第一部分  概 况

一、主要职责

由主管部门根据有关主要职责填写。

二、机构设置情况

集贤里街道办事处部门内设  12 个职能处室；下辖 0 个预算单位。

纳入集贤里街道办事处部门2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市北辰区人民政府集贤里街道办事处部门本级

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，集贤里街道办事处部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2122.53万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入  0 万元、上级补助收入 0万元、附属单位上缴收入0 万元、其他收入 0万元、上年结转结余 590.19万元；支出包括：一般公共服务支出1839.97万元、文化旅游体育与传媒支出6.7万元、社会保障和就业支出  734.00  万元、卫生健康支出  80.63  万元，节能环保支出 35.93 万元，城乡社区支出15.49万元。集贤里街道办事处部门2024年收支总预算2712.72万元。

二、关于收入总体情况表的说明

集贤里街道办事处部门2024年部门预算收入2712.72万元，与2023年预算相比增加518.82万元，主要原因是 上年度落实过紧日子政策，增加上年结转 。其中：上年结转结余590.19万元，占21.76%；一般公共预算2122.53万元，占78.24%；政府性基金预算 0 万元，占0 %；国有资本经营预算 0 万元，占0%；财政专户管理资金 0万元，占 0 %；事业收入0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入0万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、关于支出总体情况表的说明

集贤里街道办事处部门2024年支出预算2122.53万元，与2023年预算相比减少 71.37 万元，主要原因是  落实过紧日子政策 。其中：基本支出 1920.6万元，占90.49%；项目支出 201.93万元，占 9.51%；事业单位经营支出0万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占0 %；对附属单位补助支出 0万元，占 0 %。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

集贤里街道办事处部门2024年财政拨款收入预算2712.72万元，与2023年预算相比增加 518.82 万元，主要原因是 落实过紧日子政策，增加上年结转 。收入包括：一般公共预算拨款收入2122.53万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转结余 590.19 万元。2024年财政拨款支出预算 2712.72万元，与2023年预算相比增加  518.82 万元，主要原因是 落实过紧日子政策，增加上年结转。支出包括：一般公共服务支出1839.97万元、文化旅游体育与传媒支出6.7万元、社会保障和就业支出  734.00  万元、卫生健康支出  80.63  万元，节能环保支出 35.93 万元，城乡社区支出15.49万元。。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

集贤里街道办事处部门2024年一般公共预算支出2712.72万元，与2023年预算相比增加518.82元，主要原因是落实过紧日子政策，增加上年结转。

（二）具体情况。

1、 “一般公共服务支出（201）”1839.97 万元，与2023年预算相比减少66.6.3万元，主要原因是落实过紧日子政策，节约经费，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）”1839.97 万元，包括：“行政运行（2010301）”1104.52万元，主要用于行政人员工资、福利、办公费、修缮费等支出；

“事业运行（2010350）”735.44万元，主要用于事业人员、进藏兵工资、福利、办公费等支出；

2、“文化旅游体育与传媒支出（207）”6.7万元，与2023年预算相比增加6.7万元，主要原因是使用上年结转，其中：

    “文化和旅游（20701）”6.7万元，包括“文化活动（2070108）”6.7万元。

3、“社会保障和就业支出（208）”734万元，与2023年预算相比减少604万元，主要原因是使用上年结转，其中：

“民政管理事务（20802）734万元，包括：“基层政权建设和社区治理（2080208）”734万元，主要用于春节慰问困难户、社区干部体检、社区维修费、社区改造等支出；

4、“卫生健康支出（210）”80.63万元，与2023年预算相比减少24.27万元，主要原因是人员变动及社保费用基数调整，其中：

“行政事业单位医疗（21011）”80.63万元，包括：

“行政单位医疗（2101101）”52.21万元，主要用于公务员医疗保险支出；

“事业单位医疗（2101102）”15.61万元，主要用于事业人员医疗保险支出；

“公务员医疗补助（2101103）”10.44万元，主要用于公务员医疗补助；

“其他行政事业单位医疗支出（2101199）”2.373万元，主要用于事业人员医疗补助；

4、“节能环保支出（211）”35.93元，与2023年预算相比增加13.53万元，主要原因是环保网格员工资调整，工资全部列入此项目，其中：

“污染防治（21103）”35.93万元，包括：“大气（2110301）”35.93万元，主要用于环保网格员工资保险支出；

5、“城乡社区支出（212）”15.49万元，与2023年预算相比减少14.51万元，主要原因是节约开支，落实过“紧日子”要求，其中：

“城乡社区管理事务（21201）”15.49万元，包括：“一般行政管理事务（2120102）”15.49万元，主要用于其他办公经费支出、社区环境清整；

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

集贤里街道办事处部门一般公共预算基本支出 1920.6 万元，与2023年预算相比减少 91万元，主要原因是节约开支，落实过“紧日子”要求。其中：

人员经费1706.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、养老医疗保险缴纳、住房公积金等支出；

公用经费213.98万元，主要包括：办公费、水电费、取暖费、维修费、设备购置等支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排 4 万元，与2023年预算相比增加（减少） 1 万元，主要原因是节约开支，落实过“紧日子”要求。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算 0 万元，与2023年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费预算。

二、2024年公务用车购置及运行费预算 4 万元，其中公务用车运行费  4 万元，与2023年预算相比减少 1 万元，主要原因是节约开支，落实过“紧日子”要求；公务用车购置费 0 万元，与2023年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费预算。

三、2024年公务接待费预算 0 万元，与2023年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费预算。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年集贤里街道办事处部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年集贤里街道办事处部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年集贤里街道办事处单位1家行政单位的机关运行经费预算213.98万元，包括办公费 39.22 万元、取暖费26.15万元、租赁费2.4万元、培训费1.46万元、委托业务费32.6万元、工会经费11.62万元、福利费13.2万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用36.58万元、其他商品和服务支出41.75万元、办公设备购置5万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算 443 万元，其中：政府采购货物支出 13万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 430万元。主要项目是：机关物业服务项目 50 万元，机关食堂外包服务项目 80 万元，旧楼区物业项目300万元

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月底，本部门各单位共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车  0 辆、其他用车0 辆，其他用车主要包括  无  。单价50万元以上的通用设备 2 台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目 8 个，涉及预算金额 792.12 万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《集贤里街道办事处集贤里街道办事处2024年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

1.本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。