天津市北辰区住房和建设服务中心

2022年度部门决算

目   录

第一部分  概 况.............................................................................. 1

一、主要职责................................................................................. 1

二、机构设置................................................................................. 1

第二部分  2022年度部门决算表.................................................... 2

一、收入支出决算总表................................................................. 2

二、收入决算表（按功能分类列示）......................................... 2

三、收入决算表（按单位列示）................................................. 2

四、支出决算表............................................................................. 2

五、财政拨款收入支出决算总表................................................. 2

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..................................... 2

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............................. 2

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......................... 2

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..................... 2

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表................. 2

十一、项目支出决算表................................................................. 2

十二、关于空表的说明................................................................. 3

第三部分  2022年度部门决算情况说明........................................ 4

一、收支决算总体情况说明......................................................... 4

二、收入决算情况说明................................................................. 4

三、支出决算情况说明................................................................. 4

四、财政拨款收支决算总体情况说明......................................... 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................... 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................. 6

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明..................... 7

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明................. 7

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... 7

十、机关运行经费支出情况说明................................................. 8

十一、政府采购支出情况说明..................................................... 8

十二、国有资产占有使用情况说明............................................. 8

十三、预算绩效情况说明............................................................. 9

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明....................................................................................................... 10

第四部分  名词解释...................................................................... 11

第一部分  概 况

一、主要职责

（一）承担国家、市、区住房和建设相关政策法规的宣传、培训工作，为住房和建设领域的信访投诉、法律投诉等相关问题提供必要的法律服务支撑；

（二）承担市、区等重点工程项目的协调推动、组织实施等服务工作；

（三）承担建设开发、建设环境和建筑市场管理服务工作；

（四）承担住房和建设领域专业技术的组织培训工作；

（五）承担住房和建设对外窗口服务、住房保障相关事务性工作；

（六）承担房地产市场及房屋交易管理的辅助事务性工作，房地产经纪机构服务指导、商品房销售许可现场查勘及存量房买卖相关税款的审核代征服务等房屋管理事务性工作；

（七）协助行政主管部门做好国有土地上房屋征拆及市政配套基础设施的论证服务工作，承担辖区内国有土地上房屋征收和补偿等事务性工作；

（八）宣传、贯彻、执行有关房屋安全的各项法律、法规、政策。按照有关规定，承担辖区内既有房屋建筑（包括农村村民住房）安全使用服务工作；

（九）承担辖区内公产民用房屋、直管公产公用房屋、办公房屋、区属行政事业单位的商业和住宅等国有不动产房屋的安全管理、经营管理、产籍管理和租金收缴等相关事务性工作；

（十）根据有关规定，承担移交政策性保障住房的经营管理和租金收缴工作，编制和落实政策性保障住房专项工程计划并组织实施修缮维护工作，负责移交政策性保障住房社区相关实施的安全检查、维护、修缮等住房保障相关事务性工作。

二、机构设置

天津市北辰区住房和建设服务中心内设14个职能科室,无下辖预算单位。

纳入天津市北辰区住房和建设服务中心2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 天津市北辰区住房和建设服务中心

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1. 天津市北辰区住房和建设服务中心2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表

2. 天津市北辰区住房和建设服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市北辰区住房和建设服务中心2022年度收入、支出决算总计250,994,439.14元，与2021年度相比，收、支总计各增加173,918,296.09元，增长225.64%，主要原因是2022年新增京滨城际铁路北辰站周边基础设施项目、老旧小区改造等项目。

二、收入决算情况说明

天津市北辰区住房和建设服务中心2022年度本年收入合计232,069,872.56元，与2021年度相比增加175,321,238.62元，主要原因是2022年新增京滨城际铁路北辰站周边基础设施项目、老旧小区改造项目等，增加财政拨款收入。其中：一般公共预算财政拨款收入66,822,204.37元，占28.79%；政府性基金预算财政拨款收入160,671,274.28元，占69.23%；事业收入4,576,393.91元，占1.97%；

三、支出决算情况说明

天津市北辰区住房和建设服务中心2022年度本年支出合计228,456,660.99元，与2021年度相比增加177,973,773.44元，主要原因是2022年新增京滨城际铁路北辰站周边基础设施项目、老旧小区改造项目等，增加财政支出。其中：基本支出30,712,640.89元，占13.44%；项目支出197,744,020.10元，占86.56%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市北辰区住房和建设服务中心2022年度财政拨款收入、支出决算总计227,930,841.81元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加177,735,883.89元，增长354.09%，主要原因是2022年新增京滨城际铁路北辰站周边基础设施项目、老旧小区改造项目等，增加财政拨款收入、支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区住房和建设服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出合计66,707,855.07元，占本年支出合计的29.20%，与2021年度相比，增加17,883,943.51元，增长36.63%，主要原因是增加公共租赁住房、老旧小区改造等项目，增加一般公共预算财政拨款支出。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出66,707,855.07元，主要用于以下方面：卫生健康支出1,592,316.45元，占2.39%；城乡社区支出42,952,062.22元，占64.39%；住房保障支出22,163,476.40元，占33.22%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为46,401,101.13元，支出决算为66,707,855.07元，完成年初预算的143.76%。其中：

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为1,218,900.06元，支出决算为1,195,516.45元，完成年初预算的98.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，减少支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为396,800元，支出决算为0元，决算数小于年初预算数的主要原因是科目调整。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0元，支出决算为396,800元，决算数大于年初预算数的主要原因是科目调整。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为41,785,401.07元，支出决算为28,248,003.8 元，完成年初预算的67.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算中的项目支出部门所使用的科目调整至其他城乡社区公共设施支出。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为3,000,000元，支出决算为14,704,058.42元，完成年初预算的490.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是将年初预算中部分项目支出由其他城乡社区管理事务支出调入本科目，另外切实落实过紧日子的宗旨，压缩项目支出。

6.保障住房支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）年初预算为0元，支出决算为5,470,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加公共租赁住房保障支出。

7. 保障住房支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）年初预算为0元，支出决算为15,815,280元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加老旧小区改造项目支出。

8. 保障住房支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）年初预算为0元，支出决算为878,196.40元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加其他保障性住房安居工程支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区住房和建设服务中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计29,635,109.25元，与2021年度相比减少945,321.18元，主要原因是认真落实真过紧日子、过真紧日子的要求，根据预算和实际需要合理安排财政拨款基本支出。其中：人员经费27,630,643.35元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费2,004,465.90元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、培训费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市北辰区住房和建设服务中心2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，收入160,671,274.28元，支出160,671,274.28元，年末结转和结余0元。与2021年度相比，政府性基金财政拨款支出增加159,730,991.08元，增长16,987.54%，主要原因是2022年新增京滨城际铁路北辰站周边基础设施项目。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区住房和建设服务中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转和结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，支出决算0元，与2022年预算相比持平，与上年相比持平。决算数与预算数、决算数与上年相比持平的主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。

（二）具体情况

1. 因公出国（境）费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平。主要原因是本年未用一般公共预算财政拨款列支因公出国（境）费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。其中：

公务用车运行维护费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“公务用车运行维护费”。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款购置公务用车。2022年购置公务用车0辆。

3. 公务接待费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“公务接待费”。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市北辰区住房和建设服务中心2022年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区住房和建设服务中心2022年政府采购支出总额24,700,300.00元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出24,700,300.00元。授予中小企业合同金额24,700,300.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额24,700,300.00元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市北辰区住房和建设服务中心无国有资产占有使用情况，共有车辆0辆，单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市北辰区住房和建设服务中心2022年度已对8个项目开展绩效自评，涉及金额21,622,496.4元，自评结果已随部门决算一并公开,无需开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2022年度，天津市北辰区住房和建设服务中心涉及住房保障支出，包括北辰区公租房运营管理项目、公租房运营管理专项维修项目、老旧小区改造项目等支出，合计支出金额36,867,534.82元。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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天津市北辰区住房和建设服务中心2022年项目支出绩效自评.zip

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