第一部分  概 况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家和市关于开发区工作的有关法律法规和方针政策，落实市、区人民政府制定的发展规划。

（二） 研究制定开发区经济社会发展总体规划、长期规划和阶段性规划并组织实施。

（三）统筹把握经济运行及财税增收工作，协调处理开发区建设发展过程中的各类矛盾和问题。

（四）负责对总公司重大规划建设项目和招商引资项目进行论证、审核及监督。

（五）负责对总公司国有资产情况和重大投资事项进行监督管理。

（六）负责开发区民计民生、文教卫生、公共安全、城市管理、环境保护等社会事务管理工作。

（七）负责开发区管委会机关建设、党风廉政建设、党群建设、精神文明建设等。

（八） 负责组织协调驻开发区行政办事机构开展工作。

内设机构

根据上述职责，开发区管委会设置6个内设机构，具体为：

(一)党政综合办公室

负责管委会主任办公会、开发区领导班子会的组织安排。负责机关制度建设并推动落实。负责机关党务、政务、文书、档案、机要、保密、信息公开、应急、外事考察、工资福利、退休干部管理与服务、机关安全保卫等工作。负责组织、人事、宣传、精神文明建设工作。协调做好人民武装、工会、共青团、妇联、民族、宗教、侨务、工商联、统战等工作。协调督办各级人大代表建设、政协委员提案等相关工作。  

（二）纪检监察室

负责督促开发区党工委落实党风廉政建设主体责任并履行监督责任。协助党工委推进党风廉政建设和反腐败工作。负责监督检查开发区领导班子及其工作人员遵守国家法律法规、党风廉政、履职尽责情况。负责督促区委、区政府及开发区党工委、管委会、总公司各项重大决策、重点工作的执行、落实和效能情况。负责受理对开发区党组织、党员及其他工作人员党风党纪、政风政纪的投诉、举报，查办违反党纪政纪的案件，受理党组织和党员干部的控告申诉。负责完成区纪委监察局交办的其他任务。

（三）财政办公室

负责编制管委会财政预、决算方案并组织实施。负责本级资产以及财政资金收支的管理和监督工作。负责内部审计、财务统计以及国有资产管理工作。负责管委会其他财政管理及财务人员培训工作。

(四)经济发展办公室

负责编制开发区中长期发展战略规划（产业规划、城市总体规划、土地利用规划）；负责开发区产业结构调整并指导监督落实；负责推动科技创新和信息产业发展；负责辖区内外贸易、服务业的统筹协调及投资任务管理工作；围绕开发区经济社会发展的战略性、长期性、前瞻性的问题开展调研，提供政策决策依据；负责外资企业设立及变更审批的管理服务；协助有关部门做好相关税种的征管工作；负责制定开发区各项扶持政策；负责开发区招商引资项目的审核工作，负责引入项目履约情况的监督。

（五）公共安全管理办公室

负责贯彻落实有关公共安全、生产安全、食品安全、交通安全、建设安全、消防安全、环境保护、节能减排等法律法规及相关责任制要求；编制和完善开发区安全、环保应急预案，对突发安全及环保事件进行应急处理；负责对辖区内危险源的监督管理，督促整改事故隐患并依法查处；负责节能减排监督管理工作；负责受理各类安全、环保投诉；负责组织开展公共安全知识宣传教育及信息发布报送工作。

（六）城市管理办公室

依法做好本辖区内城市管理工作；负责组织、协调、指导、监督、考核总公司城市管理工作的落实；负责市容市貌和市容秩序的管理、整治工作；依法协调配合有关部门对辖区内违法用地及违法建设进行查处和拆除。

天津北辰经济技术开发区社会事务服务中心：负责对辖区内社区居委会日常工作的管理与指导；负责社会救助、社区养老，社会福利及社会组织和社会志愿者队伍建设等工作；开展拥军优属，扶困帮贫老龄、红十字会、残疾人、未成年人保护、人口与计划生育、综治信访等服务工作；指导社会居民文化、体育、卫生及科普教育工作。

二、机构设置情况

天津北辰经济技术开发区管理委员会内设7个职能处室；下辖0     个预算单位。

纳入天津北辰经济技术开发区管理委员会2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

天津北辰经济技术开发区管理委员会本级

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津北辰经济技术开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 98720.707854万元、政府性基金预算拨款收入54650.331876万元、国有资本经营预算拨款收入138654.663000万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出88.373100万元、公共安全支出177.312274 万元、科学技术支出5.000000万元、社会保障和就业支出103.554476万元、卫生健康支出149.123740万元、节能环保支出560.000000万元、城乡社区支出151357.758876万元、农林水支出111.944000万元、资源勘探工业信息等支出689.161264万元、国有资本经营预算支出138654.663000万元、灾害防治及应急管理支出128.812000万元。天津北辰经济技术开发区管理委员会2022年收支总预算292025.702730万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津北辰经济技术开发区管理委员会2022年部门预算收入292025.702730万元，与2021年预算相比增加128286.16万元，主要原因是 天津市北辰区栖凤湖存量基础设施 PPP 项目（一般）支出 。其中：上年结转结余0万元，0 %；一般公共预算98720.707854万元，占33.80 %；政府性基金预算 54650.331876   万元，占18.71 %；国有资本经营预算 138654.663000万元，占47.49 %；财政专户管理资金  0万元，占0 %；事业收入0万元，占0 %；事业单位经营收入0万元，占0 %；上级补助收入0 万元，占0 %；附属单位上缴收入0 万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津北辰经济技术开发区管理委员会2022年支出预算292025.70273万元，与2021年预算相比增加128286.16万元，主要原因是增加了天津市北辰区栖凤湖存量基础设施 PPP 项目（一般）支出及隔离点建设、服务和隔离点整改项目及防疫经费 。其中：基本支出651.882754万元，占 0.22 %；项目支出291373.819976万元，占 99.78 %；事业单位经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津北辰经济技术开发区管理委员会2022年财政拨款收入预算     292025.702730万元，与2021年预算相比增加128286.16万元，主要原因是增加了天津市北辰区栖凤湖存量基础设施 PPP 项目（一般）支出及隔离点建设、服务和隔离点整改项目及防疫经费。收入包括：一般公共预算拨款收入98720.707854万元、政府性基金预算拨款收入54650.331876万元、国有资本经营预算拨款收入138654.663000 万元、上年财政结转结余0 万元。2022年财政拨款支出预算292025.702730万元，与2021年预算相比增加128286.16万元，主要原因是增加了天津市北辰区栖凤湖存量基础设施 PPP 项目（一般）支出及隔离点建设、服务和隔离点整改项目及防疫经费。支出包括：一般公共服务支出88.373100万元、公共安全支出177.312274万元、科学技术支出5.000000万元、社会保障和就业支出103.554476万元、卫生健康支出149.123740万元、节能环保支出560.000000万元、城乡社区支出151357.758876万元、农林水支出111.944000万元、资源勘探工业信息等支出689.161264万元、国有资本经营预算支出138654.663000万元、灾害防治及应急管理支出128.812000万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津北辰经济技术开发区管理委员会2022年一般公共预算支出        98720.707854万元，与2021年预算相比增加52544.4411元，主要原因是 增加了天津市北辰区栖凤湖存量基础设施 PPP 项目（一般）支出、隔离点建设、服务和隔离点整改项目及防疫经费、多评合一项目支出。

（二）具体情况。

1、 “201一般公共服务支出”88.3731万元，与2021年预算相比减少 191.1276万元，主要原因是 减少了新能源电动汽车租赁项目资金支出及办公设备购置支出，其中：

“20103政府办公厅（室）及相关机构事务”88.3731万元，包括：“2010302一般行政管理事务” 59.5331 万元，主要用于开发区公益类宣传项目资金，派出所会议室装修改造及办公设施配置资金支出等；“2010303机关服务” 27.84万元，主要用于新能源电动汽车租赁项目资金支出 ；“2010308信访事务”1万元，主要用于维稳经费。

2、 “204公共安全支出”177.312274万元，与2021年预算相比增加 28.6997万元，主要原因是增加了应急物资购买及维护费资金支出，其中：

“20402公安”173.312274万元，包括：“2040202一般行政管理事务”173.312274万元，主要用于治安巡逻队劳务外包项目资金及应急物资购买及维护费资金支出；“20406司法”4万元，包括：“2040605普法宣传”4万元，主要用于宣传项目支出。

3、 “206科学技术支出”5万元，与2021年预算相比增加 5万元，主要原因是增加了科普经费项目支出，其中：

“20607科学技术普及”5万元，包括：“2060702科普活动”5万元，主要用于科普经费项目支出 。

4、 “208社会保障和就业支出”103.554476万元，与2021年预算相比减少 8.8535万元，主要原因是社区工作者人员减少，人员经费减少，其中：

“20802民政管理事务”103.554476万元，包括：“2080208基层政权建设和社区治理”103.554476万元，主要用于社区工作者人员经费及公用经费项目资金支出 。

5、“210卫生健康支出”149.12374万元，与2021年预算相比增加 115.8319万元，主要原因是 增加了隔离点建设、服务和隔离点整改项目及防疫经费支出，其中：

“21004公共卫生”115.68225万元，包括：“2100409重大公共卫生服务”115.68225万元，主要用于隔离点建设、服务和隔离点整改项目及防疫经费支出。

“21011行政事业单位医疗”33.44149万元，包括：“2101101行政单位医疗”18.4779万元，主要用于行政单位医疗；“2101102事业单位医疗”6.90039万元，主要用于事业单位医疗；“2101103公务员医疗补助”8.0632万元，主要用于公务员医疗补助。

6、“211节能环保支出”560万元，与2021年预算相比增加560 万元，主要原因是增加了多评合一项目支出，其中：

“21102环境监测与监察”560万元，包括：“2110299其他环境监测与监察支出”560万元，主要用于多评合一项目。

7、“212城乡社区支出”96707.427万元，与2021年预算相比增加52065.0815万元，主要原因是增加了天津市北辰区栖凤湖存量基础设施 PPP 项目（一般）支出，其中：

“21203城乡社区公共设施”96707.427万元，包括：“2120399其他城乡社区公共设施支出”96707.427万元，主要用于 天津市北辰区栖凤湖存量基础设施 PPP 项目（一般），开发区道路基础设施建设等支出项目。

8、“213农林水支出”111.944万元，与2021年预算相比减少28.0560万元，主要原因是减少了河道管护项目资金支出，其中：

“21303水利”111.944万元，包括：“2130316农村水利”111.944万元，主要用于河道管护项目资金。

9、“215资源勘探工业信息等支出”689.161264万元，与2021年预算相比减少 2.5269万元，主要原因是 压缩了日常公用经费，其中：

“21508支持中小企业发展和管理支出”689.161264万元，包括：“2150801行政运行”481.808328万元，主要用于员工基本工资，津贴补贴，缴纳员工社会保险，值班费，办公费，水电费，差旅费，缴纳员工住房公积金等支出；“2150899其他支持中小企业发展和管理支出”207.352936万元，主要用于 员工基本工资，缴纳员工社会保险，值班费，差旅费，缴纳员工住房公积金及继续教育项目资金支出。

10、“224灾害防治及应急管理支出”128.812万元，与2021年预算相比增加0.3920万元，主要原因是 有安全生产、环保管家委托第三方服务费尾款资金支出，其中：

“22401应急管理事务”128.812万元，包括：“2240106安全监管”128.812万元，主要用于安全生产、环保管家委托第三方服务费资金、涉酸监控设备维护费及通讯费资金、宣传教育项目。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津北辰经济技术开发区管理委员会一般公共预算基本支出651.882754万元，与2021年预算相比减少3.6572万元，主要原因是压缩了日常公用经费。其中：

人员经费581.850528万元，主要包括：员工基本工资，津贴补贴，奖金，绩效工资，缴纳员工社会保险，缴纳员工住房公积金等支出。

公用经费70.032226万元，主要包括：办公费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排2.380000万元，与2021年预算相比减少4.42万元，主要原因是 压缩了因公出国（境）费及公务用车运行费。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算0万元，与2021年预算相比减少4万元，主要原因是 压缩了因公出国（境）费。

二、2022年公务用车购置及运行费预算2.380000万元，其中公务用车运行费2.380000万元，与2021年预算相比减少0.42万元，主要原因是 压缩了公务用车运行费；公务用车购置费0万元，与2021年预算相比减少0万元，主要原因是无。

三、2022年公务接待费预算0万元，与2021年预算相比减少0   万元，主要原因是无。 

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津北辰经济技术开发区管理委员会政府性基金预算支出54650.331876万元，与2021年预算相比减少62912.9381元，主要原因是减少了土地整理成本及园区基础设施建设。

（二） 具体情况。

1、 “212城乡社区支出”54650.331876万元，与2021年预算相比减少62912.9381元，主要原因是减少了土地整理成本及园区基础设施建设，其中：

“21208国有土地使用权出让收入”54650.331876万元，包括：“2120802土地开发支出”46566.000000万元，主要用于土地整理成本支出；“2120803城市建设支出”8084.331876万元，主要用于园区基础设施建设。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津北辰经济技术开发区管理委员会国有资本经营预算支出138654.663000万元，与2021年预算相比增加138654.66元，主要原因是增加了天津市北辰区栖凤湖存量基础设施 PPP 项目。

（二） 具体情况。

1、 “223国有资本经营预算支出”138654.663000万元，与2021年预算相比增加138654.66元，主要原因是增加了天津市北辰区栖凤湖存量基础设施 PPP 项目，其中：

“22302国有企业资本金注入”138654.663000万元，包括：“2230204生态环境保护支出”138654.66 万元，主要用于天津市北辰区栖凤湖存量基础设施 PPP 项目。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2022年天津北辰经济技术开发区管理委员会的机关运行经费预算70.032226万元，包括办公费25.705000万元、手续费0.500000万元、邮电费0.015000万元、差旅费5.400000万元、培训费1.504530万元、委托业务费8.000000万元、工会经费5.482696万元、福利费4.050000万元、公务用车运行维护费2.380000万元、其他交通费用16.980000万元、其他商品和服务支出0.015000万元。

（二）政府采购情况。

本部门2022年安排政府采购预算198826.274万元，其中：政府采购货物支出6.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出198820.034万元。主要项目是：天津市北辰区栖凤湖存量基础设施 PPP 项目 138654.663万元，天津市北辰区栖凤湖存量基础设施 PPP 项目（一般）项目59423.427万元，区域环评项目320万元，区域能评项目80万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月底，本部门各单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目29个，涉及预算金额 291372.286876 万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《2022年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

无

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。

天津北辰经济技术开发区管理委员会2022部门预算套表(12张表).xls