天津市北辰区人民政府普东街道办事处

2025年部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

(1)贯彻执行国家的各项法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示。

(2)指导、支持和帮助社区居委会开展工作，认真落实《居委会组织法》，充分发挥社区居委会自治作用，加强民主建政工作，及时反映社情民意。

(3)搞好法制宣传工作，加强社会治安综合治理工作；做好拥军优抚和社会救济工作；维护贯彻老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益；保证街区居民安定。

(4)搞好市容环境和居民生活环境的治理，认真开展爱国卫生运动和防病初保工作，落实好"门前三包"。

(5)加强社区服务，搞好下岗职工再就业；开展社区科普教育、文化体育活动。

(6)为区街经济和辖区内各类经济提供全方位服务，创造区街经济发展的良好社会环境。

(7)理顺群众情绪，做好群众的来信来访工作，为群众排忧解难。

(8)抓好辖区内的人口与计划生育工作，对辖区内居民区人口与计划生育工作进行指导，确保街区计划生育各项指标任务的完成。

(9) 承办区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

天津市北辰区人民政府普东街道办事处内设 11 个职能科室；下辖 0 个预算单位。

纳入天津市北辰区人民政府普东街办事处部门2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市北辰区人民政府普东街道办事处

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市北辰区人民政府普东街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 2028.91  万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、财政专户管理资金收入  0  万元、事业收入  0  万元、事业单位经营收入 0   万元、上级补助收入 0   万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入  0  万元、上年结转结余  0  万元；支出包括：一般公共服务支出  1862.82  万元、社会保障和就业支出16.46万元、卫生健康支出112.38万元、节能环保支出37.25万元。天津市北辰区人民政府普东街道办事处2025年收支总预算  2028.91  万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市北辰区人民政府普东街道办事处2025年部门预算收入    2028.91万元，与2024年预算相比减少   528.89   万元，主要原因是  项目经费收入减少   。其中：上年结转结余  0  万元，占  0  %；一般公共预算 2028.91  万元，占  100   %；政府性基金预算  0  万元，占 0   %；国有资本经营预算 0  万元，占  0  %；财政专户管理资金 0   万元，占 0   %；事业收入  0  万元，占 0   %；事业单位经营收入 0   万元，占  0  %；上级补助收入 0   万元，占 0   %；附属单位上缴收入  0  万元，占  0  %；其他收入  0  万元，占 0   %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市北辰区人民政府普东街道办事处2025年支出预算 2028.91   万元，与2024年预算相比减少  528.89    万元，主要原因是 项目经费支出减少 。其中：基本支出 1901.08   万元，占 93.70   %；项目支出 127.82   万元，占  6.3  %；事业单位经营支出  0  万元，占 0   %；上缴上级支出   0  万元，占  0  %；对附属单位补助支出  0  万元，占 0   %。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市北辰区人民政府普东街道办事处2025年财政拨款收入预算 2028.91  万元，与2024年预算相比减少  528.89  万元，主要原因是  项目经费收入减少  。收入包括：一般公共预算拨款收入 2028.91   万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、上年财政结转结余 0   万元。2025年财政拨款支出预算  2028.91   万元，与2024年预算相比增加减少528.89  万元，主要原因是   项目经费支出减少     。支出包括：一般公共服务支出  1862.82  万元、社会保障和就业支出16.46万元、卫生健康支出112.38万元、节能环保支出37.25万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区人民政府普东街道办事处2025年一般公共预算支出   2028.91     万元，与2024年预算相比减少  528.89万元，主要原因是  项目经费支出减少  。

（二）具体情况。

1、“201一般公共服务支出（类）”1862.82万元，与2024年预算相比增加117.33万元，主要原因是人员数量增加，其中：

“20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”1862.82万元，包括：

“2010301行政运行（项）”1048.77万元，主要用于机关行政人员工资及各种办公费支出；

“2010350事业运行（项）”767.93万元，主要用于事业人员工资及各种办公费支出；

“2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”46.12万元，主要用于食堂相关经费支出；

2、 “208社会保障和就业支出（类）”16.46万元，与2024年预算相比减少678.46万元，主要原因是项目经费减少，其中：

“20828 退役军人管理事务（款）”16.46万元，包括：

“2082899  其他退役军人事务管理支出（项）”16.46万元，主要用于退役军人事务工作支出；

3、“210卫生健康支出（类）”112.38万元，与2024年预算相比增加30.89万元，主要原因是人员数量增加，其中：

“21004 公共卫生（款）”28万元，包括：

“2100499其他公共卫生支出（项）”28万元，主要用于无偿献血补贴支出；

“21011 行政事业单位医疗（款）”84.38万元，包括：

“2101101行政单位医疗（项）”51.2万元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出；

“2101102事业单位医疗（项）”20.80万元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出；

“2101103公务员医疗补助（项）”10.24万元，主要用于行政人员医疗补助支出；

“2101199其他行政事业单位医疗支出（项）”2.15万元，主要用于事业人员补充医疗支出；

4、 “211节能环保支出（类）”37.25万元，与2024年预算相比增加1.35万元，主要原因是人员工资增加，其中：

“21103 污染防治（款）”37.25万元，包括：

“2110301大气（项）”37.25万元，主要用于环保网格员工资支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市北辰区人民政府普东街道办事处一般公共预算基本支出 1901.08万元，与2024年预算相比增加 74.1 万元，主要原因是 人员增加   。其中：

人员经费 1712.97  万元，主要包括：基本工资256.5万元、津贴补贴277.33万元、奖金131.93万元、绩效工资126.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费115.19万元、职业年金缴费57.60万元、职工基本医疗保险缴费72万元、公务员医疗补助缴费10.24万元、其他社会保障缴费1.44万元、住房公积金374.59万元、医疗费2.03万元、其他工资福利支出283.23万元、退休费4.05万元、医疗费补助0.11万元、奖励金0.05万元；

公用经费 188.11   万元，主要包括：办公费20.52万元、水费2万元、电费15.02万元、邮电费7万元、取暖费7.67万元、培训费1.35万元、委托业务费35.08万元、工会经费12.53万元、福利费10.65万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用36.87万元、其他商品和服务支出29.32万元、办公设备购置 5.1万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排  5  万元，与2024年预算相比减少13.5  万元，主要原因是落实紧日子要求、压减三公经费支出  。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算  0   万元，与2024年预算相比增加（减少） 0   万元，主要原因是   本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费     。

二、22025年公务用车购置及运行维护费预算  5  万元，其中公务用车运行维护费  5  万元，与2024年预算相比减少  1.5  万元，主要原因是 我单位厉行节约并严格按照相关规定及标准支出  ；公务用车购置费  0  万元，与2024年预算相比减少  12  万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排公车购置费   。

三、2025年公务接待费预算  0  万元，接待   批次，接待 0  人次，与2024年预算相比增加（减少） 0  万元，主要原因是  本部门一般公共预算未安排公务接待费 。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2025年天津市北辰区人民政府普东街道办事处预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

    2025年天津市北辰区人民政府普东街道办事处预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2025年天津市北辰区人民政府普东街道办事处1家行政单位的机关运行经费预算 188.11 万元，主要包括：办公费20.52万元、水费2万元、电费15.02万元、邮电费7万元、取暖费7.67万元、培训费1.35万元、委托业务费35.08万元、工会经费12.53万元、福利费10.65万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用36.87万元、其他商品和服务支出29.32万元、办公设备购置 5.1万元。

（二）政府采购情况。

本部门2025年安排政府采购预算   10.1  万元，其中：政府采购货物支出  10.1  万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出  0  万元。主要项目是：购买复印机项目3.5万元、购买文件柜项目 0.6 万元、购买台式计算机1万元、购买复印纸5万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月底，本部门各单位共有车辆  4   辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0  辆、主要负责人干部用车     辆、机要通信用车 1  辆、应急保障用车  0 辆、执法执勤用车 3    辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0  辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括  无    。单价（账面原值）100万以上的设备 0 台（套） 

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目  5  个，涉及预算金额   127.82   万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《政府采购预算表》

十二、绩效目标表

十三、关于空表的说明

1.本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。

天津市北辰区人民政府普东街道办事处2025年三公经费预算财政拨款情况说明.doc

天津市北辰区人民政府普东街道办事处2025部门预算套表.xls

天津市北辰区人民政府普东街道办事处2025年项目绩效目标表.rar