天津市北辰区住房和建设委员会（本级）2022年度部门决算

目   录

第一部分  概 况.............................................................................. 1

一、主要职责................................................................................. 1

二、机构设置................................................................................. 1

第二部分  2022年度部门决算表.................................................... 2

一、收入支出决算总表................................................................. 2

二、收入决算表（按功能分类列示）......................................... 2

三、收入决算表（按单位列示）................................................. 2

四、支出决算表............................................................................. 2

五、财政拨款收入支出决算总表................................................. 2

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..................................... 2

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............................. 2

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......................... 2

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..................... 2

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表............. 2

十一、项目支出决算表................................................................. 2

十二、关于空表的说明................................................................. 3

第三部分  2022年度部门决算情况说明........................................ 4

一、收支决算总体情况说明......................................................... 4

二、收入决算情况说明................................................................. 4

三、支出决算情况说明................................................................. 4

四、财政拨款收支决算总体情况说明......................................... 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................... 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................. 6

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明..................... 7

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明................. 7

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明. 7

十、机关运行经费支出情况说明................................................. 8

十一、政府采购支出情况说明..................................................... 8

十二、国有资产占有使用情况说明............................................. 8

十三、预算绩效情况说明............................................................. 9

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明....................................................................................................... 10

第四部分  名词解释...................................................................... 11

第一部分  概 况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和本市有关住房和城乡建设方面的法律法规、政策和规划，起草或拟订相关规范性文件，并组织实施。

（二）负责拟订住房和城乡建设相关行业发展规划，并组织实施。负责拟订相关市政基础设施专项规划。会同有关部门拟订市政基础设施（不含与土地资源整理相关的市政配套基础设施）近期建设规划和年度建设计划，并组织实施。会同有关部门管理城市建设资金。负责住房和城乡建设领域信用体系建设。负责住房和城乡建设综合统计工作。

（三）承担城镇低收入住房困难家庭住房保障责任。拟订住房保障相关政策和中长期发展规划，制定年度计划，并组织实施。负责限价商品房、公共租赁住房申请人资格审核。负责经济租赁房、廉租住房租房补贴资格审核。负责经济适用房申请人家庭住房情况审核。会同有关部门做好廉租住房保障工作。

（四）承担推进住房制度改革责任。组织实施本市住房制度改革政策措施落实。负责住房货币分配、公有住房出售、公房租金改革和房改资金管理。承担区住房公积金管理委员会日常工作。

（五）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。负责房地产开发行业管理。负责落实房地产发展规划和产业政策。负责制定房地产（含保障性住房）建设计划。监督执行房地产项目基础设施配套建设标准，指导推动住宅项目非经营性公建配套建设和指定区域的市政基础设施配套工程管理。负责新建住宅商品房准许交付使用管理。负责房地产转让、房屋租赁等交易行为的监督管理。负责中介服务机构、房地产开发企业资质核准及信用监督管理。负责房地产市场监测分析。

（六）负责全区行政事业单位公产公用房屋的产权、产籍、使用管理以及存量公产民用房屋的租赁、租金、维修管理。负责历史风貌建筑保护利用管理。负责国有土地上房屋征收管理工作。督促、协调落实私房政策。负责涉外房地产和代管房地产的管理。

（七）负责物业管理活动的监督管理。负责房屋共用部位、共用设施设备维修资金归集和使用管理。

（八）负责建筑行业和建筑市场管理。负责房屋建筑、市政基础设施建设管理。负责工程造价、招投标、合同、施工等工作的监督管理。负责建筑施工企业和监理、造价等中介服务机构资质及相关执业人员资格的管理。负责建筑业农民工管理。

（九）负责建设工程勘察设计行业管理。负责房屋建筑和市政基础设施工程抗震设防的监督管理。

（十）指导实施村庄和小城镇建设工作。指导农村住房建设和安全及危房改造。负责对既有建筑危房的监管、安全查勘和受房屋所有人或使用人委托的房屋安全鉴定工作。指导村镇建设试点示范工作。

（十一）负责建设工程（法律、法规有特殊规定的除外）施工质量、安全生产和文明施工的监督管理。监督指导已建成交付使用房屋的安全管理（村民自建房屋除外）。组织或参与工程质量、安全事故调查处理。负责重大项目建设综合协调。

（十二）负责住房和城乡建设领域科技、教育和信息化建设工作。负责推进科技进步和成果转化工作。负责推广建筑节能、绿色建筑和装配式建筑发展工作，会同有关部门拟订相关政策并组织实施。负责公共建筑用能运行管理和民用建筑能耗统计。指导推进住房和城乡建设行业职业教育工作。

（十三）负责房地产和建筑市场行政执法，依法对违法行为进行行政处罚。承担有关行政复议和行政诉讼工作。

（十四）组织住房和城乡建设领域招商引资工作，配合有关部门推动市政基础设施投融资工作。

（十五）负责本系统人才队伍建设。

（十六）承办区委、区政府交办的其他事项。

（十七）职能转变。

坚持房子是用来住的，不是用来炒的定位，着力建立和完善房地产市场平稳健康发展的长效机制，加快解决中低收入群体住房困难，健全租售并举的城镇住房保障体系。深化建设项目审批制度改革，坚持依法行政，坚持问题导向，坚持务实创新，坚持信息引领，简政放权，优化流程，营造良好营商环境，最大限度地激发市场创造活力和发展内生动力。

（十八）有关职责分工。

二、机构设置

天津市北辰区住房和建设委员会部门内设9个职能处室；下辖0  个预算单位。纳入天津市北辰区住房和建设委员会2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市北辰区住房和建设委员会部门本级

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1.天津市北辰区住房和建设委员会本级2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市北辰区住房和建设委员会本级2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市北辰区住房和建设委员会（本级）2022年度收入、支出决算总计309,690,495.46元，与2021年度相比，收、支总计各减少708,614,095.86元，下降69.59%，主要原因是：牢固树立危机意识、忧患意识和大局意识，认真落实真过紧日子、过真紧日子的要求，压减经费支出。

二、收入决算情况说明

天津市北辰区住房和建设委员会（本级）2022年度本年收入合计283,197,630.53元，与2021年度相比增加6,622,104.07元，主要原因是：增加专项债券收入安排等。其中：一般公共预算财政拨款收入128,438,931.53元，占45.35%；政府性基金预算财政拨款收入154,758,699.00元，占54.65%；

三、支出决算情况说明

天津市北辰区住房和建设委员会（本级）2022年度本年支出合计283,363,564.99元，与2021年度相比减少708,448,161.40元，主要原因是：认真落实真过紧日子、过真紧日子的要求，根据预算和实际需要合理安排收入预算。其中：基本支出18,069,961.20元，占6.38%；项目支出265,293,603.79元，占93.62%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市北辰区住房和建设委员会（本级）2022年度财政拨款收入、支出决算总计299,806,987.29元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少703,229,379.25元，下降70.11%，主要原因是：认真落实真过紧日子、过真紧日子的要求，根据预算和实际需要合理安排收入预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区住房和建设委员会（本级）2022年度一般公共预算财政拨款支出合计128,438,931.53元，占本年支出合计的45.33%，与2021年度相比，减少53,330,443.75元，下降29.34%，主要原因是：认真落实真过紧日子、过真紧日子的要求，根据预算和实际需要合理安排收入预算。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出128,438,931.53元，主要用于以下方面：卫生健康支出779,477.71元，占0.61%；城乡社区支出26,708,938.52元，占20.80%；住房保障支出21,440,260.60元，占16.69%；债务付息支出79,510,254.70元，占61.91%；

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为128,701,811.85元，支出决算为128,438,931.53元，完成年初预算的99.80%。其中：

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为369084.24元，支出决算为361913.12元，完成年初预算的98.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为278148.78元，支出决算为278228.97元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是保险基数调整。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为211003.52元，支出决算为68935.62元，完成年初预算的32.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是保险基数调整、人员变动、科目变动。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0元，支出决算为70400元，决算数大于年初预算数的主要原因是科目变动。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为9808275.14元，支出决算为10789107.08元，完成年初预算的110%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动、工资变动。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为8531625.66元，支出决算为7890289.59元，完成年初预算的92.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真落实真过紧日子、过真紧日子的要求，根据预算和实际需要合理安排支出。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为32233494.51元，支出决算为6990041.85元，完成年初预算的21.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真落实真过紧日子、过真紧日子的要求，根据预算和实际需要合理安排支出。

8.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为2400000元，支出决算为0元，决算数小于年初预算数的主要原因是认真落实真过紧日子、过真紧日子的要求，根据预算和实际需要合理安排支出。

9.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）年初预算为2870200元，支出决算为1039500元，完成年初预算的36.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据预算和实际需要合理安排支出预算。

10.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）年初预算为0元，支出决算为7377000元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加棚户区改造项目支出。

11.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）年初预算为1450000元，支出决算为564000元，完成年初预算的38.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据预算和实际需要合理安排支出预算。

12.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）年初预算为70549980元，支出决算为13499260.6元，完成年初预算的19.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是根据预算和实际需要合理安排支出。

13.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）年初预算为0元，支出决算为79510254.70元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加债券利息、发行费用支出预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区住房和建设委员会（本级）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计17,904,026.74元，与2021年度相比增加1,010,401.53元，主要原因是：认真落实真过紧日子、过真紧日子的要求，根据预算和实际需要合理安排支出预算。其中：人员经费16,054,239.53元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费1,849,787.21元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市北辰区住房和建设委员会（本级）2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，收入154,758,699元，支出154,758,699元，年末结转和结余0元。与2021年度相比，政府性基金财政拨款支出减少649,898,935.50元，下降80.77%，主要原因是：认真落实真过紧日子、过真紧日子的要求，根据预算和实际需要合理安排支出预算。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区住房和建设委员会（本级）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，支出决算0元，与2022年预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。决算数较上年持平的主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。其中：

公务用车运行维护费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。决算数持平预算数的主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。决算数持平预算数的主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。决算数持平预算数的主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市北辰区住房和建设委员会（本级）2022年度机关运行经费决算数1,849,787.21元，比2021年减少96,390.18元，降低4.95%。主要原因是：认真落实真过紧日子、过真紧日子的要求，根据预算和实际需要合理安排支出预算。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区住房和建设委员会（本级）2022年政府采购支出总额17,918,600元，其中：政府采购货物支出53,000元、政府采购工程支出元、政府采购服务支出17,865,600元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市北辰区住房和建设委员会（本级）共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车2辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市北辰区住房和建设委员会2022年度已对36个项目开展部门评价，涉及金额26534542.19元。自评结果已随部门决算一并公开；对0个项目开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市北辰区住房和建设委员会涉及公开2022年度住房保障等民生支出，其中住房保障支出涉及棚户区改造、农村危房改造、老旧小区改造工程等支出共计21440260.60元。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津市北辰区住房和建设委员会（本级）.XLS

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天津市北辰区住房和建设委员会（本级）-[GKBG] 2022年度部门决算和“三公”经费决算编制说明.Doc