大张庄镇2023年财政预算执行情况和

2024年财政预算（草案）的报告

——2023年12月28日在大张庄镇

第五届人民代表大会第五次会议上

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告大张庄镇2023年度财政预算执行情况和2024年度财政预算（草案），请予审议。

一、2023年财政预算执行情况

2023年，在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大监督下，我们紧紧围绕镇党委、政府的重点工作，牢固树立财政真过紧日子的思想，不断优化财政支出结构，持续改善民生，坚决兜牢“三保”底线，努力达成财政支撑社会治理、服务高质量发展的使命。

（一）一般公共预算收支情况

2023年一般公共预算预计可支配收入为20258万元。其中：预计镇本级税收收入15000万元，上年结转结余资金2830万元，转移支付收入2428万元。

2023年全镇财政总支出预计为15604万元，其中：一般公共预算支出完成11604万元；体制上解及专项上解支出4000万元。

总收入减总支出后余额4654万元，待区对镇体制结算后，据实确定预算稳定调节基金。

2023年一般公共预算执行情况如下：

基本支出3646万元。主要用于机关人员工资、津贴、补贴、住房公积金、社会保险等人员经费及日常一般公用经费支出。

项目支出7958万元，其中：

1、城乡社区建设方面，全年投入1559万元用于工业围城治理以及河湖环境清整、垃圾转运站运行、卫生扫保、厕所维护等环卫支出。

2、农村生产生活方面，全年投入1566万元用于村级组织运转、高标准农田建设及煤改电垫付款转支出等。

3、各项社会事业方面，全年投入1207万元用于文化卫生、社会保障、食品安全、社会综合治理、镇村法制建设等支出。

4、区域经济建设方面，全年投入3626万元用于促进镇域产业高质量发展支出。

（二）政府性基金预算收支情况

2023年政府性基金预算收入4597万元，支出4597万元，其中：

大张庄示范镇出让区津辰张挂2018-17号地块政府净收益返还2500万元，津辰张挂2021-10号地块土地整理成本返还2000万元，根据相关政策适时返还示范镇北部建设平台天津市辰悦建设投资有限公司用于大张庄示范镇建设。

高标准农田建设改造工程资金97万元，用于本项目支出。

二、2024年财政预算编制情况（草案）

2024年我们将继续聚焦镇党委、政府的工作安排及决策部署，坚定信心、迎难而上，牢守“保基本民生、保基层运转、保基本工资”的底线，精打细算、厉行节约，进一步提高财政资金使用效益，为我镇各项工作提供更有效、更精准的财力保障。按照上述指导思想和全镇主要经济预期目标，2024年预算安排草案如下：

2024年预计一般公共预算收入15900万元，安排一般公共预算本级支出10751万元，上解支出4289万元，财政预留680万元，安排财政预备费180万元。

 2024年镇一般公共预算本级支出具体安排如下：

（一）着力保障和改善民生，提升人民群众生活品质

全年安排3052万元充分保证各项民生投入，推动社会事业发展，促进社会和谐稳定。

1、投入1115万元用于城乡规划、环保治理、环境卫生、违建清理等支出。

2、投入1937万元用于群众文化、成人教育、卫生健康、社会救助、就业服务、法制服务、精神文明建设以及交通、燃气等公共安全支出。

（二）助力乡村振兴发展，推动区域经济稳定增长

全年安排4449万元服务农业农村和企业发展，持续改善农村生产条件，加强村级组织建设，做好安全生产和工业园区治理，不断提高经济发展质量。

1、投入713万元，用于保障农业生产、保障农村基层组织运转、服务农村经济发展等支出。

2、投入3736万元，用于工业区基础设施改造、企业安全生产监督管理、涵养区域财源等支出。

（三）确保行政运行支出，推进政府工作有序开展

安排3250万元用于政府人员及日常公用经费等基本支出，进一步压减一般性支出，严控“三公”经费和会议费、培训费支出，确保镇机关正常运转，扎实推进各项工作有序开展。

各位代表，2024年财政工作任务依然艰巨，让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，认真落实镇党委、政府的决策部署，贯彻执行镇人大决议及批准的预算，牢固树立责任意识、服务意识，充分发挥财政职能，以求真务实的工作作风，踔厉奋发、勇毅前行，为推动大张庄镇高质量发展贡献财政力量！

大张庄镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）的报告.docx

大张庄镇人民政府2023年预算执行情况和2024年预算公开表样.xls

关于大张庄镇镇本级2024年预算公开说明.doc

三公经费情况.xlsx

五个项目绩效目标.zip