第一部分  概 况

一、主要职责

承担对受委托的国、省级公路养护管理工作；承担区县级公路和乡村公路建设养护的计划编制、工程设计、施工和质量安全工作；承担公路应急、抢险、保通工作；承担全区公路和城市道路两类设施建设、应急抢修、日常巡视、养护维护和安全运行等工作。

二、机构设置情况

天津市北辰区公路建设养护中心部门内设9内设机构，3个下设机构。分别为综合办公室、党群工作部、财务资产部、规划前期部、设施养护部、工程建设部、质量安全部、乡村公路部、路况监测部；公路养护所、工程施工所、设施养护所。

第二部分  2025年本级预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市北辰区公路建设养护中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2919.56万元。支出包括：其他城乡社区公共设施支出1228.56万元；交通运输支出-公路养护1691万元。天津市北辰区公路建设养护中心2025年收支总预算2919.56万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市北辰区公路建设养护中心2025年部门预算收入2919.56万元，与2024年预算相比增加2438.56万元，主要原因是新增项目预算。其中：一般公共预算拨款收入2919.56万元，占100%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市北辰区公路建设养护中心2025年部门支出预算2919.56万元，与2024年预算相比增加2438.56万元，主要原因是新增预算项目。其中：项目支出2919.56万元，占100%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市北辰区公路建设养护中心2025年部门财政拨款收入预算2919.56万元，与2024年预算相比增加2438.56万元，主要原因是新增预算项目。收入包括：一般公共预算拨款收入2919.56万元。2025年财政拨款支出预算2919.56万元，与2024年预算相比增加2438.56万元，主要原因是新增项目预算。支出包括：其他城乡社区公共设施支出2919.56万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区公路建设养护中心2025年部门一般公共预算支出与2024年预算相比增加2438.56万元，主要原因是新增项目预算。

（二）具体情况。

1、“212（城乡社区支出）”1228.56万元，与2024年预算相比增加747.56万元，主要原因是新增项目预算。其中：

“21203（城乡社区公共设施）”1228.56万元，包括：

“2120399（其他城乡社区公共设施支出）”1228.56万元，主要用于：外环线国道外迁项目-九园公路西延工程集体建设用地综合补偿费

2、“214（交通运输支出）”1691万元，与2024年预算相比增加1691万元，主要原因是新增项目预算。其中：

“21401（公路水路运输）”1691万元，包括：

“2140106（公路养护）”外环线国道功能外迁绿化项目（北辰段）、25年乡村公路养管经费补贴、25年路政人员养管补贴。

 六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市北辰区公路建设养护中心没有一般公共预算基本支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2024年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2025年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费 0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2025年公务接待费预算 0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2025年天津市北辰区公路建设养护中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津市北辰区公路建设养护中心预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

（二）具体情况。

无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2025年事业单位天津市北辰区公路建设养护中心没有机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2025年事业单位天津市北辰区公路建设养护中心没有安排政府采购预算项目。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月底，本单位共有车辆5辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备5台。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额                          2919.56万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《天津市北辰区公路建设养护中心2025年部门政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

本部门2025年一般公共预算基本支出情况表为空表。

本部门2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。

本部门2025年部门政府采购预算表为空表。

327202养护中心绩效目标表.rar

天津市北辰区公路建设养护中心2025年三公经费预算财政拨款情况说明.doc

天津市北辰区公路建设养护中心2025年预算表.xlsx