第一部分  概 况

一、主要职责

天津市北辰区人民政府果园新村街道办事处依照有关法律、法规、规章和受区人民政府的委托，负责本辖区的行政管理工作，主要职责为：

1、贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、指示；制定街道、社区全面发展建设规划并组织实施。

2、促进区域经济发展，加快转变发展方式，培育主导产业，推动产业结构调整，提高经济发展的质量和水平，扩宽就业渠道，增加居民收入。

3、搞好城市管理，开展爱国卫生、市容卫生、环境保护工作，绿化美化居民生活环境；参与城市建设、旧城改造、房屋拆迁及居住小区管理工作。

4、指导社区自治组织工作，促进社区居民委员会建设，充分发挥社区居委会自治作用，推进街道行政管理与居民自治的有效衔接和良性互动。

5、开展社区救济和拥军优属、民兵预备役、征兵工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族等的合法权益。

6、开展计划生育、群众文化、科普、体育和社区教育、卫生工作；加强社区服务，繁荣社区文化，建设和谐社区。

7、加强社会管理，制定本辖区社会管理综合治理规划并组织落实；做好群众来信来访工作，健全基层利益协调和纠纷调处机制，及时化解矛盾，维护社会公平正义，确保社会稳定；推进依法行政，维护经济社会秩序。

8、完成区政府交办的其他任务。 

二、机构设置

天津市北辰区人民政府果园新村街道办事处部门内设11个职能处室；下辖0个预算单位。纳入天津市北辰区人民政府果园新村街道办事处2021年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市北辰区人民政府果园新村街道办事处本级

第二部分  2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1.天津市北辰区人民政府果园新村街道办事处2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市北辰区人民政府果园新村街道办事处2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    天津市北辰区人民政府果园新村街道办事处2021年度收入、支出决算总计37601591.79元。与2020年度相比，收、支总计各减少14462508.49元，下降27.78%，主要原因是使用上年结转结余资金。

二、收入决算情况说明

天津市北辰区人民政府果园新村街道办事处2021年度本年收入合计25614804.14元，与2020年度相比增加1977631.88元，主要原因是增加了一般公共预算财政拨款收入。其中：一般公共预算财政拨款收入25574532.64元，占99.84 %；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0 %；国有资本经营预算财政拨款收入  0元，占0 %；财政专户管理资金收入0元，占0%；事业收入0   元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；上级补助收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入40271.50  元，占0.16%。

三、支出决算情况说明

天津市北辰区人民政府果园新村街道办事处2021年度本年支出合计36612599.68元，与2020年度相比增加2568482.82元，主要原因是增加了基本支出和项目支出。其中：基本支出19149896.64元，占52.30 %；项目支出17462703.04元，占47.70 %；上缴上级支出0元，占0 %；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

    天津市北辰区人民政府果园新村街道办事处2021年度财政拨款收入、支出决算总计37561305.29元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少14426436.89元，下降27.75 %，主要原因是使用上年结转结余资金。     

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区人民政府果园新村街道办事处2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计36572328.18元，占本年支出合计的99.89%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2604554.42元，增长7.67 %，主要原因是增加了基本支出和项目支出。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出36572328.18元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 25612027.42 元，70.03%，公共安全支出2400元，占0.007%，教育支出 211028.34 元，占 0.58 %，科学技术支出17850.00元，占0.05%，文化旅游体育与传媒支出2089582.06元，占5.71%，社会保障和就业支出4368989.88元，占11.95%，卫生健康支出863408.14元，占2.36%，节能环保支出402574.60元，占1.10%，城乡社区支出1980877.74元，占5.42%，灾害防治及应急管理支出1023590.00元，占2.79%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算31345970.90 元，支出决算为36572328.18元，完成年初预算116.67 %。其中：

1. 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行年初预算为9601907.88 元，支出决算为10946059.40   元，完成年初预算的113.99 %，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

    2. 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务年初预算为6766317.00元，支出决算为6779454.80元，完成年初预算的100.19 %，决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结转结余项目资金。

    3. 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行年初预算为6887820.42 元，支出决算为7300157.60元，完成年初预算的105.99 %，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

4. 一般公共服务支出—审计事务—一般行政管理事务年初预算为0元，支出决算为38000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结转结余项目资金。

5. 一般公共服务支出—群众团体事务—一般行政管理事务年初预算为0元，支出决算为2560.62元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结转结余项目资金。

6. 一般公共服务支出—市场监督管理事务—一般行政管理事务年初预算为0元，支出决算为545795.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结转结余项目资金。

7. 公共安全支出—司法—基层司法业务年初预算为0元，支出决算为2400.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结转结余项目资金。

8. 教育支出—普通教育—学前教育年初预算为0元，支出决算为211028.34元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结转结余项目资金。

9. 科学技术支出—科学技术普及—科普活动年初预算为0元，支出决算为17850.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结转结余项目资金。

10. 文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化年初预算为0元，支出决算为23050.90元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结转结余项目资金。

11. 文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—其他文化和旅游支出年初预算为0元，支出决算为2066531.16元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结转结余项目资金。

12. 社会保障和就业支出—民政管理事务—基层政权建设和社区治理年初预算为4000000.00元，支出决算为4097732.58元，完成年初预算的102.43 %，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

13. 社会保障和就业支出—退役军人管理事务—一般行政管理事务年初预算为0元，支出决算为271257.30元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算和使用上年结转结余项目资金。

14. 卫生健康支出—计划生育事务—计划生育服务年初预算为0元，支出决算为8685.70元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结转基本支出资金。

15. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗年初预算359130.00元，支出决算为351901.34元，完成年初预算的 97.99 %，决算数小于年初预算数的主要原因是压减支出节约开支。

16. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗年初预算309856.56元，支出决算为318569.52元，完成年初预算的102.81 %，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

17. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助年初预算195691.04元，支出决算为192937.28元，完成年初预算的98.59 %，决算数小于年初预算数的主要原因是压减支出节约开支。

18. 节能环保支出—污染防治—大气年初预算185000.00元，支出决算为393626.60元，完成年初预算的212.77 %，决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结转结余项目资金。

19. 节能环保支出—污染防治—水体年初预算0元，支出决算为8948.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结转结余项目资金。

20. 城乡社区支出—城乡社区管理事务—一般行政管理事务年初预算3000000.00元，支出决算为432471.82元，完成年初预算的14.42 %，决算数小于年初预算数的主要原因是压减支出节约开支。

21. 城乡社区支出—城管执法—年初预算40248.00元，支出决算为102271.32元，完成年初预算的254.10 %，决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结转结余项目资金。

22. 城乡社区支出—城乡社区公共设施—其他城乡社区公共设施支出年初预算0元，支出决算为414595.50元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结转结余项目资金。

23. 城乡社区支出—城乡社区环境卫生—城乡社区环境卫生年初预算0元，支出决算为1031539.10元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结转结余项目资金。

24. 灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—安全监管年初预算0元，支出决算为1023590.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结转结余项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区人民政府果园新村街道办事处2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计19109625.14元，与2020年度相比减少462207.92元，主要原因是减少了工资福利支出。其中：人员经费16989932.07元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费2119693.07元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算75037.48元，与2021年预算相比减少34462.52元，主要原因是压减了公务车运行维护费。具体情况：

（一）2021年因公出国（境）费决算0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2021年公务用车购置及运行维护费决算75037.48   元，其中公务用车运行维护费75037.48元，与预算相比减少34462.52元，主要原因是压减了公务用车运行维护费；公务用车购置费0元，与预算相比持平，主要原因是公车改革后公车使用率低。2021年本单位公务用车保有12辆，购置公务用车0辆。

（三）2021年公务接待费决算0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费 。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区人民政府果园新村街道办事处2021年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，收入 0 元，支出 0 元，年末结转和结余 0 元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平，主要原因是 无政府性基金预算财政拨款收支。

天津市北辰区人民政府果园新村街道办事处2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区人民政府果园新村街道办事处2021年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0元，收入 0元，支出0元，年末结转和结余 0元。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收支。

天津市北辰区人民政府果园新村街道办事处2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市北辰区人民政府果园新村街道办事处2021年度机关运行经费决算数2119693.07元，比2020年增加87412.32   元，增长4.12 %。主要原因是：增加了基本支出中的日常公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区人民政府果园新村街道办事处 2021年政府采购支出总额3811673.56元，其中：政府采购货物支出120220.00   元、政府采购工程支出1115752.00元、政府采购服务支出2575701.56元。授予中小企业合同金额 3811673.56元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3811673.56元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市北辰区人民政府果园新村街道办事处共有车辆12辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要包括垃圾清运车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市北辰区人民政府果园新村街道办事处2021年度已对11个项目开展绩效自评，涉及金额10951317.00元，自评结果已随部门决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度已自行组织开展0个项目绩效评价，涉及金额0元。

本部门2021年度未自行组织开展项目绩效评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2021年度，天津市北辰区人民政府果园新村街道办事处教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况，包括：

1、教育支出：体制分成资金，用于街域内小学、幼儿园购置图书，支出211028.34元；

2、社会保障和就业支出：体制分成资金，用于居委会改造、社区建设工作和退役军人管理事务，支出4368989.88元。

3、卫生健康支出：体制分成资金，主要用于社区消杀支出、事业人员补充医疗保险，支出863408.14元。 

第四部分  名词解释 

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津市北辰区人民政府果园新村街道办事处2021年度部门决算公开表.XLS

天津市北辰区人民政府果园新村街道办事处绩效自评表.rar