关于青光镇2022年财政预算执行情况

和2023年财政预算（草案）的报告

——2023年1月9日青光镇第十八届人民代表大会第二次会议上

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告青光镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案），请予审议。

一、2022年财政预算执行情况

2022年，镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实区委、区政府决策部署和严格执行镇人大会议审查批准的预算，在镇党委、政府的领导下，在镇人大的监督下，统筹疫情防控和经济社会发展，扎实做好保运转、保民生、保稳定，保发展，防风险等重点工作，紧紧围绕过紧日子的工作要求，合理使用财政资金，优化财政支出结构，有力推进全镇经济和各项社会事业健康发展。

（一）一般公共预算收支情况

2022年全镇财政一般公共预算收入预计完成7332万元, 其中：税收收入按现行财政体制预计完成7130万元，调入资金202万元。

2022年全镇财政支出预计完成7332万元，其中：一般公共预算支出预计完成3637万元，体制上解及专项上解预计支出3695万元。

本年度收支平衡，待区对镇体制结算后，据实确定预算稳定调节基金及累计结余。

2022年一般公共预算执行情况：

1、基本支出：即确保镇政府机关部门正常运转运行的全年预计支出2501万元，完成预算98%。按政府预算支出经济分类如下：机关工资福利支出2292万元，机关商品和服务支出150万元，对个人和家庭的补助支出59万元。

2、项目支出：项目全年预计支出1136万元，其中：投入民计民生项目的补助补贴资金预计支出915万元，完成预算28%，占全年预计支出81%。按一般公共预算支出功能分类如下：

一般公共服务支出100万元，用于临时工劳动报酬、电子设备替换、信访维稳、10%人口抽样调查、团妇活动、宣传及专题学习教育等支出。

公共安全支出121万元，用于技防设施建设维护、综治警务网格员安保服务、治安巡逻车辆租赁、宣传培训教育、基础设施建设改造维修（护）、治安警务网格员安保服务、专项治理、法治宣传培训等支出。

教育支出6万元，用于成校办公培训等支出。

文化旅游体育与传媒支出62万元，用于青光镇文体中心租赁支出。

社会保障和就业支出88万元，用于居委会人员经费、退役军人自主就业一次性经济补助、百岁老人生活补贴、无丧葬补助居民丧葬补贴、退役军人服务保障工作经费、春节慰问现役部队、慰问预定新兵及征兵宣传等支出。

卫生健康支出212万元，用于春节及5.29会员日慰问失独家庭及困难家庭、计划生育手术费、疫情防控等支出。

节能环保支出74万元，用于保安服务、环保治理、大气网格员工资、网格员日常巡查手机租赁等支出。

城乡社区支出352万元，用于路灯维修（护）、青光镇域内七个小区供热补贴、乡村规划编制设计、镇域路灯电费、垃圾转运站运行、环卫车辆运行、保洁及垃圾清运服务、市容环境综合治理服务、垃圾桶购置、电动环卫三轮车购置、环卫侧翻桶垃圾车购置、垃圾分类设施建设及宣传等支出。

农林水支出42万元，用于农业、水务、河长制工作经费、荒草树叶打拾清理、实施乡村振兴战略工作、组织活动等支出。

交通运输支出23万元，用于交通安全防护设施等支出。

灾害防治及应急管理支出56万元，用于镇域内房屋自然灾害综合风险普查、公共安全宣传培训、企业安全生产委托服务及基础设施建设等支出。

（二）政府性基金预算收支情况

2022年政府性基金预算收入预计完成1500万元，政府性基金预算支出预计完成1500万元。其中：青光镇新市镇出让区1号地块津辰青（挂）2020-010号土地整理政府净收益返还1500万元。根据示范镇建设相关政策，均返还青光镇示范镇平台公司天津市津辰仕佳投资发展有限公司继续用于青光镇示范镇建设。

一年来，在我镇税源及财务部门共同努力下，一方面保证各项税收应收尽收和均衡入库，壮大全镇可用财力；另一方面进一步优化支出结构，做到有控、有压、有保。2022年财政工作取得了一定成绩，但预算执行和财政工作中还存在一些不容忽视的问题，如：公共财政职能发挥不够充分，财政支出结构需进一步优化，资金使用效益还有待进一步提高等。对此我们将认真采取切实措施，逐步予以克服和解决。

二、2023年财政预算草案

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，我们紧紧围绕全镇的重点工作，认真贯彻落实党的二十大精神及镇党委、政府的各项决策部署，努力培植税源，强化收支管理，依法行政，依法理财，按照“收支平衡，略有结余”的原则，编制2023年财政预算草案如下：

（一）一般公共预算收支安排

收入总体安排是：2023年预计安排财政收入9800万元，全部是税收收入。

支出总体安排是：2023年预计安排财政支出9800万元，其中：一般公共预算支出6312万元，上解支出3298万元，预备费190万元。

一般公共预算支出安排如下：

1、基本支出：全年预算安排支出预计2594万元，主要用于镇机关人员及正常运转经费、“三公”经费等。按政府预算支出经济分类：机关工资福利支出2321万元，机关商品和服务支出253万元，对个人和家庭的补助支出20万元。

2、项目支出：全年预算安排支出预计3718万元，主要用于保证机关正常运转的一般性支出及保障社会稳定等支出682万元，各项社会事业发展等支出951万元，实施乡村振兴战略、城市化建设及环保治理等支出2085万元。

（二）政府性基金预算收支安排

2023年，政府性基金预算预计收入118337万元，政府性基金预算预计支出118337万元。

各位代表，2023年财政工作繁重且艰巨，我们继续在镇党委、政府的正确领导下，各位代表的支持和监督下，认真落实本次大会决议，按照为民、务实、清廉的要求，把落实好、维护好、发展好广大人民群众根本利益作为财政工作的出发点和落脚点，知难而进，努力进取，确保完成全年财政工作任务，为推进青光镇的经济社会发展做出新的更大的贡献。

关于天津市北辰区青光镇人民政府2023年预算相关事项的说明.wps

2023年青光镇百岁老人营养补贴等绩效目标表.rar

关于青光镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告.doc

天津市北辰区青光镇人民政府2022年预算执行情况和2023年预算公开.xls