第一部分  概 况

一、主要职责

1、贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、指示；制定街道、社区全面发展建设规划并组织实施。

2、促进区域经济发展，加快转变发展方式，培育主导产业，推动产业结构调整，提高经济发展的质量和水平，扩宽就业渠道，增加居民收入。

3、搞好城市管理，开展爱国卫生、市容卫生、环境保护工作，绿化美化居民生活环境；参与城市建设、旧城改造、房屋拆迁及居住小区管理工作。

4、指导社区自治组织工作，促进社区居民委员会建设，充分发挥社区居委会自治作用，推进街道行政管理与居民自治的有效衔接和良性互动。

5、开展社区救济和拥军优属、民兵预备役、征兵工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族等的合法权益。

6、开展计划生育、群众文化、科普、体育和社区教育、卫生工作；加强社区服务，繁荣社区文化，建设和谐社区。

7、加强社会管理，制定本辖区社会管理综合治理规划并组织落实；做好群众来信来访工作，健全基层利益协调和纠纷调处机制，及时化解矛盾，维护社会公平正义，确保社会稳定；推进依法行政，维护经济社会秩序。

8、完成区政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，天津市北辰区人民政府集贤里街道办事处内设纪检监察工作委员会、党政工作机构6个、人大街道工作委员会、事业单位3个、行政执法机构共计12个职能处室，下辖0个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市北辰区人民政府集贤里街道办事处2022年部门决算编报范围的单位包括：

1.天津市北辰区人民政府集贤里街道办事处部门本级，共计1个行政单位。

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1.天津市北辰区人民政府集贤里街道办事处2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市北辰区人民政府集贤里街道办事处2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市北辰区人民政府集贤里街办事处2022年度收入、支出决算总计24,108,142.66元，与2021年度相比，收、支总计各减少400,291.88元，下降1.63%，主要原因是：厉行节约,合理缩减各项经费。

二、收入决算情况说明

天津市北辰区人民政府集贤里街办事处2022年度本年收入合计23,905,908.96元，与2021年度相比增加866,214.58元，主要原因是：新招录人员，基本支出收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入23,905,908.96元，占100%；

三、支出决算情况说明

天津市北辰区人民政府集贤里街办事处2022年度本年支出合计24,074,716.21元，与2021年度相比减少231,484.63元，主要原因是：降低成本，节约开支。其中：基本支出19,956,533.41元，占82.89%；项目支出4,118,182.80元，占17.11%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市北辰区人民政府集贤里街办事处2022年度财政拨款收入、支出决算总计24,108,142.66元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少400,291.88元，下降1.63%，主要原因是：厉行节约,合理缩减经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区人民政府集贤里街办事处2022年度一般公共预算财政拨款支出合计24,074,716.21元，占本年支出合计的100%，与2021年度相比，减少231,484.63元，下降0.95%，主要原因是：降低成本，节约开支。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出24,074,716.21元，主要用于以下方面：一般公共服务支出18,946,322.70元，占78.70%；文化旅游体育与传媒支出5,000.00元，占0.02%；社会保障和就业支出2,072,050.42元，占8.61%；卫生健康支出843,821.46元，占3.51%；节能环保支出183,183.60元，占0.76%；城乡社区支出440,229.53元，占1.83%；住房保障支出1,584,108.50元，占6.58%；

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为23,681,309.80元，支出决算为24,074,716.21元，完成年初预算的101.66%。其中：

1、“一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）-行政运行（2010301）”年初预算为9910468.66元，支出决算为11330957.56元，完成年初预算的114.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是机关人员增加，人员经费增加。

2、“一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）-事业运行（2010350）”年初预算为7523120.46元，支出决算为7615365.14元，完成年初预算的117.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是机关人员增加，办公经费增加。

3、“文化旅游体育与传媒支出（207）-文化和旅游（20701）-文化活动（2070108）”年初预算为0元，调整预算5000元，支出决算为5000元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用结转体制分成资金。

4、“社会保障和就业支出（208）-人力资源和社会保障管理事务（20801）-公共就业服务和职业技能鉴定机构（2080111）”年初预算为0元，调整预算97514.3元，支出决算为97514.3元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用结转的体制分成资金和基本支出。

5、“社会保障和就业支出（208）-民政管理事务（20802）-基层政权和社区建设（2080208）”年初预算为2800000元，支出决算为1974536.12元，完成年初预算的70.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，合理使用经费。

6、“卫生健康支出（210）-医疗卫生与计划生育管理事务（21001）-一般行政管理事务（2100102）”年初预算为0元，调整预算2418元，支出决算为2418元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用结转的体制分成资金。

7、“卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（21011）-行政单位医疗（2101101）”年初预算为382480.56元，支出决算为388418.88元，完成年初预算的101.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是机关人员增加，人员经费增加。

8、“卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（21011）-事业单位医疗（2101102）”年初预算为327869.64元，支出决算为326520.04元，完成年初预算的99.59%，决算数小于于年初预算数的主要原因是本年度有退休人员，人员经费减少。

9、“卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（21011）-公务员医疗补助（2101103）”年初预算为198186.88元，支出决算为73984.54元，完成年初预算的37.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是费率调整。

10、“卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（21011）-其他行政事业单位医疗支出（2101199）”年初预算为0元，支出决算为52480元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整支出科目。

11、“节能环保支出（211）-污染防治（21103）-大气（2110301）”年初预算为183183.60元，支出决算为183183.6元，完成年初预算的100%。

12、“城乡社区支出（212）-城乡社区管理事务（21201）-一般行政管理事务（2120102）”年初预算为900000元，支出决算为299467.58元，完成年初预算的33.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，合理使用经费。

13、“城乡社区支出（212）-城乡社区管理事务（21201）-城管执法（2120104）”年初预算为0元，调整预算71292.95元，支出决算为71292.95元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用以前年度结转。

14、“城乡社区支出（212）-城乡社区环境卫生（21205）-城乡社区环境卫生（2120501）”年初预算为1456000元，支出决算为69469元，完成年初预算的4.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是根据体制分成资金调整预算，厉行节约，合理使用经费。

15“住房保障支出（221）-保障性安居工程支出（22101）-老旧小区改造（2210108）”年初预算为0元，调整预算1584108.5元，支出决算为1584108.5元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用中央直达资金进行旧楼区改造。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区人民政府集贤里街办事处2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计19,956,533.41元，与2021年度相比增加861,376.40元，主要原因是：新招录人员，人员经费和定额公用经费增加。其中：人员经费17,651,828.76元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费2,304,704.65元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市北辰区人民政府集贤里街办事处2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区人民政府集贤里街办事处2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算50000元，支出决算47,973.88元，与2022年预算相比减少2026.12元，完成预算的95.95%；较上年减少124,212.10元，下降72.14%。决算数小于预算数的主要原因是降低成本，节约开支。决算数较上年减少的主要原因是2021年公车购置，2022年无购置情况。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因无因公出国（境）。决算数较上年持平的主要原因是无因公出国（境）。2022年本单位组织的出国团组 0 个，出国 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算50000元，支出决算47,973.88元，与预算相比减少2026.12元，完成预算的95.95%；较上年减少124,212.10元，下降72.14%。其中：

公务用车运行维护费预算50000元，支出决算47,973.88元，与预算相比减少2026.12元，完成预算的95.95%；较上年增加16,309.90元，增长51.51%。决算数小于预算数的主要原因是降低成本，节约开支 。决算数较上年增加的主要原因是运送样本次数多，公车油耗增大。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

公务用车购置费预算  0 元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年减少140,522.00元。决算数等于预算数的主要原因是 2022年未购置公车 。决算数较上年减少的主要原因是2022年未购置公车。2022年购置公务用车 0  辆。

3.公务接待费预算  0 元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是无公务接待 。决算数较上年持平的主要原因是无公务接待。2022年本单位国内公务接待 0  批次， 0   人次；其中，外事接待 0 批次， 0 人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市北辰区人民政府集贤里街办事处2022年度机关运行经费决算数2,304,704.65元，比2021年增加33,429.83元，增长1.47%。主要原因是：机关人员增加，运行费用提高。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区人民政府集贤里街办事处2022年政府采购支出总额191,766.00元，其中：政府采购货物支出191,766.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额120,170.00元，占政府采购支出总额的62.66%，其中：授予小微企业合同金额120,170.00元，占政府采购支出总额的62.66%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的  0  %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市北辰区人民政府集贤里街办事处共有车辆3辆，其中：机要通信用车1辆、执法执勤用车2辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市北辰区人民政府集贤里街办事处2022年度已对 7 个项目开展绩效自评，涉及金额 4118200 元；已对 0个项目开展部门评价，涉及金额 0 元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2022年度，天津市北辰区人民政府集贤里街道办事处卫生健康管理事务2418元，用于疫情防控、创卫爱卫宣传工作；社会保障和就业支出2072050.42元，用于消防安全、法律顾问、社区党群服务中心建设、完善配套设施等。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津市北辰区人民政府集贤里街办事处2022年度部门决算和“三公”经费决算表.XLS

天津市北辰区人民政府集贤里街道办事处项目2022年项目支出绩效自评表.zip