第一部分  概 况

一、主要职责

承担辖区内物业管理服务指导工作；协助做好物业管理、企业管理的辅助性工作；协助做好物业管理企业诚信建设以及房屋共用部位、公用设施设备维修资金归集和使用管理、物业合同备案管理等工作。

二、机构设置情况

天津市北辰区物业服务中心内设1个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入天津市北辰区物业服务中心2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市北辰区物业服务中心

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市北辰区物业服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入325.91万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0 万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：卫生健康支出 15.74万元、城乡社区支出310.17万元。天津市北辰区物业服务中心2025年收支总预算325.91万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市北辰区物业服务中心2025年部门预算收入325.91万元，与2024年预算相比增加7.19万元，主要原因是人员薪资正常调增以及安排项目支出。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算325.91万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0 %；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入 0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市北辰区物业服务中心2025年支出预算325.91万元，与2024年预算相比增加7.19万元，主要原因是人员薪资正常调增以及安排项目支出。其中：基本支出321.56万元，占98.67%；项目支出 4.35万元，占1.33%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市北辰区物业服务中心2025年财政拨款收入预算325.91万元，与2024年预算相比增加7.19万元，主要原因是人员薪资正常调增以及安排项目支出。收入包括：一般公共预算拨款收入325.91万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2025年财政拨款支出预算325.91万元，与2024年预算相比增加 7.19万元，主要原因是人员薪资正常调增以及安排项目支出。支出包括：卫生健康支出 15.74万元、城乡社区支出310.17万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区物业服务中心2025年一般公共预算支出325.91万元，与2024年预算相比增加7.19万元，主要原因是人员薪资正常调增以及安排项目支出。

（二）具体情况。

1、 “210（卫生健康支出）”15.74万元，与2024年预算相比增加0.12万元，主要原因是人员费用正常增加，其中：“21011（行政事业单位医疗）”15.74万元，包括：“2101102（事业单位医疗）”14.04万元，主要用于事业单位人员基本医疗保险支出；“2101199（其他行政事业单位医疗支出）”1.70万元，主要用于事业编人员补充医疗保险。

2、“212（城乡社区支出）” 310.17万元，与2024年预算相比增加7.07万元，主要原因是人员薪资正常调增以及安排项目支出，其中：“21201（城乡社区管理事务）”305.82万元，包括：“2120199（其他城乡社区管理事务支出）”305.82万元，主要用于事业单位人员工资、办公经费；“21206（建设市场管理与监督）”4.35万元，包括：“2120601（建设市场管理与监督）”4.35万元，主要用于事业单位租用社会化车辆项目支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市北辰区物业服务中心一般公共预算基本支出321.56万元，与2024年预算相比增加2.84万元，主要原因是人员薪资正常调增。其中：

人员经费300.75万元，主要包括：人员工资、保险、公积金等支出；

公用经费20.81万元，主要包括：日常办公经费、培训费、工会经费等支出；

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。具体情况：

（一）、2025年因公出国（境）费预算 0 万元，与2024年预算相比增加0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。

（二）、2025年公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中公务用车运行费 0 万元，与2024年预算相比增加0 万元，主要原因是   本部门一般公共预算未安排“三公”经费 ；公务用车购置费 0 万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。

（三）、2025年公务接待费预算 0 万元，与2024年预算相比增加0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2025年天津市北辰区物业服务中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津市北辰区物业服务中心预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2025年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2025年安排政府采购预算4.35万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.35万元。主要项目是：住建委下属事业单位租用社会化车辆项目4.35万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额4.35万元，主要包括租用社会化车辆项目支出。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《政府采购预算表》

十二、绩效目标表

十三、关于空表的说明

1. 本部门2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2. 本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

3. 本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件：天津市北辰区物业服务中心-2025年项目绩效表-住建委所属事业单位租用社会化车辆项目-4.35万元.xlsx

附件3.天津市北辰区物业服务中心2025年三公经费预算财政拨款情况说明.doc

附件1.天津市北辰区物业服务中心2025部门预算套表(11张表).xls