第一部分  概 况

一、主要职责

一、贯彻执行党的方针政策，保证上级政府的政令以及国家法律的贯彻实施。

二、执行镇人民代表大会的决议，定期向人民代表大会报告工作，并接受其监督。

三、领导镇政府各工作部门,指导所属村居委会管辖范围内的企业。

四、领导和组织实施经济体制和政府机构以及其他方面的改革工作，逐步建立起精干、务实、高效、廉洁的行政管理系统，正确发挥政府机构管理经济的职能作用。

五、编制全镇的国民经济和社会发展计划及财政预算、决算方案，并负责组织实施。

六、领导和管理本行政区域内的政治、经济、教育、 科技、文化、体育、卫生、安全、计划生育、市容、劳动保障、城乡建设、社会事务、村级事务、综合治理等行政工作。

七、协助设立在本行政区域内不属于本级政府管理的国家机关、企业、事业单位进行工作，并且监督他们遵守执行国家法律和政策。

八、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产；保护公民私人所有的合法财产，保护合法的生产经营活动，维护社会秩序；保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障农村集体经济组织应有的自主权。

二、机构设置情况

天津市北辰区北仓镇人民政府内设  14  个职能处室；下辖 0    个预算单位。

纳入天津市北辰区北仓镇人民政府2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市北辰区北仓镇人民政府本级

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市北辰区北仓镇人民政府部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入  8269.52  万元、政府性基金预算拨款收入  11595.2  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、财政专户管理资金收入  0  万元、事业收入  0  万元、事业单位经营收入  0  万元、上级补助收入  0  万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入  0  万元、上年结转结余  0  万元；支出包括：一般公共服务支出  2436.93  万元、社会保障和就业支出1438.98万元、卫生健康支出   167.65万元、节能环保支出  48.02万元、城乡社区支出  13349.09万元、农林水支出 779.92万元、其他支出269.6万元、债务付息支出1382.52万元。天津市北辰区北仓镇人民政府部门2025年收支总预算  19864.72  万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市北辰区北仓镇人民政府部门2025年部门预算收入 19864.72  万元，与2024年预算相比增加 13094.02 万元，主要原因是   增加政府性基金项目款  。其中：上年结转结余  0  万元，占  0  %；一般公共预算 8269.52 万元，占 41.6 %；政府性基金预算 11595.2   万元，占 58.4  %；国有资本经营预算 0   万元，占  0  %；财政专户管理资金  0  万元，占  0  %；事业收入  0  万元，占  0  %；事业单位经营收入  0  万元，占  0  %；上级补助收入  0  万元，占 0   %；附属单位上缴收入  0  万元，占  0  %；其他收入  0  万元，占  0  %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市北辰区北仓镇人民政府部门2025年支出预算  19864.72  万元，与2024年预算相比增加 13094.02 万元，主要原因是 增加政府性基金项目款 。其中：基本支出 3493.52  万元，占 17.6 %；项目支出 16371.2   万元，占  82.4  %；事业单位经营支出  0  万元，占  0  %；上缴上级支出  0   万元，占 0   %；对附属单位补助支出  0  万元，占 0   %。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市北辰区北仓镇人民政府部门2025年财政拨款收入预算 19864.72 万元，与2024年预算相比增加 13094.02万元，主要原因是增加政府性基金项目款。收入包括：一般公共预算拨款收入  8269.52  万元、政府性基金预算拨款收入  11595.2  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、上年财政结转结余  0  万元。2025年财政拨款支出预算 19864.72 万元，与2024年预算相比增加 13094.02 万元，主要原因是  增加政府性基金项目款  。支出包括：一般公共服务支出  2436.93  万元、社会保障和就业支出1438.98万元、卫生健康支出   167.65万元、节能环保支出  48.02万元、城乡社区支出  13349.09万元、农林水支出 779.92万元、其他支出269.6万元、债务付息支出1382.52万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区北仓镇人民政府部门2025年一般公共预算支出  8269.52 万元，与2024年预算相比增加 1498.82  万元，主要原因是 增加人员和公用经费 。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出（类）”2436.93万元，与2024年预算相比增加97.21万元，主要原因是增加项目支出，其中：

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2436.93万元，包括：“行政运行（项）”1135.35万元，主要用于行政人员经费； “事业运行（项）”691.46万元，主要用于事业人员经费；“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”610.12万元，主要用于非在编人员工资保险等；

2、“社会保障和就业支出（类）”1430.98万元，与2024年预算相比减少163.62万元，主要原因是减少了殡葬经费等民生类支出，其中：

“民政管理事务（款）”1403万元，包括：“社会组织管理（项）”1403万元，主要用于困难群众慰问、殡葬经费等支出；

“企业改革补助（款）”1.68万元，包括：“其他企业改革发展补助（项）”1.68万元，主要用于相关项目经费；

“社会福利（款）”21.3万元，包括：“殡葬（项）”14.4万元，主要用于城乡养老保险一次性补贴支出；“其他社会福利支出（项）”6.9万元，主要用于福利救助相关经费；

“临时救助（款）”5万元，包括：“临时救助支出（项）”5万元，主要用于民政临时救助；

    3、“卫生健康支出（类）”167.65万元，与2024年预算相比增加3.18万元，主要原因是增加人员医疗费用支出，其中：

“计划生育事务（款）”24.36万元，计划生育事务支出（项）”5.33万元，主要用于计划生育特别扶助制度经费；

“行政事业单位医疗（款）”143.3万元，包括：“行政单位医疗（项）”75.25万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费；“事业单位医疗（项）”43.96万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费；“公务员医疗补助（项）”15.05万元，主要用于公务员医疗补助；“其他行政事业单位医疗支出（项）”9.04万元，主要用于事业人员补充医疗缴费；

4、“节能环保支出（类）”48.02万元，与2024年预算相比增加3.02万元，主要原因是网格员相关经费，其中：

“环境保护管理事务（款）”48.02万元，包括：“其他环境保护管理事务支出城乡社区管理事务支出（项）”48.02万元，主要用于网格员相关经费；

    5、“城乡社区支出” 2023.49 万元，与2023年预算相比增加  2.63  万元，主要原因是   项目资金增加     ，其中：

“城乡社区管理事务” 1193.49  万元，包括：“城管执法” 1193.49 万元，主要用于 相关项目资金支出   ；“城乡社区环境卫生” 830    万元，包括：“城乡社区环境卫生” 830 万元，主要用于相关项目资金支出   。

6、“农林水支出（类）”779.92万元，与2024年预算相比增加了173.88万元，主要原因是增加了区对镇补助，其中：

“农业农村（款）”334.63万元，包括：“事业运行（项）”329.92万元，主要用于人员经费；“其他农业农村支出（项）”4.7万元，主要用于乡村振兴专项经费支出；

 “农村综合改革（款）”445.29万元，包括：“对村民委员会和村党支部的补助（项）”445.29万元，主要用于发放村“两委”班子成员及离任村干部基本报酬、绩效报酬等；

7、“债务付息支出（类）”1382.52万元，与2024年预算相比增加了1382.52万元，主要原因是增加了债券付息支出，其中：

“地方政府一般债务付息支出（款）”1382.52万元，包括：“地方政府一般债券付息支出（项）”1382.52万元，主要用于债券付息支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市北辰区北仓镇人民政府部门一般公共预算基本支出 3493.52 万元，与2024年预算相比增加  12.22  万元，主要原因是 增加人员和公用经费 。其中：

人员经费  3173.03  万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

    公用经费 320.49   万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排  8  万元，与2024年预算相比减少  2  万元，主要原因是 减少公务用车维护费  。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算  0   万元，与2024年预算相比增加（减少） 0   万元，主要原因是     /   。

二、2025年公务用车购置及运行费预算  8  万元，其中公务用车运行费  8  万元，与2024年预算相比减少  2  万元，主要原因是   减少公务用车维护费    ；公务用车购置费 0  万元，与2024年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是    /    。

三、2025年公务接待费预算 0   万元，与2024年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是   /   。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区北仓镇人民政府部门政府性基金预算支出  11595.2 万元，与2024年预算相比增加  11595.2 万元，主要原因是  增加政府性基金预算项目  。

（二） 具体情况。

1、 “城乡社区支出（类）” 11325.6 万元，与2024年预算相比增加  11325.6  万元，主要原因是  增加拆迁补偿和农村基础设施建设  ，其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出（款）” 10261.7   万元，包括：“征地和拆迁补偿支出（项）”  8907.7  万元，主要用于  拆迁补偿  ；“农村基础设施建设支出（项）”  1354  万元，主要用于 农村基础设施建设   。

“农业土地开发资金安排的支出（款）”  1063.9  万元，包括：主要用于  农业土地开发  。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年北辰区北仓镇人民政府部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2025年北辰区北仓镇人民政府1家行政单位机关运行经费预算  320.5  万元，包括办公费30.1万元、印刷费2.24万元、水费4万元、电费34万元、邮电费7.1万元、取暖费13.6万元、差旅费5万元、维修（护）费8万元、培训费2.25万元、劳务费5万元、委托业务费8.1万元、工会经费21.20万元、福利费24.75万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用53万元、其他商品和服务支出85.74万元、办公设备购置8.4万元。

（二）政府采购情况。

本部门2025年安排政府采购预算  1111.6 万元，其中：政府采购货物支出  12   万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出  1099.6  万元。主要项目是：办公购置项目 12 万元，清扫服务项目  1099.6  万元.

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月底，本部门各单位共有车辆   8  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要负责人干部用车  0  辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车 1   辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0  辆、其他用车 7 辆，其他用车主要包括  机关运行用车、轨道交通用车与街道清洗清扫车    。单价（账面原值）100万以上的设备 0 台（套） 

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目  15  个，涉及预算金额16371.2 万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《政府采购预算表》

十二、绩效目标表

十三、关于空表的说明

本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。

北辰区北仓镇人民政府2025年项目绩效目标表.rar.rar

附件1.北辰区北仓镇人民政府部门2025年部门预算编制说明.doc

附件3.北辰区北仓镇人民政府部门2025年三公经费预算财政拨款情况说明.doc

附件2.北辰区北仓镇人民政府2025部门预算套表.xls