第一部分  概 况

一、主要职责

天津市北辰区人民政府办公室属于行政单位，其主要职能：负责区政府会议以及大型活动的组织、安排、协调工作，协助组织实施会议决定事项；负责组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义上报、下发的文件、讲话等重要文稿；负责市委、市政府及市政府各部门来文来电和区有关单位和部门报送区政府的请示、报告等文电的分发和处理工作；负责“民心工程”推动实施，配合有关部门办理人大代表议案建议、政协委员提案；负责组织推动政府系统绩效考核工作；负责指导、推动、监督、考核政府系统信息公开工作；负责区级机关事务工作，指导镇街机关事务工作；负责沟通协调企业家，为企业家服务工作；负责指导公务接待工作，承担大型活动、重要会议和重要来宾的接待服务工作；协调推动本单位招商引资工作；承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

北辰区人民政府办公室内设7个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入北辰区人民政府办公室2024年部门预算编制范围的预算单位包括：北辰区人民政府办公室本级。

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，北辰区人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5619.1万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0   万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出5496.48万元、卫生健康支出122.62万元。北辰区人民政府办公室2024年收支总预算5619.1万元。

二、关于收入总体情况表的说明

北辰区人民政府办公室2024年部门预算收入5619.1万元，与2023年预算相比增加2396.9万元，主要原因是增加项目资金投入。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算5619.1万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0 %；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0 %；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0 %；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

北辰区人民政府办公室2024年支出预算5619.1万元，与2023年预算相比增加2396.9万元，主要原因是增加项目资金投入。其中：基本支出2621.1万元，占41.31%；项目支出2998万元，占58.69%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

北辰区人民政府办公室2024年财政拨款收入预算5619.1万元，与2023年预算相比增加2396.9元，主要原因是增加项目资金投入。收入包括：一般公共预算拨款收入5619.1万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2024年财政拨款支出预算5619.1万元，与2023年预算相比增加2396.9万元，主要原因是增加项目资金投入。支出包括：一般公共服务支出5496.48万元、卫生健康支出122.62万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

北辰区人民政府办公室2024年一般公共预算支出5619.1万元，与2023年预算相比增加2396.9万元，主要原因是增加项目资金投入。

（二）具体情况。

1、 “201一般公共服务支出”5496.48万元，与2023年预算相比增加2409.4元，主要原因是增加项目资金投入，其中：

“20103一般公共服务支出——政府办公厅（室）及相关机构事务”5256.49万元，包括：“2010301行政运行”1909.09万元，主要用于人员经费及办公经费支出；“2010302一般行政管理事务”2578万元，主要用于公务用车服务平台人员工资、机关大楼物业、三个中心水电物业供热费等支出；“2010350事业运行”589.4万元，主要用于人员经费及办公经费支出；

“20140信访事务”240万元，主要用于北辰区维护稳定专项资金等；

2、“210卫生健康支出”122.62万元，与2023年预算相比减少12.5万元，主要原因是降低社险缴费比例，其中：

“21011卫生健康支出-行政事业单位医疗”122.62万元，包括：“2101101行政单位医疗”76.64万元，主要用于：行政人员医疗保险支出。“2101102事业单位医疗”24.21万元，主要用于：事业人员医疗保险支出。“2101103公务员医疗补助”15.33万元，主要用于：公务员医疗补助支出。“2101199其他行政事业单位医疗支出”6.44万元，主要用于：事业人员商业保险支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

北辰区人民政府办公室一般公共预算基本支出2621.1万元，与2023年预算相比减少46.38万元，主要原因是压减公用经费定额。其中：

人员经费2076.46万元，主要包括：工资福利支出2024.58万元和对个人和家庭的补助51.88万元。

公用经费544.64万元，主要包括：商品和服务支出534.49万元和资本性支出10.15万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排146万元，与2023年预算相比增加18万元，主要原因是增加因公出国（境）费。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算68万元，与2023年预算相比增加18万元，主要原因是增加出访国家和天数。

二、2024年公务用车购置及运行费预算78万元，其中公务用车运行费78万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是落实过日子要求，严格控制公车运行维护费支出；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是落实过紧日子要求，减少公务用车购置支出。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是无公务接待任务。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年北辰区人民政府办公室预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年北辰区人民政府办公室预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年天津市北辰区人民政府办公室1家行政单位机关运行经费预算544.64万元，包括办公费82.86万元、手续费0.7万元、水费0.2万元、电费0.8万元、邮电费6.1万元、差旅费11.78万元、维修（护）费21.9万元、取暖费203.94万元、租赁费4.2万元、培训费2.24万元、劳务费4万元、委托业务29万元、因公出国（境）费18万元、工会经费17.37万元、福利费58.7万元、其他交通费用55.1万元、税金及附加费用2.1万元、其他商品和服务支出15.5万元、资本性支出10.15万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算1774.52万元，其中：政府采购货物支出10.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1764万元。主要项目是：便携式计算机1.5万元，传真通信设备0.3万元，钢木台、桌类1万元，激光打印机2.2万元，金属骨架为主的椅凳类0.5万元，复印纸1.52万元，空调机0.5万元，金属质柜类2.4万元，扫描仪0.6万元、物业管理服务1337万元，车辆及其他运输机械租赁服务37万元，餐饮服务390万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月底，本部门各单位共有车辆76辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车28辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车32辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车14辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目14个，涉及预算金额                    

2998万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《天津市北辰区人民政府办公室2024年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

1.本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。

天津市北辰区人民政府办公室2024年部门预算.xls

天津市北辰区人民政府办公室2024年三公经费预算财政拨款情况说明.doc

天津市北辰区人民政府办公室2024年项目绩效目标表.zip