第一部分  概 况

一、主要职责

天津市北辰区人民政府佳荣里街道办事处依照有关法律、法规、规章和受区人民政府的委托，负责本辖区的行政管理工作，主要职责为：

1、贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、指示；制定街道、社区全面发展建设规划并组织实施。

2、促进区域经济发展，加快转变发展方式，培育主导产业，推动产业结构调整，提高经济发展的质量和水平，拓宽就业渠道，增加居民收入。

3、搞好城市管理，开展爱国卫生、市容卫生、环境保护工作，绿化美化居民生活环境；参与城市建设、旧城改造、房屋拆迁及居住小区管理工作。

4、指导社区自治组织工作，促进社区居民委员会建设，充分发挥社区居委会自治作用，推进街道行政管理与居民自治的有效衔接和良性互动。

5、开展社会救济和拥军优属、民兵预备役、征兵工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族等的合法权益。

6、开展公共服务，加强群众文化、科普、体育和社区教育、卫生工作；加强社区服务，繁荣社区文化，建设和谐社区。

7、加强社会管理，制定本辖区社会管理综合治理规划并组织落实；做好群众来信来访工作，健全基层利益协调和纠纷调处机制，及时化解矛盾，维护社会公平正义，确保社会稳定；推进依法行政，维护经济社会秩序。

8、完成区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

天津市北辰区人民政府佳荣里街道办事处内设10个职能处室；下辖0个预算单位。

纳入天津市北辰区人民政府佳荣里街道办事处2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市北辰区人民政府佳荣里街道办事处

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市北辰区人民政府佳荣里街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2593.84万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出1981.93万元、社会保障和就业支出490.00万元、卫生健康支出104.18万元、节能环保支出17.73万元。天津市北辰区人民政府佳荣里街道办事处2023年收支总预算2593.84万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市北辰区人民政府佳荣里街道办事处2023年部门预算收入2593.84万元，与2022年预算相比减少155.75万元，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减项目支出。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算2593.84万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市北辰区人民政府佳荣里街道办事处2023年支出预算2593.84万元，与2022年预算相比减少155.75万元，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减项目支出。其中：基本支出1936.12万元，占74.64%；项目支出657.72万元，占25.36%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市北辰区人民政府佳荣里街道办事处2023年财政拨款收入预算2593.84万元，与2022年预算相比减少155.75万元，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减项目支出。收入包括：一般公共预算拨款收入2593.84万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算2593.84万元，与2022年预算相比减少155.75万元，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减项目支出。支出包括：一般公共服务支出1981.93万元、社会保障和就业支出490.00万元、卫生健康支出104.18万元、节能环保支出17.73万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区人民政府佳荣里街道办事处2023年一般公共预算支出2593.84万元，与2022年预算相比减少155.75万元，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减项目支出。

（二）具体情况。

1、 “201（一般公共服务支出）”1981.93万元，与2022年预算相比增加314.99万元，主要原因是人员增加、党组织工作经费增加，其中：

“20103（政府办公厅（室）及相关机构事务）”1981.93万元，包括：“2010301（行政运行）”1115.68万元，主要用于机关行政运行科目的人员和公用经费；“2010302（一般行政管理事务）”150.00万元，主要用于党组织工作经费；“2010350（事业运行）”716.25万元，主要用于机关事业运行科目的人员和公用经费。

2、 “208（社会保障和就业支出）”490.00万元，与2022年预算相比增加490.00万元，主要原因是基层及社区治理经费增加，其中：

“20802（民政管理事务）”490.00万元，包括：“2080208（基层政权建设和社区治理）”490.00万元，主要用于基层及社区治理事务开展。

3、 “210（卫生健康支出）”104.18万元，与2022年预算相比增加15.09万元，主要原因是人员增加，医疗费用增加，其中：

“21011（卫生健康支出）”104.18万元，包括：“2101101（行政单位医疗）”56.32万元，主要用于行政人员医疗；“2101102（事业单位医疗）”32.40万元，主要用于事业单位医疗；2101103（公务员医疗补助）”7.59万元，主要用于公务员医疗补助；“2101199（其他行政事业单位医疗支出）”7.87万元，主要用于事业人员补充医疗。

4、 “211（节能环保支出）”17.73万元，与2022年预算相比增加1.46万元，主要原因是网格员年度工资调增，其中：

“21103（污染防治）”17.73万元，包括：“2110301（大气）”17.73万元，主要用于网格员工资。

5、 “212（城乡社区支出）”0万元，与2022年预算相比减少977.29元，主要原因是2023年未安排城乡社区街体制项目支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市北辰区人民政府佳荣里街道办事处一般公共预算基本支出1936.12万元，与2022年预算相比增加180.10万元，主要原因是人员增加。其中：

人员经费1719.69万元，主要包括：基本工资300.56万元、津贴补贴313.95万元、奖金138.32万元、绩效工资192.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费135.19万元、职业年金缴费67.60万元、职工基本医疗保险缴费88.72万元、公务员医疗补助缴费10.73万元、其他社会保障缴费3.23万元、住房公积金406.76万元、医疗费4.61万元、其他工资福利支出55.41万元、退休费1.72万元、医疗费补助0.13万元、奖励金0.05万元。

公用经费216.43万元，主要包括：办公费84.00万元、取暖费7.75万元、培训费4.51万元、工会经费15.03万元、福利费12.45万元、公务用车运行维护费2.30万元、其他交通费用37.93万元、其他商品和服务支出52.46万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排2.30万元，与2022年预算相比减少0.85万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减公车运行费开支。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“因公出国（境）”经费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算2.30万元，其中公务用车运行费2.30万元，与2022年预算相比减少0.85万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减公车运行费开支；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车购置”经费。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务接待”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市北辰区人民政府佳荣里街道办事处预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市北辰区人民政府佳荣里街道办事处预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年天津市北辰区人民政府佳荣里街道办事处机关运行经费预算216.43万元，包括办公费84.00万元、取暖费7.75万元、培训费4.51万元、工会经费15.03万元、福利费12.45万元、公务用车运行维护费2.30万元、其他交通费用37.93万元、其他商品和服务支出52.46万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算173.08万元，其中：政府采购货物支出83.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出90.00万元。主要项目是：保安服务项目90.00万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月底，本部门各单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额657.72万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《天津市北辰区人民政府佳荣里街道办事处2023年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

1.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

805佳荣里街2023年部门预算套表.xls

基层及社区治理经费.xlsx

大气网格员经费（2023）.xlsx

党组织工作经费.xlsx

附件3天津市北辰区人民政府佳荣里街道办事处2023年三公经费预算财政拨款情况说明.doc