大张庄镇2024年财政预算执行情况和

2025年财政预算（草案）的报告

——2024年12月30日在大张庄镇

第五届人民代表大会第七次会议上

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告大张庄镇2024年度财政预算执行情况和2025年度财政预算（草案），请予审议。

一、2024年财政预算执行情况

2024年是全面贯彻党的二十大精神的重要一年，我们在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大监督下，聚焦全年发展目标任务，积极发挥财政职能作用，兜牢“三保”底线、严格支出管理、加强政府债务管理，防范化解风险、为区域经济社会高质量发展提供有力支撑。

（一）一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算预计可支配收入为29421万元。其中：预计镇本级税收收入14600万元，上年结转资金5032万元，调入预算稳定调节基金和存量资金9789万元。

2024年全镇财政总支出预计为18300万元，其中：一般公共预算支出完成12300万元；体制上解及专项上解支出6000万元。

总收入减总支出后余额11121万元，待区对镇体制结算后，据实确定结转下年使用资金（主要为垃圾填埋治理和围城治理项目6705万元）和预算稳定调节基金。

2024年一般公共预算执行情况如下：

基本支出3408万元。主要用于机关人员工资、津贴、补贴、住房公积金、社会保险等人员经费及日常一般公用经费支出。

项目支出8892万元，其中：

1、城乡社区建设方面投入4607万元，其中工业围城治理补偿支出3540万元，违建治理、河湖环境清整、垃圾转运站运行、卫生扫保、厕所维护等支出1067万元。

2、农村生产生活方面投入2260万元，其中村级组织运转及村级财务服务等支出1141万元，土地治理、泵站设施维修及防汛等支出1119万元。

3、各项社会事业方面投入2025万元，主要用于文化卫生、社会保障、社会综合治理、镇村法制建设、以及安全生产、区域经济发展等支出。

（二）政府性基金预算收支情况

2024年政府性基金预算收入35238.9万元，支出35238.9万元，其中：

大张庄示范镇出让区津辰张挂2018-17号地块政府净收益返还500万元，津辰张挂2021-9号地块土地整理成本及政府净收益返还13911.6万元，津辰张挂2021-10号地块土地整理成本及政府净收益返还20620.3万元，根据相关政策返还示范镇北部建设平台天津市辰悦建设投资有限公司（以下简称“辰悦公司”）用于大张庄示范镇建设。

高标准农田建设改造工程资金207万元，用于本项目支出。

（三）政府债券资金使用情况

1、天津高端装备制造产业园万发分园配套基础设施建设项目崇仁道(尚达路-尚梅路)等五条道路工程项目累计发行专项债券13000万元，转贷给天津北城建设发展有限公司用于五条路项目建设，已申请使用6700万元。

2、天津市北辰区大张庄示范小城镇农民还迁住宅建设项目累计发行专项债券59150万元，转贷给辰悦公司用于化解隐性债务，已申请使用59150万元。

3、大张庄示范镇北区还迁房F地块项目发行特殊一般债券9484万元，转贷给辰悦公司用于清理对镇财政欠款，已申请使用9484万元。

二、2025年财政预算编制情况（草案）

2025年我们将认真落实区委、区政府部署要求，在镇党委坚强领导和镇人大的指导监督下，坚持稳中求进工作总基调，把握新发展阶段，大力优化支出结构，精打细算、厉行节约，科学合理编制预算，持续推动财政平稳健康有序运行，按照上述指导思想和全镇主要经济预期目标，2025年预算安排草案如下：

2025年预计一般公共预算收入15330万元，安排一般公共预算本级支出8668万元，上解支出6000万元，财政预留422万元，安排财政预备费240万元。

2025年镇一般公共预算本级支出具体安排如下：

（一）着力保障改善民生

全年安排3072万元用于各项社会事业发展，促进社会和谐稳定。

1、投入1420万元用于城乡规划、污染防治、环境卫生、执法拆违等支出。

2、投入1652万元用于精神文明建设、社区服务与治理、群众文化、劳动保障、卫计政策落实、老年福利、丧葬补贴等支出。

（二）助推区域经济发展

全年安排2431万元用于服务农业生产，保障农村基层组织运转，做好安全生产和园区围城治理工作，为区域经济发展助力。

1、投入778万元，用于改善农业生产条件，落实村干部待遇，服务农村经济发展等支出。

2、投入1653万元，用于安全生产监督检查和园区围城治理支出。

（三）统筹资金保障基本运转

安排3165万元用于政府人员经费及日常公用经费，厉行节约，反对浪费，压减一般性开支，严控“三公”经费支出，提高财政资金使用效能，确保镇机关正常运转。

各位代表，2025年财政工作任务艰巨繁重，让我们紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，锁定高质量发展目标，激发创新活力，守土尽责，砥砺奋进，为推动大张庄镇各项事业发展贡献财政力量！

2024人代会报告.docx

大张庄镇人民政府2024年预算执行情况和2025年预算公开表.xls

三公经费情况.xlsx