第一部分  概 况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和我市有关交通运输、公共交通、道路客货运输管理、港航监督等法律、法规和方针、政策，拟订本区行业发展规划和年度计划，起草或拟订相关规范性文件，并组织实施和督促检查。

（二）负责交通运输、道路客货运输、机动车维修的行业管理和市场监管，落实相关行业规范和技术标准。负责本区小客车总量调控的管理服务工作。按照有关规定，负责客运出租汽车管理工作。承担加快城乡公交一体化建设工作，协调相关主管部门和公交企业，优化调整公交网线布局。

（三）负责编制职责范围内交通专项资金的年度使用计划，并组织实施和监督管理。参与交通发展建设投融资政策的拟订。根据有关职责分工，负责交通基础设施特许经营项目监督管理。依据有关规定，代缴、代征交通运输行业有关规费。

（四）负责交通运输行业安全监督管理和应急管理工作。组织协调交通运输重大突发事件、重大灾害事故的应急处置。组织协调联合运输、多式联运等综合运输工作。组织协调专项客货运输、超限运输、国家重点物资和紧急、特种物资以及军事、抢险救灾物资、“春运”等重大交通运输工作。承担本区国防交通战备工作，承担区交通战备办公室日常工作。

（五）落实交通运输、道路客货运输安全生产责任制，强化生产安全隐患排查治理机制，保障道路、水路运输安全。会同有关部门指导公路、水路等交通的管理。负责无人看守铁路道口的日常监管工作。

（六）负责交通运输信息化建设，承担综合交通运输、机动车维修的行业调查和统计分析工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。会同有关部门推进智能交通系统建设。推进交通行业科技进步，推广新技术、新工艺和新材料在交通运输行业的应用。

（七）负责本区交通运输行业综合行政执法工作。对交通运输市场、机动车维修市场生产经营秩序实施监督管理。负责船舶（远洋渔业船舶、体育运动船舶、手动船和脚踏船除外）检验工作。按照有关文件规定，做好渔船检验和监督管理工作。负责水上交通事故的调查处理，承担区地方海事处的日常工作。

（八）负责组织协调公路“三乱”和超限超载治理工作。负责货运源头企业、货运车辆、从业人员的监管，督促货运源头单位落实治超主体责任，依法查处违法超限超载货运车辆工作。指导镇、街、开发区的交通运输管理工作。

（九）负责交通运输行业环境保护和节能减排工作。负责本区通航水域船舶污染防治的监督管理工作。承担城市公共自行车服务系统站点建设工作，加强统筹管理，推进绿色出行。

（十）参与交通枢纽、道路客货运输场站、公共交通站点等的规划建设，协调本区有关部门解决建设中的有关问题。负责营运车辆综合性能检测中心的日常监管和业务指导。

（十一）负责交通运输行业的合作交流工作。推进交通运输行业精神文明建设。指导交通运输行业职业技能培训工作。指导交通运输行业相关协会、学会的工作。

（十二）负责组织指导本领域的招商引资工作。

（十三）负责本领域安全生产管理，从行业规划、产业政策、法规标准、行政许可等方面加强本领域安全生产工作，指导督促企事业单位加强安全管理。

（十四）负责本系统人才队伍建设。

（十五）承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（十六）职能转变。

推动落实“交通强国”战略天津实施，建立健全“大交通”管理体制机制，推动形成现代综合交通运输体系。推动京津冀协同发展交通一体化和北方国际航运核心区建设，形成规划同图、建设同步、运输一体、管理协同的区域交通运输发展格局。推动交通结构调整，促进多种运输方式有效衔接和产业转型升级，提高交通运输发展质量。加快交通运输管理行业转型发展，深化行业供给侧结构性改革，转变管理职能，创新管理方式由管理型向管理服务型转变，推进交通运输管理行业高质量发展。推进交通运输依法治理，完善行业法制体系，引导新业态持续健康发展。

二、机构设置情况

天津市北辰区交通运输管理局内设5个职能处室；下辖3个预算单位。

纳入天津市北辰区交通运输管理局2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市北辰区交通运输管理局（本级）

2.天津市北辰区交通运输综合行政执法支队

3.天津市北辰区公路建设养护中心

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市北辰区交通运输管理局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入14583.58万元、国有资本经营预算拨款收入6万元、上年结转结余8.81 万元；支出包括：卫生健康支出48.74万元、城乡社区支出1228.56万元、交通运输支出13306.28万元、国有资本经营预算支出14.81万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市北辰区交通运输管理局部门2025年部门预算收入14598.39万元，与2024年预算相比增加1429.17万元，主要原因是新增外环线国道功能外迁新增征地费用项目。其中：上年结转结余8.81万元，占0.06%；一般公共预算14583.58万元，占99.9%；国有资本经营预算6万元，占0.04%；。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市北辰区交通运输管理局部门2025年支出预算14598.39万元，与2024年预算相比增加1429.17万元，主要原因是新增外环线国道功能外迁新增征地费用项目。其中：基本支出949.48万元，占6.5%；项目支出13648.91万元，占93.5%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

   天津市北辰区交通运输管理局部门2025年财政拨款收入预算14598.39万元，与2024年预算相比增加1429.17万元，主要原因是新增外环线国道功能外迁新增征地费用项目。收入包括：一般公共预算拨款收入14583.58万元、国有资本经营预算拨款收入6万元、上年财政结转结余8.81 万元。2025年财政拨款支出预算14598.39万元，与2024年预算相比增加1429.17万元，主要原因是新增外环线国道功能外迁新增征地费用项目。支出包括：卫生健康支出48.74万元、城乡社区支出1228.56万元、交通运输支出13306.28万元、国有资本经营预算支出14.81万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区交通运输管理局部门2025年一般公共预算支出14583.58万元，与2024年预算相比增加1414.36万元，主要原因是新增外环线国道功能外迁新增征地费用项目。

（二）具体情况。

1、210（卫生健康支出）”48.74万元，与2024年预算相比增加2.39元，主要原因是2024年局机关及支队发生人员变动，其中：

“21011（行政事业单位医疗）”48.74万元，包括：

“2101101（行政单位医疗）”25.08万元，主要用于局机关职工基本医疗保险缴费；

“2101102（事业单位医疗）”17.18万元，主要用于执法支队事业人员基本医疗保险缴费；

“2101103（公务员医疗补助）”5.01万元，主要用于财政部门集中安排的局机关公务员医疗补助经费。

“2101199（其他行政事业单位医疗支出）”1.47万元，主要用于执法支队事业人员二次医疗保险缴费。

2、“212（城乡社区支出）”1228.56万元，与2024年预算相比增加747.56万元，主要原因是下属二级事业单位区公路建设养护中心项目款较上年调增，其中：

“21203（城乡社区公共设施）”1228.56万元，包括：“2120399（其他城乡社区公共设施支出）”1228.56万元，具体为外环线国道外迁项目-九园公路西延工程集体建设用地综合补偿费。

    3、“214（交通运输支出）”13306.28万元，与2024年预算相比增加664.41万元，主要原因是二级事业单位增加国道外迁绿化项目预算，其中：

“21401（公路水路运输）”7006.28万元，包括：

“2140101（行政运行）”537.45万元，主要用于局机关行政人员的非统发人员工资、除医疗保险外的社会保险缴费、公积金缴费、办公费、水电费、采暖费等基本支出；

“2140104（公路建设）”3.46万元，主要用于龙门东道公交场站建设；

“2140106（公路养护）”5634.20万元，主要用于25年区县级公路日常养护、国省级公路日常养护及乡村公路日常养护等项目支出；

“2140109（交通运输信息化建设）”30万元，主要用于网联车测试道路方案编制及工程费；

“2140110（公路和运输安全）”121万元，主要用于永定新河堤顶路改造、武静临时卸载点运营经费等项目支出；

“2140112（公路运输管理）”102.38万元，主要用于聘请安全专家费用、交通运输领域安全领域法律审核咨询、档案数字化等项目支出、超限执法点位经费；

“2140199（其他公路水路运输支出）”577.79万元，主要用于执法支队事业人员的非统发人员工资、除医疗保险外的社会保险缴费、公积金缴费、办公费、水电费、采暖费等基本支出；李家房子撤渡补贴等项目支出。

“21499（其他交通运输支出）”6300万元，包括：

“2149901（公共交通运营补助）”6300万元，主要用于公交补贴。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

    天津市北辰区交通运输管理局部门一般公共预算基本支出949.48万元，与2024年预算相比增加37.93万元，主要原因是人员增加，部分人员有职务职级变动。其中：

    人员经费853.93万元，主要包括：局机关及下属事业单位执法支队工资福利支出及社会保险缴费支出、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出及退休人员补贴、遗孀补助等。

公用经费95.55万元，主要包括：办公经费、培训费、工会经费、公务用车补贴、集中供热取暖费等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排2.5万元，与2024年预算相比减少6万元，主要原因是2025年所需维修费用减少。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2025年公务用车购置及运行费预算2.5万元，其中公务用车运行费2.5万元，与2024年预算相比减少6万元，主要原因是2025年所需维修费用减少；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排。

三、2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2025年天津市北辰区交通运输管理局部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区交通运输管理局部门国有资本经营预算支出14.81万元，与2024年预算相比增加14.81万元，主要原因是新增解决其他国企历史遗留问题及改革等相关支出项目。

（二） 具体情况。

“223（国有资本经营预算支出）” 14.81万元，与2024年预算相比增加14.81万元，主要原因是新增解决其他国企历史遗留问题及改革等相关支出项目，其中：

“22301（解决历史遗留问题及改革成本支出）”14.81万元，包括：

“2230199（其他解决历史遗留问题及改革成本支出）”14.81万元，主要用于解决其他国企历史遗留问题及改革等相关问题。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2025年有天津市北辰区交通运输管理局（本级）1家行政单位，机关运行经费预算66.83万元，包括办公费23.4万元、办公用房取暖费8.46万元、培训费0.45万元、工会经费4.03万元、福利费7.2万元、公车补贴17.4万元、老干部活动费1.09万元、税金及附加4.8万元。

（二）政府采购情况。

本部门2025年安排政府采购预算202.70万元，其中：政府采购货物支出3.55万元、政府采购工程支出80万元、政府采购服务支出119.15万元。主要项目是：北辰区网联车测试道路全域开放方案编制及工程费项目30万元，北辰区武静超限临时卸载点运营服务项目41万元，北辰北杨超限检测站、引河桥支队、外环线与朝阳路交口执法点位运营服务项目47.15万元，非现场执法点位两处运行服务项目1万元，北辰区大张庄镇永定新河堤顶路改造项目80万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月底，本部门各单位共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要包括路政工作用车。单价（账面原值）100万以上的设备5台（套） 

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目24个，涉及预算金额                    13640.1万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《政府采购预算表》

十二、绩效目标表

十三、关于空表的说明

1.本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

天津市北辰区交通运输管理局部门2025年三公经费预算财政拨款情况说明.doc

天津市北辰区交通运输管理局部门2025年预算套表.xls

天津市北辰区交通运输管理局部门2025年项目绩效目标表.zip