第一部分  概 况

一、主要职责

天津市北辰区人民政府果园新村街道办事处依照有关法律、法规、规章和受区人民政府的委托，负责本辖区的行政管理工作，主要职责为：

1、贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、指示；制定街道、社区全面发展建设规划并组织实施。

2、促进区域经济发展，加快转变发展方式，培育主导产业，推动产业结构调整，提高经济发展的质量和水平，扩宽就业渠道，增加居民收入。

3、搞好城市管理，开展爱国卫生、市容卫生、环境保护工作，绿化美化居民生活环境；参与城市建设、旧城改造、房屋拆迁及居住小区管理工作。

4、指导社区自治组织工作，促进社区居民委员会建设，充分发挥社区居委会自治作用，推进街道行政管理与居民自治的有效衔接和良性互动。

5、开展社区救济和拥军优属、民兵预备役、征兵工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族等的合法权益。

6、开展计划生育、群众文化、科普、体育和社区教育、卫生工作；加强社区服务，繁荣社区文化，建设和谐社区。

7、加强社会管理，制定本辖区社会管理综合治理规划并组织落实；做好群众来信来访工作，健全基层利益协调和纠纷调处机制，及时化解矛盾，维护社会公平正义，确保社会稳定；推进依法行政，维护经济社会秩序。

8、完成区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

天津市北辰区人民政府果园新村街道办事处内设12个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入天津市北辰区人民政府果园新村街道办事处2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市北辰区人民政府果园新村街道办事处

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市北辰区人民政府果园新村街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3596.23万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余2111.77万元；支出包括：一般公共服务支出3825.71万元、社会保障和就业支出1362.71万元、卫生健康支出81.30万元、节能环保支出42.56万元、城乡社区支出395.72万元。天津市北辰区人民政府果园新村街道办事处2024年收支总预算5708.00万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市北辰区人民政府果园新村街道办事处2024年部门预算收入5708.00万元，与2023年预算相比增加2528.60万元，主要原因是增加了上年结转结余。其中：上年结转结余2111.77万元，占37.00%；一般公共预算3596.23万元，占63.00%；政府性基金预算0  万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市北辰区人民政府果园新村街道办事处2024年支出预算5708.00万元，与2023年预算相比增加2528.60万元，主要原因是增加了上年结转结余项目支出预算。其中：基本支出1922.67万元，占33.68%；项目支出3785.33万元，占66.32%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市北辰区人民政府果园新村街道办事处2024年财政拨款收入预算5708.00万元，与2023年预算相比增加2528.60万元，主要原因是增加了上年结转结余。收入包括：一般公共预算拨款收入3596.23万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余2111.77万元。2024年财政拨款支出预算5708.00万元，与2023年预算相比增加2528.60万元，主要原因是增加了上年结转结余项目支出预算。支出包括：一般公共服务支出3825.71万元、社会保障和就业支出1362.71万元、卫生健康支出81.30万元、节能环保支出42.56万元、城乡社区支出395.72万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区人民政府果园新村街道办事处2024年一般公共预算支出5708.00万元，与2023年预算相比增加2528.60元，主要原因是项目支出增加了上年的结转结余。

（二）具体情况。

 1、“201一般公共服务支出”3825.71万元，与2023年预算相比增加1280.66万元，主要原因是增加了一般行政管理事务支出，其中：

“20103政府办公厅（室）及相关机构事务”3825.71万元，包括：“2010301行政运行”1069.36万元，主要用于行政人员及办公经费支出；“2010302一般行政管理事务”1984.34万元，主要用于街道建设等支出；“2010350事业运行”772.01万元，主要用于：事业人员及办公经费支出。

    2、“208社会保障和就业支出 1362.71万元，与2023年预算相比增加858.71万元，主要原因是增加了基层政权建设和社区治理支出，其中：

“20802民政管理事务”1362.71万元，包括：“2080208基层政权建设和社区治理”1362.71万元，主要用于社区建设等支出。

3、“210卫生健康支出”81.30万元，与2023年预算相比减少17.69万元，主要原因是减少了行政单位医疗支出和事业单位医疗支出，其中：

“21011行政事业单位医疗”81.30万元，包括：“2101101行政单位医疗”48.70万元，主要用于：行政人员医疗保险支出；“2101102事业单位医疗”19.58万元，主要用于：事业人员医疗保险支出；“2101103公务员医疗补助”9.74万元，主要用于：行政人员医疗补助支出，“2101199其他行政事业单位医疗支出”3.28万元，主要用于事业人员医疗补助支出。

4、“211节能环保支出”42.56万元，与2023年预算相比增加11.20万元，主要原因是增加大气支出，其中：

“21103污染防治”42.56万元，包括：“2110301大气”42.56万元，主要用于：环保网格监督员补助支出。

5、“212城乡社区支出”395.72万元，与2023年预算相比增加了395.72万元，主要原因是增加了城乡社区管理事务支出，其中：

“21201城乡社区管理事务”395.72万元，包括：“2120102一般行政管理事务”309.56万元，主要用于城区建设等支出，“2120104城管执法”86.16万元，主要用城管执法支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市北辰区人民政府果园新村街道办事处一般公共预算基本支出1922.67万元，与2023年预算相比减少18.63万元，主要原因是减少了公用经费支出。其中：

人员经费1720.13万元，主要包括：“301工资福利支出”1663.90万元、“303对个人和家庭的补助”56.23万元。

公用经费202.54万元，主要包括：“302商品和服务支出”202.54万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排4.50万元，与2023年预算相比增加1.00万元，主要原因是增加了公务车运行费的预算。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排因公出国（境）费预算。

二、2024年公务用车购置及运行费预算4.50万元，其中公务用车运行费4.50万元，与2023年预算相比增加1.00万元，主要原因是增加了公务车运行费的预算；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车购置预算。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务接待费预算。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区人民政府果园新村街道办事处政府性基金预算支出0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是2024年部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

（二） 具体情况。

2024年天津市北辰区人民政府果园新村街道办事处预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区人民政府果园新村街道办事处国有资本经营预算支出0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是2024年部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

（二） 具体情况。

2024年天津市北辰区人民政府果园新村街道办事处预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年天津市北辰区人民政府果园新村街道办事处的机关运行经费预算202.54万元，包括办公费38.79万元、水费7.00万元、电费17.00万元、邮电费14.00万元、取暖费11.88万元、物业管理费0.50万元、差旅费2.50万元、租赁费7.00万元、培训费1.46万元、工会经费11.72万元、福利费15.30万元、公务用车运行维护费4.50万元、其他交通费用34.50万元、其他商品和服务支出36.39万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算973.78万元，其中：政府采购货物支出9.78万元、政府采购工程支出600.00万元、政府采购服务支出364.00万元。主要项目是：社区建设经费901.00万元，街道建设经费70.80万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月底，本部门各单位共有车辆12辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要包括垃圾清运车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目14个，涉及预算金额3785.33万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《2024年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

1.本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。