青光镇2015年预算执行情况
和2016年预算(草案)的报告
——2016年1月8 日在青光镇第十六届人民代表大会第六次会议上

青光镇财税办公室主任  张树山

各位代表：
受镇人民政府委托，现将青光镇2015年预算执行情况和2016年预算(草案)，向镇第十六届人民代表大会第六次会议报告如下，请予审议。并请各位特邀和列席人员提出意见。
一、2015年预算执行情况
过去的一年，全镇各单位、各部门深入贯彻党的十八大和十八届三、四中、五中全会精神，按照区委、区政府决策部署，落实积极的财政政策,坚持“收支平衡、优先保障”的原则，按照依法聚财、合理管财、科学用财的要求，着力涵养财源税源质量，优化支出结构，确保民生投入，全镇经济社会实现平稳、持续、健康发展。
（一）预算执行特点及财政运行情况
2015年全镇财政收入预计完成17185.1万元，主要收入来源包括：一是税收收入完成15444.9万元，在新财税体制下预计完成全年预算收入任务的100%，比上年增加2356万元，增长18%，实现了稳增长目标；二是上级转移支付资金以及补助性收入1101万元，重点是示范小城镇建设补助资金；三是镇财政存款利息及其他收入639.2万元，占总收入的3.7%。
2015年全镇财政支出，即一般公共财政预算支出预计完成14497.4万元，完成年度预算的94%，比上年增加6855.9万元，增幅89.7%，为支持全镇各项事业的发展提供了资金保障。由于2014年重点项目未能如期完成同比增幅较大。
（二）本年度财政支出情况
1、基本支出。为确保镇政府机关部门正常运转，全年支出1959万元，完成预算109%，同比增长410.3万元，包括：工资福利支出856万元，商品和服务支出662万元，对个人和家庭的补助支出413万元，资本性支出24万元，其他支出4万元。增支的主要原因，落实了政策性提高干部职工工资津补贴，以及环境治理增加镇域保洁人员劳动报酬等。
2、项目支出。2015年镇政府投入民计民生项目的补助补贴资金共计支出9068万元，剔除不可预测上级转移支付项目资金1101万元，完成预算97.3%，同比增长4964.2万元，增幅121%，支出主要内容包括：
一般公共服务支出31万元，着力加强法制建设和市场监督管理方面的投入。聘请法律专家搞好法制宣传活动投入11万元，加强市场监督安排专项资金20万元，为执法工作提供资金支持。
公共安全支出135.4万元，着力加大治安协防基础设施的投入。建设技防网高清监控系统，覆盖派出所和5个村委会共6个传输监控网点、271个网络监控前端，为我镇维稳技防监管发挥了积极作用。
教育支出730.4万元，着力改造和提升学前教育教学基础设施。全面落实我镇教育三年提升计划，完成了青光、韩家墅、杨嘴等3所附属幼儿园提升改造任务。增加小城镇建设还迁区幼儿园配套设施的投入。
   文化体育与传媒支出15.8万元，着力提升群众业余文化生活水平。举办了“北运河之夏”第十届和谐文化大舞台青光镇专场文艺演出，承办了“青光杯”羽毛球比赛，丰富了群众业余文化生活。
社会保障和就业支出3029.3万元，着力保障和改善民生。一是加大社会抚恤、保障金保障力度，安排资金360.3万元，用于全面落实各项优抚政策，通过“一折通”发放抚恤金、退伍军人安置、生活补助及最低生活保障金等，解决全镇农村低保户242户、城镇低保户49户的生活保障问题。落实调标政策增发了生活保障金。落实全镇居民、农村困难群众基本生活必需品价格上涨补助，扩大了“应保尽保”的成果；二是加大基层政权和社区建设投入力度，安排资金1092万元，投入补助资金为全镇6个村修建基层组织活动场所，注入启动资金成立社区物业中心，为解决京沪高铁西北联线电力迁改追加补偿经费，为社区、村级组织投入建设资金等；三是加大社会福利的投入力度。安排资金1577万元，用于无职业及农民养老补贴。落实丧葬补贴政策，为全镇50个家庭兑现补助资金。
医疗卫生与计划生育支出576.8万元，着力改善农民医疗卫生水平。全力支持农村新型合作医疗事业，落实补贴资金527.6万元；加大镇卫生服务中心的提升改造，安排专项资金10万元；加大计划生育事业投入，落实奖励补贴政策等资金39.2万元。为我镇年龄在0-14周岁的计划生育独生子女家庭1070户2337人投保安康保险，推进计划生育事业发展。
城乡社区支出2485.6万元，着力改善生态环境。一是加大城乡社区公共设施建设投入力度，安排资金1552万元，完成北辰西道至子牙河桥路灯安装工程，全线5443米。落实示范镇建设补偿资金等专项支出；二是加大城乡社区环境卫生治理力度，支出933.6万元。落实“四清一绿”综合整治总体部署，全力支持镇村开展“大清理大清整大扫除”等市容整治专项治理活动，综合整治铁锅店村子牙河大堤2700延米。拆除违章建筑物、清理垃圾、平整场地、种植树木等，购置1辆自卸垃圾清运车，摆放垃圾桶130余个，大堤沿线新建公厕9座，彻底改善大堤环境卫生。
农林水支出1948.4万元，着力保护和优化水利资源。以“四清一绿”为主线，全面推进“清水河道”工程，落实《青光镇河道水生态环境考核细则》及管理办法。投入水利专项补贴款1255万元，完成韩家墅村凤河水系综合治理前期两岸拆迁补偿工作，为2016年全线施工打下基础；完成了铁锅店子牙河东西两侧，从桥西侧至小埝外延100米，全长1000米，清理历史遗留的河岸暴露垃圾、河面漂浮物8000立方米，打造“水清、岸绿、河畅、景美”的新面貌。加大农村综合改革资金支持力度，落实资金648万元，增拨村基层组织运转经费，保障了村级组织日常工作正常运转；落实强农惠农补贴政策，农业专项补贴款30万元，高校毕业生基层任职补贴15.4万元，落实粮食直补等涉农补贴政策，全镇9803亩农田、2058户农民受益，极大地调动了农民种粮积极性。
增加专项补助资金，交通运输支出5万元，保障了镇域道路交通运输安全。
商业服务业支出110万元，着力落实示范小城镇韩家墅还迁区保障项目服务业专项资金，为构建现代生活宜居区奠定基础。
    3、上解支出。按照现行区、镇两级调整后财税体制要求，包括定额和其他两项，全年预计上解3470.4万元。
2015年，财政预算总体执行情况良好，依法征管力度增强，民生资金的投入得到保障，财政收支平稳推进，促进了全镇各项事业的健康发展。同时，我们更深地感到，财政各项任务的顺利完成，得益于税收征管部门依法征管所付出的艰辛努力，也是财政部门依法理财、科学管理的结果。在总结成绩的同时，我们充分认识到工作中存在的一些不容忽视的问题，特别是在新常态下，经济增速乏力，财政增收迟缓，社会事业发展增速等诸多因素，资金供需矛盾表现的尤为突出；依法征管、应收尽收还存在薄弱环节；依法理财、科学理财的能力有待进一步加强。今后，我们一定要高度重视这些问题，采取有效措施，认真加以解决。
二、2016年财政预算编制情况
当前，国内外经济形势错综复杂，经济下行压力依然很大，给企业发展、财政增收带来巨大困难和前所未有的挑战。鉴于此，我们必须科学的认识形势，坚定信心，振奋精神，保持清醒，抢抓机遇，迎难而上，准确把握当前经济下行对财政增收不利因素，以稳中求进的工作基调，努力实现“十三五”发展的良好开局，全面推进财政事业的健康发展。
（一）预算安排和财政工作的总体要求
2016年，是实现“十三五”发展规划的开局之年，做好财政工作意义重大。财政工作总体要求是：全面贯彻党的十八大、十八届五中全会精神和中央经济工作会议精神，按照市、区委十届八次全会要求以及区委、区政府决策部署，落实积极的财政政策，主动适应引领经济发展的新常态，按照稳中求进的总基调，提升培植涵养财源税源的质量，不断优化支出结构，着力保障和改善民生；强化依法理财，科学管理，从严控制一般性支出，确保全年财政收支平衡、略有结余，努力为青光的繁荣与发展做出积极的贡献！
（二）全年财政预算收入安排
收入总体安排是：一般公共财政预算收入19948.1万元，同比增长2763万元，增幅16.1%。其中：税收收入占预算收入16989.4万元，同比增长1544.5万元，增幅10%；非税收入即利息收入预计271万元，占预算收入2%，转移性收入及上年结余收入2687.7万元。
（三）2016年财政预算支出安排
支出总体安排是：一般公共财政预算支出19948.1万元，同比增长2421.3万元，增幅16.7%。
     1、基本支出。重点保障机关行政、事业部门正常运转经费，全年安排支出2070.1万元，同比增长111.1万元，增幅5.7%，主要考虑到公车改革政策性干部补贴以及全体干部保险基数的调整等因素。包括：工资福利支出757.1万元，商品和服务支出660万元，对个人和家庭的补助支出653万元。
2、项目支出。全年安排支出14168.3万元，主要用于保障和改善民计民生方面的项目补助补贴。同比增长5100.3万元，占支出的71%。本年度项目支出主要包括：
一般公共服务支出安排280万元，用于办公用房楼顶修缮及津霸公路沿线公共建筑物外延灯光装饰工程。
教育支出安排资金338万元，主要为落实学前教育三年提升计划，幼儿园提升改造及中小学办学奖励扶持资金等。
文化体育与传媒支出安排53万元，用于和谐大舞台群众文化活动及全民健身运动方面支出。
社会保障和就业支出安排2329.4万元，以农村低保户、城镇低保户、社会弱势群体以及因病因故至贫等特困户为主线，实现应保尽保。
    医疗卫生与计划生育支出安排1819.9万元，支持农村新型合作医疗事业，安排补贴资金；加大计划生育事业投入，落实计划生育奖励补贴政策资金，补贴补助独生子女家庭上社会保险，解除生活后顾之忧，推进计划生育事业发展。
城乡社区支出安排6448.2万元，继续做好环境整治，全面落实“四清一绿”环境综合整治工作部署，建设垃圾转运站1处，推进综合治理工作上水平。加大示范小城镇规划建设、城中村改造，乡村公路改造及飞翔路建设等项目的投入，加快建设步伐。
农林水支出安排2526.1万元，重点支持全镇桥涵闸等节水建设工程，支持开展干渠生物膜水处理技术的应用，提高污水处理水平，支持全镇村级组织建设，增加基层组织运转经费的补贴和转移支付等。
交通运输支出5万元，用于镇域交通运输及业务拓展专项管理补贴经费。
资源勘探信息等支出安排10万元，为更好地缓解镇域内劳动力就业压力，用于劳务服务型中小微企业的劳务派遣管理补助补贴。
预备费359.7万元，占年度预算的1.8%。
    3、上解支出。按照区、镇两级调整后财税分成体制，包括定额和其他两项，全年预计上解3709.7万元。
2016年，财政收支预算确定增幅总体目标16%，比上年降低了增长速度，考虑到当前国际国内经济发展新常态下，纳税主体正值由高速增长向平稳增长过渡等诸多的不利因素的影响；财政支出总的目标，以保障改善民生为主线，兼顾保运行、保运转等一般性支出的需要，体现“量入为出与量出为入”相结合的原则。在预算执行中，我们必须高度重视财政资金的监管，不断完善增收节支管理措施，把有限财力投入到无限的保重点，保民生上去，努力实现全镇预算收支指标任务的完成。
三、坚定信心，振奋精神，努力开创财政工作新局面
2016年，是“十三五”的开局之年，也是全面建成高质量小康社会关键之年，改革与发展的任务艰巨而又繁重。我们一定要主动认识、适应、把握新常态，紧紧围绕镇党委、镇政府决策部署，科学谋划，抢抓机遇，振奋精神，为圆满完成我镇全年财政任务而努力奋斗。
（一）大力扶持经济增长点，增强可持续发展的动力。深入贯彻中央经济工作会议精神，落实积极的财政政策，加大村集体经济建设、社会保障事业的政策扶持力度，繁荣村级经济，逐步改善村级收入差距；大力扶持中小微企业发展，支持大项目好项目的研发建设，提高全镇工业整体素质和产品科技含量，形成新的经济增长点；加快推进服务业发展，制定长效的扶持机制和服务机制，全面提升可持续发展水平。
（二）全力支持税收依法征管，实现税收应收尽收。全镇各单位、各部门要全力支持税收征管部门的执法工作，高度重视协税护税，切实加强镇域内房屋租赁业的税收征管力度，排除干扰，依法深挖潜在的税收资源，确保本级财政收入的稳步增长；加强新引进企业的管理，逐步建立税源监控等管理机制，助推注册经济向质量效益型转变，确保增加财政收入。加大税法宣传教育力度，增强纳税人的纳税意识、责任意识，坚决的遏制和打击偷逃骗税的违法行为，防止税源流失，提高应收尽收的成果。
（三）牢固树立依法理财理念，提高科学理财效能。全面贯彻执行好《预算法》，搞好部门预算的管理，推进机关部门人员构成与资产配置相统一的基本支出的预算管理模式，切实增强预算编制的科学性和准确性，强化预算的约束力和严肃性；加强项目支出预算资金的管理，建立本级项目支出事前、事中、事后的监管机制，促进财政资金投入更加科学合理有效；加强镇财政信用资金的监督与管理，制定和完善财政信用资金管理办法，提高镇财政信用资金抗风险的能力；全面贯彻执行政府采购管理办法，增强公共财政资金使用的透明度，接受社会监督；强化重点公务活动支出管理，严肃财经纪律，切实提高财政资金的使用效益。 
各位代表，2016年是实施“十三五”规划的第一年，也是我们准确把握经济运行新常态的关键一年，财税改革发展的任务艰巨而又繁重，做好财政工作完成好各项工作任务意义重大。我们要在镇党委、政府的领导下，在镇人大监督和指导下，进一步坚定信心，科学预判，争取主动，完善机制建设，稳中求进，科学发展，为实现青光镇的创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展而努力奋斗！