天津市北辰区人民政府普东街道办事处2023年部门预算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、北辰区普东街道办事处2023年政府采购预算表

十二、政策及项目绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分 概 况

一、主要职责

(1)贯彻执行国家的各项法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示。

(2)指导、支持和帮助社区居委会开展工作，认真落实《居委会组织法》，充分发挥社区居委会自治作用，加强民主建政工作，及时反映社情民意。

(3)搞好法制宣传工作，加强社会治安综合治理工作；做好拥军优抚和社会救济工作；维护贯彻老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益；保证街区居民安定。

(4)搞好市容环境和居民生活环境的治理，认真开展爱国卫生运动和防病初保工作，落实好"门前三包"。

(5)加强社区服务，搞好下岗职工再就业；开展社区科普教育、文化体育活动。

(6)为区街经济和辖区内各类经济提供全方位服务，创造区街经济发展的良好社会环境。

(7)理顺群众情绪，做好群众的来信来访工作，为群众排忧解难。

(8)抓好辖区内的人口与计划生育工作，对辖区内居民区人口与计划生育工作进行指导，确保街区计划生育各项指标任务的完成。

(9)承办区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

天津市北辰区人民政府普东街道办事处内设10个职能处室；下辖0个预算单位。

纳入天津市北辰区人民政府普东街办事处2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市北辰区人民政府普东街道办事处

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市北辰区人民政府普东街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2203.35万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出1780.56万元、社会保障和就业支出300万元、卫生健康支出100.44万元、节能环保支出22.35万元。天津市北辰区人民政府普东街道办事处2023年收支总预算2203.35万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市北辰区人民政府普东街道办事处2023年部门预算收入2203.35万元，与2022年预算相比减少260.52万元，主要原因是社区建设项目减少。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算2203.35万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市北辰区人民政府普东街道办事处2023年支出预算2203.35万元，与2022年预算相比减少260.52万元，主要原因是社区建设项目减少。其中：基本支出1881万元，占85.37%；项目支出322.35万元，占14.63%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市北辰区人民政府普东街道办事处2023年财政拨款收入预算2203.35万元，与2022年预算相比减少260.52万元，主要原因是社区建设项目减少。收入包括：一般公共预算拨款收入2203.35万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算2203.35万元，与2022年预算相比减少260.52万元，主要原因是社区建设项目减少。支出包括：一般公共服务支出1780.56万元、社会保障和就业支出300万元、卫生健康支出100.44万元、节能环保支出22.35万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区人民政府普东街道办事处2023年一般公共预算支出2203.35万元，与2022年预算相比减少260.52万元，主要原因是社区建设项目减少。

（二）具体情况。

1. “201一般公共服务支出（类）”1780.56万元，与2022年预算相比增加219.03万元，主要原因是人员数量增加，其中：

“20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”1780.56万元，包括：

“2010301行政运行（项）”1094.99万元，主要用于机关行政人员工资及各种办公费支出；

“2010350事业运行（项）”685.57万元，主要用于事业人员工资及各种办公费支出；

1. “208社会保障和就业支出（类）”300万元，与2022年预算相比减少346万元，主要原因是街税收收入减少，建设项目减少，其中：

“20802 民政管理事务（款）”300万元，包括：

“2080208 基层政权建设和社区治理（项）”300万元，主要用于街道社区建设经费支出；

1. “210卫生健康支出（类）”100.44万元，与2022年预算相比增加17.76万元，主要原因是人员数量增加，其中：

“21011 行政事业单位医疗（款）”100.44万元，包括：

“2101101行政单位医疗（项）”54.46万元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出；

“2101102事业单位医疗（项）”31.13万元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出；

“2101103公务员医疗补助（项）”7.76万元，主要用于行政人员医疗补助支出；

“2101199其他行政事业单位医疗支出（项）”7.09万元，主要用于事业人员补充医疗支出；

1. “211节能环保支出（类）”22.35万元，与2022年预算相比增加1.69万元，主要原因是人员工资增加，其中：

“21103 污染防治（款）”22.35万元，包括：“2110301大气（项）”22.35万元，主要用于环保网格员工资支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市北辰区人民政府普东街道办事处一般公共预算基本支出1881万元，与2022年预算相比增加236.79万元，主要原因是人员增加。其中：

人员经费1659.52万元，主要包括：基本工资289.83万元、津贴补贴303.14万元、奖金133.86万元、绩效工资184.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费130.42万元、职业年金缴费65.21万元职工基本医疗保险缴费85.59万元、公务员医疗补助缴费10.37万元、其他社会保障缴费2.27万元、住房公积金396.73万元、医疗费4.35万元、其他工资福利支出49.74万元、退休费3.13万元、医疗费补助0.13万元、奖励金0.06万元；

公用经费221.48万元，主要包括：包括办公费118.5万元、取暖费19.68万元、培训费4.35万元、工会经费14.49万元、福利费12.3万元、公务用车运行维护费6.8万元、其他交通费用38.27万元、其他商品和服务支出7.09万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排6.8万元，与2022年预算相比减少0.2万元，主要原因是我单位厉行节约并严格按照相关规定及标准支出。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费6.8万元，与2022年预算相比减少0.2万元，主要原因是我单位厉行节约并严格按照相关规定及标准支出；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市北辰区人民政府普东街道办事处预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市北辰区人民政府普东街道办事处预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年天津市北辰区人民政府普东街道办事处1家行政单位的机关运行经费预算221.48万元，包括办公费118.5万元、取暖费19.68万元、培训费4.35万元、工会经费14.49万元、福利费12.3万元、公务用车运行维护费6.8万元、其他交通费用38.27万元、其他商品和服务支出7.09万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算42.29万元，其中：政府采购货物支出42.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：购买空调机组0.6万元、购买其他家具用具15万元、购买空调机组0.9万元、购买激光打印机1.5万元、购买多功能一体机4.5万元、购买复印纸4.14万元、购买投影仪1万元、购买台式计算机9万元、购买便携式计算机5万元、购买多功能一体机0.65万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月底，本部门各单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额322.35万元。

第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《北辰区普东街道办事处2023年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

1.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。