关于北仓镇2023年财政预算执行情况和

2024年财政预算草案的报告

北仓镇党政综合办公室

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会报告我镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案，请予审议，并请列席人员提出意见。

一、2023年财政预算执行情况

2023年财政工作在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大监督下，我们坚决落实市委、区委各项决策部署，紧紧围绕镇经济工作重点和财政目标任务，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，以发展强财、科学聚财、依法理财、为民用财的工作理念，依法依规纳财理财，为全镇经济社会发展保重点、保运转、保平衡，为保障和改善民生，为我镇经济社会平稳、持续、健康发展贡献了财政力量。

（一）2023年财政收入情况

2023年镇本级财政收入预计完成2亿元。按现行财政体制扣除体制上解及专项上解支出后，预计镇财政当年可安排财力6300万元。安排预算稳定调节基金7558.57万元。

（二）2023年财政预计支出情况

 2023年镇一般公共预算本级支出预计为13858.57万元，支出预计完成情况如下：

基本支出3723.71万元。主要用于机关行政和事业人员的工资、津补贴、住房公积金、社会保险等人员经费支出及日常一般公用经费支出。

项目支出9138.86万元。其中：

1.一般公共服务支出1486.53万元；

2.社会保障和就业支出1898.91万元；

3.卫生健康支出4.7万元；

4.城乡社区支出0.5万元；

5.农林水支出5667.05万元；

6.节能环保支出7.35万元；

7.灾害防治及应急管理支出73.82万元；

二、2024年财政预算草案

（一）一般公共预算安排。2024年，镇本级一般公共预算收入预计完成2.1亿元，扣除预计体制上解及专项上解支出后，匡算镇级可安排财力为7300万元。

2024年全镇财政支出预计完成7530.7万元，包括基本支出3481.3万元，项目支出3289.4万元，其他支出680万元，预备费80万元。具体安排如下：

1.基本支出预算3481.3万元，占预算支出总额的46.2%。

2.项目支出预算3289.4万元，占预算支出总额的43.7%，其中：其中：改善退役军人生活支出31.6万元；各项社会民政事业支出84.8万元；社区建设支出1500万元；支持村级事务运转支出195万元；一般公共服务支出658万元，城乡社区环境支出820万元。

3.其他支出680万元，预备费80万元，占预算支出总额的10.1%。

2024年计划调用预算稳定调节基金弥补收支缺口230.7万元。

三、2024年财政工作任务  

2024年财政工作总的形势依然严峻，受税源潜力、财政体制等因素影响，镇财政收入和可用财力增长困难，财政收支压力较大，而公共财政支出刚性存在，对镇财政工作提出了更高的要求。下一步需紧紧围绕全镇重点工作，围绕财政增收、经济社会发展，创新生财聚财观念，狠抓增收节支，优化支出结构，完善财政管理，提高资金使用效益，发挥财政职能和财政政策的引导、带动和调控作用，在培植财源、支持经济社会加快发展上下功夫。重点做好以下三项工作：

（一）强化开源增收，促进经济稳步发展。不断强化税源涵养意识，积极开展招商引税和财源培育。营造良好营商环境，支持培育壮大支柱企业，促进重点企业发展，持续增强经济发展后劲，激发市场活力。充分发挥产城融合示范区载体空间优势，开发盘活示范镇土地资源，加速工业区提升改造。持续加大招商引资力度，招大引强，依托重点工程、重点项目建设，为我镇财政增收提供有力的保障和支撑。

（二）保障民计民生，促进社会和谐稳定。加大财政支出向民生倾斜的力度，继续做好社会保障工作，支持农村富余人员转移就业，加大对民政对象的资金救助，努力解决困难群体生活、生产问题，不断提高财政保障能力，维护社会稳定。对于镇财政保障兜底的民心工程全部足额列入预算，科学安排资金，不断改善居民的生产、生活条件。

（三）加强财政监管，提高资金使用效益。强化“收支两条线”管理，严格落实“以收定支”管理，提高财政管理水平。进一步落实预算绩效管理，优化预算编制流程，加强预算执行监管，制定绩效评估，加强绩效考核管理，让有限的财政资金发挥更大效益。按照收入进度和预算计划合理调度资金，加快资金流转，防止资金滞留、挪用等问题。强化财政资金监管，确保财政资金安全。加大资金盘活力度，充分运用各类资金。

各位代表，2024年我镇财政预算任务依然十分艰巨，我们要在镇党委的正确领导下，在各位代表的监督和支持下，按照本次会议确定的工作目标和要求，精打细算，量入为出，凝心聚力，苦干实干，为圆满完成2024年的财政目标任务而努力奋斗！

2024年北仓镇项目绩效表.zip

北仓镇2023年财政决算和2024年财政预算报告.doc

关于北仓镇人民政府2024年预算相关事项的说明.docx

附件3北辰区北仓镇部门2024年三公经费预算财政拨款情况说明.docx

北仓镇人民政府2023年预算执行情况和2024年预算.xls