北辰区青光镇部门2023年部门预算

第一部分  概 况

一、主要职责

落实国家政策，严格依法行政，负责机关工作的综合协调和督促检查；履行党的建设职能，落实基层党建工作责任制，履行党风廉政建设主体责任；组织开展属地网络安全和信息化重大问题研究，落实党委网络意识形态工作责任制、党委网络安全工作责任制；负责教育、文化、旅游、体育、科普、老龄、红十字会、残疾人、未成年人保护工作，做好镇域内计划生育、妇幼保健、爱国卫生工作；负责节能减排及环保工作；制定并组织落实本镇道路运输突发事件的应急预案及国防交通战备工作；组织实施镇经济发展战略；组织实施镇空间发展规划，配合做好城市规划管理工作；承担辖区内审批服务、公共服务等各类便民事项的受理等事务性工作；负责辖区内社会治安综合治理、综合执法、网格化管理等各类平台运行的日常管理、维护；承担退役军人服务相关工作；落实农村社会事业发展有关政策，指导农村集体经济发展、新型农业经营主体培育、集体资产管理、农村财务会计管理和管理服务等职责；负责农业新技术、新品种（新机具）的引进、试验、示范、推广和技术服务工作；指导农业科技项目的实施；负责辖区内综合执法工作，集中行使镇政府承担的行政处罚、行政检查、行政强制等行政执法职权。

二、机构设置情况

天津市北辰区青光镇人民政府部门内设14个职能处室；下辖0   个预算单位。

纳入天津市北辰区青光镇人民政府部门2023年部门预算编制范围的预算单位包括：天津市北辰区青光镇人民政府

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，青光镇部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入6312.00万元、政府性基金预算拨款收入118337.25万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出2045.41万元、公共安全支出244.82万元、教育支出11万元、科学技术支出3万元、文化旅游体育与传媒支出67.07万元、社会保障和就业支出150.46万元、卫生健康支出356.65万元、节能环保支出396.55万元、城乡社区支出119753.25万元、农林水支出1526.04万元、交通运输支出35万元、资源勘探工业信息等支出7万元、灾害防治及应急管理支出53万元。青光镇部门2022年收支总预算124649.25万元。

二、关于收入总体情况表的说明

青光镇部门2023年部门预算收入124649.25万元，与2022年预算相比减少138727.47万元，主要原因是政府性基金国有土地使用权出让收入安排的支出及农业土地开发资金安排的支出减少。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算6312.00万元，占5.06%；政府性基金预算118337.25万元，占94.94%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

青光镇部门2023年支出预算124649.25万元，与2022年预算相比减少138727.47万元，主要原因是继续履行过紧日子要求，压减支出。其中：基本支出2593.84万元，占2.08%；项目支出122055.41万元，占97.92%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

青光镇部门2023年财政拨款收入预算124649.25万元，与2022年预算相比减少138727.47万元，主要原因是财政资金紧张，压缩财政拨款收入预算。收入包括：一般公共预算拨款收入6312.00万元、政府性基金预算拨款收入118337.25万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算124649.25万元，与2022年预算相比减少138727.47万元，主要原因是继续履行过紧日子要求，压减支出。支出包括：一般公共服务支出2045.41万元、公共安全支出244.82万元、教育支出11万元、科学技术支出3万元、文化旅游体育与传媒支出67.07万元、社会保障和就业支出150.46万元、卫生健康支出356.65万元、节能环保支出396.55万元、城乡社区支出119753.25万元、农林水支出1526.04万元、交通运输支出35万元、资源勘探工业信息等支出7万元、灾害防治及应急管理支出53万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

青光镇部门2023年一般公共预算支出6312.00万元，与2022年预算相比减少1264.72万元，主要原因是压减支出、项目预算减少。

（二）具体情况。

1、 “一般公共服务支出”2045.41万元，与2022年预算相比增加49.93万元，主要原因是增加经济普查项目，其中：

“人大事务”4万元，包括：“人大会议”4万元，主要用于人大活动经费；

“政府办公厅（室）及相关机构事务”1804.41万元，包括：“行政运行”1243.66万元，主要用于人员及日常公用经费；“一般行政管理事务”39万元，主要用于临时工劳动报酬等；“信访事务”50万元，主要用于信访维稳经费；“事业运行”364.58万元，主要用于人员及日常公用经费；“其他政府办公厅（室）及相关机构事务”107.17万元，主要用于青光镇电子设备替换项目经费、镇机关食堂补贴、镇志出版费、保密经费、武装人防经费；

“统计信息事务”80万元，包括：“专项普查活动”80万元，主要用于经济普查经费；

“审计事务”30万元，包括：“审计业务”30万元，主要用于审计服务费；

“群众团体事务”7万元，包括：“其他群众团体事务支出”7万元，主要用于妇联工作经费、团委宣传活动经费；

“组织事务”60万元，包括：“其他组织事务支出”60万元，主要用于组织活动经费；

“宣传事务”60万元，包括：“其他宣传事务支出”60万元，主要用于学习教育及宣传经费；

2、“公共安全支出”244.82万元，与2022年预算相比减少23.18万元，主要原因是节约资源、压减支出，预算项目减少，其中：

“司法”6万元，包括：“普法宣传”1万元，主要用于法律宣传专项经费；“律师管理”5万元，主要用于法律顾问费；

“其他公共安全支出”238.82万元，包括：“其他公共安全支出”238.82万元，主要用于安保服务费、专项治理经费、技防设施建设维护服务费、公产房管理运行经费；

3、“教育支出”11万元，与2022年预算相比减少5万元，主要原因是压减支出、减少慰问经费资金，其中：

“普通教育”5万元，包括：“小学教育”5万元，主要用于六一慰问经费；

“成人教育”6万元，包括：“其他成人教育支出”6万元，主要用于成校办公费；

4、“科学技术支出”3万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是支出无变化，其中：

“科学技术普及”3万元，包括：“科普活动”3万元，主要用于科普宣传活动经费；

5、“文化旅游体育与传媒支出”67.07万元，与2022年预算相比减少19.80万元，主要原因是减少文化中心设备购置费项目，其中：

“文化和旅游”67.07万元，包括：“文化活动”2万元，主要用于文化体育活动经费；“群众文化”61.72万元，主要用于文体中心租赁费；“其他文化和旅游支出”3.35万元，主要用于文化社工工资；

6、“社会保障和就业支出”150.46万元，与2022年预算相比增加3.04万元，主要原因是增加地方退休代管工资项目，其中：

“人力资源和社会保障管理事务”6.50万元，包括：“公共就业服务和职业技能鉴定机构”6.50万元，主要用于劳服经费；

“民政管理事务”80.50万元，包括：“基层政权建设和社区治理”80.50万元，主要用于居委会办公经费、社区工作者薪酬待遇、社区服务群众专项经费；

“行政事业单位养老支出”14.50万元，包括：“行政单位离退休”14.50万元，主要用于地方退休代管工资；

“退役安置”12.50万元，包括：“退役士兵安置”12.50万元，主要用于退役军人安置经费；

“社会福利”10.70万元，包括：“老年福利”0.62万元，主要用于百岁老人营养补贴；“殡葬”10.08万元，主要用于无丧葬补助居民丧葬补贴（镇匹40%）；

“红十字事业”8万元，包括：“其他红十字事业支出”8万元，主要用于红十字会献血补贴；

“退役军人管理事务”17.76万元，包括：“其他退役军人事务管理支出”17.76万元，主要用于退役军人服务保障经费；

7、“卫生健康支出”356.65万元，与2022年预算相比减少45.74万元，主要原因是减少计划生育家庭扶助经费项目，其中：

“基层医疗卫生机构”20万元，包括：“乡镇卫生院”20万元，主要用于社区卫生服务中心补充办公经费；

“公共卫生”150万元，包括：“其他公共卫生支出”150万元，主要用于爱卫经费及疫情防控经费；

“计划生育事务”33万元，包括：“计划生育服务”33万元，主要用于失独家庭一次性大病救助及住院补贴、计划生育特殊家庭春节、5.29会员日、中秋节慰问、计划生育手术费、计划生育家庭安康保险及宣传培训经费；

“行政事业单位医疗”153.65万元，包括：“行政单位医疗”68.01万元，主要用于公务员医疗保险；“事业单位医疗”40.27万元，主要用于事业编医疗保险；“公务员医疗补助”12.95万元，主要用于公务员医疗补助；“其他行政事业单位医疗支出”32.42万元，主要用于镇机关体检费及事业人员补充医疗保险；

8、“节能环保支出”396.55万元，与2022年预算相比增加152.25万元，主要原因是项目支出类款项调整，增加劳务经费及综合治理经费项目，其中：

“环境保护管理事务”90.80万元，包括：“其他环境保护管理事务支出”90.80万元，主要用于环保治理经费、环保管家服务费及保安服务费；

“污染防治”55.75万元，包括：“大气”55.75万元，主要用于网格员工资及新清洁取暖设备安装、运输等经费；

“自然生态保护”250万元，包括：“农村环境保护”250万元，主要用于劳务经费及综合治理经费；

9、“城乡社区支出”1416.00万元，与2022年预算相比减少396.20万元，主要原因是压减支出、减少劳务经费、刘码头环保治理专项资金等项目，其中：

“城乡社区管理事务”563.45万元，包括：“城管执法”514.90万元，主要用于人员、日常公用经费及服装费；“其他城乡社区管理事务支出”48.55万元，主要用于网格手机费用、巡查用车经费、招标代理及造价咨询费；

“城乡社区规划与管理”170万元，包括：“城乡社区规划与管理”170万元，主要用于规划编制经费；

“城乡社区公共设施”115万元，包括：“小城镇基础设施建设”115万元，主要用于镇域路灯电费、青光镇域内六个小区供热补贴及供热审计费及路灯维修（护）费；

“城乡社区环境卫生”567.55万元，包括：“城乡社区环境卫生”567.55万元，主要用于道路保洁及垃圾清运服务费、环卫车辆保险、车船税、检测费、电动环卫三轮车购置费、环卫侧翻桶垃圾车购置补贴、垃圾分类设施建设及管理费（含垃圾桶）、市容环境综合治理费（含绿化养管、医疗垃圾转运）、青光垃圾周转站运行经费补贴、环卫工人节经费、环外各村保洁人员工资补贴资金、农村公厕改造质保金；

10、“农林水支出”1526.04万元，与2022年预算相比减少767.02万元，主要原因是项目支出类款项调整及减少村级组织运转经费项目，其中：

“农业农村”1432.04万元，包括：“事业运行”352.04万元，主要用于人员及日常公用经费；“其他农业农村支出”1080万元，主要用于农业经费、荒草树叶打拾经费、实施乡村振兴战略经费及大棚房治理经费；

“水利”94万元，包括：“防汛”4万元，主要用于防汛抗旱经费；“农村水利”90万元，主要用于水务、河长制经费；

11、“交通运输支出”35万元，与2022年预算相比减少8万元，主要原因是减少公共交通安全设施维护及保障运行费项目，其中：

“公路水路运输”35万元，包括：“其他公路水路运输支出”35万元，主要用于劝导站经费及交通安全防护设施费；

12、“资源勘探工业信息等支出”7万元，与2022年预算相比增加7万元，主要原因是增加经济管理辅助岗项目经费项目，其中：

“支持中小企业发展和管理支出”7万元，包括：“其他支持中小企业发展和管理支出”7万元，主要用于经济管理辅助岗项目经费；

13、“灾害防治及应急管理支出”53万元，与2022年预算相比减少105万元，主要原因是压减支出、减少镇域内房屋自然灾害综合风险普查经费等项目，其中：

“应急管理事务53万元，包括：“安全监管”53万元，主要用于公共安全第三方委托服务费、公共安全清理处置费用、公共安全宣传培训教育费用及食品安全协管员经费。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

青光镇部门一般公共预算基本支出2593.84万元，与2022年预算相比减少65.94万元，主要原因是压减支出，减少公用支出。其中：

人员经费2340.72万元，主要包括：工资福利支出2321.14万元，对个人和家庭的补助支出19.58万元。

公用经费253.12万元，主要包括：商品和服务支出249.92万元，资本性支出3.20万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排10万元，与2022年预算相比减少40万元，主要原因是厉行节约、压减支出、减少公务用车购置费。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是无因公出国情况。

二、2023年公务用车购置及运行费预算10万元，其中公务用车运行费10万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是公务用车无变化，运行成本相对稳定；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比减少40万元，主要原因是无购置公务用车需求。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加0   万元，主要原因是无公务接待。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

 （一）总体情况。

青光镇部门政府性基金预算支出118337.25万元，与2022年预算相比减少137462.75元，主要原因是土地出让成本和净收益减少。

（二）具体情况。

1、“城乡社区支出”118337.25万元，与2022年预算相比增减少137462.75元，主要原因是土地出让成本和净收益减少，其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”111172.36万元，包括：“土地开发支出”111172.36万元，主要用于土地出让成本及土地出让净收益；

“农业土地开发资金安排的支出”7164.89万元，主要用于土地出让净收益。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年青光镇部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年北辰区青光镇人民政府1家行政单位、北辰区青光镇党群服务中心、青光镇综合治理中心等6家事业单位以及北辰区青光镇综合执法大队1家参公管理事业单位的机关运行经费预算253.12万元，包括办公费67.90万元、水费3万元、电费30万元、邮电费6万元、差旅费8万元、维修（护）费10万元、培训费5.48万元、工会经费18.34万元、福利费20.40万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费用59.22万元、其他商品和服务支出11.58万元、办公设备购置3.20万元。

（机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算1029.04万元，其中：政府采购货物支出17.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1012万元。主要项目是：复印纸项目3.84万元、文件柜项目1万元，空调机项目2.20万元，道路保洁及垃圾清运服务费项目242万元，安保服务费项目120万元，保安服务费项目70万元，规划编制经费项目170万元，专项治理经费项目90万元，青光镇电子设备项目经费项目10万元，劳务经费项目100万元，综合治理经费项目150万元，市容环境综合治理费（含绿化养管、医疗垃圾转运）项目70万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月底，本部门各单位共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备2台（套），单价100万元以上的专用设备3台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目83个，涉及预算金额                    

122055.41万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《天津市北辰区青光镇人民政府2023年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

1.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件3北辰区青光镇部门2023年三公经费预算财政拨款情况说明.doc

附件1北辰区青光镇部门2023部门预算套表(11张表).xlsx

青光镇2023年预算绩效目标表.rar