第一部分  概 况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和本市有关应急管理方面的法律法规、政策和规划，起草或拟订相关规范性文件，拟订应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并组织实施和监督落实。

（二）负责本区应急管理工作，指导各部门、各街镇和开发区应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责督查、评估本区应急管理工作的落实情况。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（三）指导推动应急预案体系建设工作，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展专项预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）组织建立统一的应急管理信息系统，建立监测预警和灾情报告制度并组织落实，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，负责收集分析本区有关应急管理工作信息，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织特别重大灾害、重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设。

（八）指导协调消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，指导自然灾害综合监测预警工作，开展自然灾害综合风险评估工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织拟订地震灾害防治规划并组织实施。负责组织开展地震防灾减灾工程建设的监督管理及地震隐患的普查、详查和排查。负责指导开展地震专业监测和预报预警等工作。负责开展地震防灾减灾的宣传教育和训练等工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配区级救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，分析安全生产形势，指导监督各部门、各街镇和开发区安全生产工作，组织开展安全生产考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况和重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作，及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）的安全生产管理工作。会同区相关部门、各街镇和开发区负责监督管理工矿商贸行业区属企业安全生产工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展和改革委员会（区政府粮食办公室）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织实施安全生产科技规划，落实应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十六）承担区安全生产委员会办公室的具体工作。

（十七）指导本领域人才队伍建设。

（十八）开展应急管理方面的交流与合作。

（十九）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

北辰区应急管理局内设5个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入北辰区应急管理局2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.北辰区应急管理局本级

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，北辰区应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2226.34万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余1706.99万元；支出包括：卫生健康支出71.83万元、灾害防治及应急管理支出3822.03万元、债务付息支出39.47万元。北辰区应急管理局2025年收支总预算3933.33万元。

二、关于收入总体情况表的说明

北辰区应急管理局2025年部门预算收入3933.33万元，与2024年预算相比增加1125.71万元，主要原因是2024年新增国债项目导致结转及2025年匹配资金增加。其中：上年结转结余1706.99万元，占43.4%；一般公共预算2226.34万元，占56.6%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算 0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

北辰区应急管理局2025年支出预算3933.33万元，与2024年预算相比增加1125.71万元，主要原因是新增国债项目，支出需求增加。其中：基本支出1474.81万元，占37.5%；项目支出2458.52万元，占62.5%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

北辰区应急管理局2025年财政拨款收入预算3933.33万元，与2024年预算相比增加1125.71万元，主要原因是新增国债项目导致结转及2025年匹配资金增加。收入包括：一般公共预算拨款收入2226.34万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余1706.99万元。2025年财政拨款支出预算3933.33万元，与2024年预算相比增加1125.71万元，主要原因是新增国债项目，支出需求增加。支出包括：卫生健康支出71.83万元、灾害防治及应急管理支出3822.03万元、债务付息支出39.47万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

北辰区应急管理局2025年一般公共预算支出3633.73万元，与2024年预算相比增加826.1万元，主要原因是新增国债项目，支出需求增加。

（二）具体情况。

1、 “卫生健康支出”71.83万元，与2024年预算相比增加0.3万元，主要原因是社险缴费基数调整，其中：

“行政事业单位医疗”71.83万元，包括：“行政单位医疗”59.86万元，主要用于缴纳医疗保险；“公务员医疗补助”11.97万元，主要用于缴纳公务员医疗补助； 

2、“灾害防治及应急管理支出”3522.44万元，与2024年预算相比增加808.71万元，主要原因是新增国债项目，支出需求增加，其中：

“应急管理事务”2983.81万元，包括：“行政运行”1402.99万元，主要用于人员工资及日常公用经费支出；“一般行政管理事务”277.28万元，主要用于 劳务派遣人员工资、新建技术用房经费等；“灾害风险防治”1063.57万元，主要用于基层防灾能力提升等项目建设；“安全监管”137.97万元，主要用于执法办案经费、安全生产举报奖励、安全生产监管相关费用；“应急管理”102万元，主要用于应急演练经费、避难场所建设等；

“自然灾害防治”64.9万元，包括：“其他自然灾害防治支出”64.9万元，主要用于自然灾害储备物资库租赁维护建设等；

“自然灾害救灾及恢复重建支出”473.73万元，包括：“其他自然灾害救灾及恢复重建支出”473.73万元，主要用于信息化能力提升项目。

3、 “债务付息支出”39.47万元，与2024年预算相比增加17.38万元，主要原因是债券项目增加，利息增加，其中：

“地方政府一般债务付息支出”39.47万元，包括：“地方政府一般债务付息支出”39.47万元，主要用于偿还债券利息。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

北辰区应急管理局一般公共预算基本支出1474.81万元，与2024年预算相比增加97.27万元，主要原因是人员工资、津贴补贴、公积金增加，退休人员增加，以前年度未支付房屋租赁费纳入本年预算。其中：

人员经费1247.17万元，主要包括：

1、“工资福利支出”1241.75万元，其中：基本工资203.1万元，津贴补贴334.62万元，奖金154.27万元，机关事业单位基本养老保险缴费95.77万元，职业年金缴费47.88万元，职工基本医疗保险缴费59.85万元，公务员医疗补助缴费11.97万元，其他社会保障缴费1.2万元，住房公积金333.09万元；

2、“对个人和家庭的补助”5.42万元，其中：退休费5.42万元。

公用经费227.64万元，主要包括：

1、“商品和服务支出”227.64万元，其中：办公费48万元，取暖费11.53万元，物业管理费25万元，租赁费82.13万元，培训费1.07万元，工会经费9.6万元，福利费9.45万元，其他交通费用40.19万元，其他商品和服务支出0.67万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排159.34万元，与2024年预算相比增加159.34万元，主要原因是新增国债项目购置6辆公务用车。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费。

二、2025年公务用车购置及运行费预算159.34万元，其中公务用车运行费0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般共公共预算未安排公务用车运行费；公务用车购置费159.34万元，与2024年预算相比增加159.34万元，主要原因是新增国债项目购置6辆公务用车。

三、2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般共公共预算未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

北辰区应急管理局政府性基金预算支出299.59万元，与2024年预算相比增加（减少）299.59万元，主要原因是增加北辰区新建固定避难场所及天津市应急管理信息化能力提升建设项目（北辰灾害监测预警应急处置能力提升项目）超长期特别国债支出。

（二） 具体情况。

1、 “灾害防治及应急管理支出”299.59万元，与2024年预算相比增加299.59万元，主要原因是增加北辰区新建固定避难场所及天津市应急管理信息化能力提升建设项目（北辰灾害监测预警应急处置能力提升项目）超长期特别国债支出，其中：

“超长期特别国债安排的支出”299.59万元，包括：“自然灾害恢复重建支出”299.59万元，主要用于北辰区新建固定避难场所及天津市应急管理信息化能力提升建设项目（北辰灾害监测预警应急处置能力提升项目）建设经费。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年北辰区应急管理局预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2025年机关运行经费预算227.64万元，包括办公费48万元，取暖费11.53万元，物业管理费25万元，租赁费82.13万元，培训费1.07万元，工会经费9.6万元，福利费9.45万元，其他交通费用40.19万元，其他商品和服务支出0.67万元

（二）政府采购情况。

本部门2025年安排政府采购预算1606.63万元，其中：政府采购货物支出1456.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出150.1万元。主要项目是：北辰区基层防灾能力提升项目880万元，北辰区新建固定避难场所项目100万元，天津市应急管理信息化能力提升建设项目（北辰灾害监测预警应急处置能力提升项目）473.73万元，办工作0.3万元，复印纸1.5万元，安全生产标准化评审服务项目5万元，安全生产专家指导服务10万元，执法装备购置项目1万元，自然灾害物资储备库租赁54.9万元，区级安防网平台及应急执法平台运维项目80.2万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价（账面原值）100万以上的设备2台（套） 

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目25个，涉及预算金额2458.52万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《政府采购预算表》

十二、绩效目标表

十三、关于空表的说明

1.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。