落实国家政策，严格依法行政，负责机关工作的综合协调和督促检查；履行党的建设职能，落实基层党建工作责任制，履行党风廉政建设主体责任；负责教育、文化、旅游、体育、科普、老龄、红十字会、残疾人、未成年人保护工作，做好镇域内计划生育、妇幼保健、爱国卫生工作；负责节能减排及环保工作；制定并组织落实本镇道路运输突发事件的应急预案及国防交通战备工作；组织实施镇经济发展战略；组织实施镇空间发展规划，配合做好城市规划管理工作；编制全镇财政预、决算方案并组织实施，负责农村集体经济组织财务监督管理工作；承担辖区内审批服务、公共服务等各类便民事项的受理等事务性工作；负责辖区内社会治安综合治理、综合执法、网格化管理等各类平台运行的日常管理、维护；承担退役军人服务相关工作；落实农村社会事业发展有关政策，指导农村集体经济发展、新型农业经营主体培育、集体资产管理、农村财务会计管理和管理服务等职责；负责农业新技术、新品种（新机具）的引进、试验、示范、推广和技术服务工作；指导农业科技项目的实施；负责辖区内综合执法工作，集中行使镇政府承担的行政处罚、行政检查、行政强制等行政执法职权。

二、机构设置

天津市北辰区青光镇人民政府部门内设14个职能处室；下辖0 个预算单位。纳入天津市北辰区青光镇人民政府2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市北辰区青光镇人民政府部门本级

第二部分 2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市北辰区青光镇人民政府2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市北辰区青光镇人民政府2022年度收入、支出决算总计51,372,466.48元，与2021年度相比，收、支总计各减少293,630,088.18元，下降85.11%，主要原因是：牢固树立危机意识、忧患意识和大局意识，认真落实真过紧日子、过真紧日子的要求，压减经费支出。

二、收入决算情况说明

天津市北辰区青光镇人民政府2022年度本年收入合计51,372,466.48元，与2021年度相比减少293,630,088.18元，主要原因是：认真落实真过紧日子、过真紧日子的要求，根据预算和实际需要合理安排收入预算。其中：一般公共预算财政拨款收入36,372,466.48元，占70.80%；政府性基金预算财政拨款收入15,000,000.00元，占29.20%；

三、支出决算情况说明

天津市北辰区青光镇人民政府2022年度本年支出合计51,372,466.48元，与2021年度相比减少293,630,088.18元，主要原因是：认真落实真过紧日子、过真紧日子的要求，压减经费支出。其中：基本支出25,009,415.03元，占48.68%；项目支出26,363,051.45元，占51.32%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市北辰区青光镇人民政府2022年度财政拨款收入、支出决算总计51,372,466.48元,与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少293,630,088.18元，下降85.11%，主要原因是：牢固树立危机意识、忧患意识和大局意识，认真落实真过紧日子、过真紧日子的要求，压减经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区青光镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出合计36,372,466.48元，占本年支出合计的70.80%，与2021年度相比，减少52,602,095.18元，下降59.12%，主要原因是：认真落实真过紧日子、过真紧日子的要求，压减经费支出。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出36,372,466.48元，主要用于以下方面：一般公共服务支出16,910,966.67元，占46.49%；公共安全支出1,216,154.00元，占3.34%；教育支出60,000.00元，占0.16%；文化旅游体育与传媒支出617,184.00元，占1.70%；社会保障和就业支出881,295.60元，占2.42%；卫生健康支出3,131,131.51元，占8.61%；节能环保支出740,318.41元，占2.04%；城乡社区支出8,412,256.38元，占23.13%；农林水支出3,614,284.91元，占9.94%；交通运输支出228,025.00元，占0.63%；灾害防治及应急管理支出560,850.00元，占1.54%；

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为75,767,152.00元，支出决算为36,372,466.48元，完成年初预算的48.01%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为14,644,411.00元，支出决算为12,998,968.58元，完成年初预算的88.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减支出，节约开支。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）年初预算为500,000.00元，支出决算为526,568.00元，完成年初预算的105.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是信访维稳经费项目年中调整预算追加了550,000.00元。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为3,570,348.00元，支出决算为3,274,358.67元，完成年初预算的91.71%，决算数小于（年初预算数的主要原因是压减支出，节约开支。

4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）年初预算为20,000.00元，支出决算为1,400.00元，完成年初预算的7.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减支出，节约开支,1%人口抽样调查经费项目调整预算调减了18,600.00元。

5.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算为70,000.00元，支出决算为19,353.04元，完成年初预算的27.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减支出，节约开支,团委宣传活动经费项目调整预算调减了20,000.00元。

6.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）年初预算为650,000.00元，支出决算为90,318.38元，完成年初预算的13.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，压减支出，节约开支。

7.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）年初预算为110,000.00元，支出决算为1,000.00元，完成年初预算的0.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，镇、村法律顾问费项目未支出，压减支出，节约开支，法制宣传培训费项目调整预算调减了17,972.00元。

8.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算为2,570,000.00元，支出决算为1,215,154.00元，完成年初预算的47.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减支出，节约开支，基础设施建设改造维修（护）费项目调整预算调减了150,000.00元，综治警务网格员安保服务费项目调减了107,159.00元。

9.教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）年初预算为60,000.00元，支出决算为60,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是项目完成。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算为717,184.00元，支出决算为617,184.00元，完成年初预算的86.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减支出，节约开支，文体中心设备购置费项目调整预算调减了100,000.00元。

11. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算为780,000.00元，支出决算为652,518.60元，完成年初预算的83.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减支出，节约开支。

12. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）年初预算为125,000.00元，支出决算为14,045.00元，完成年初预算的11.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减支出，节约开支,退役军人自主就业一次性经济补贴项目调整预算调减了15,000元。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）年初预算为2,400.00元，支出决算为2,200.00元，完成年初预算的91.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减支出，节约开支。

14. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）年初预算为115,200.00元，支出决算为71,280.00元，完成年初预算的61.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际情况，无丧葬补助居民丧葬补贴项目调整预算调减了14,400.00元。

15. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）年初预算为387,600.00元，支出决算为141,252.00元，完成年初预算的36.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减支出，节约开支，武装人防工作经费项目调整预算调减了115,000元，退役军人服务保障工作经费项目调减了38,600.00元。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为500,000.00元，支出决算为2,036,275.15元，完成年初预算的407.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是疫情期间，疫情相关费用增加，疫情防控经费项目追加预算调增了3,560,000.00元。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为200,000.00元，支出决算为61,500.00元，完成年初预算的30.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，资金保障未到位，爱卫经费项目有部分资金未支付。

18. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为1,356,780.00元，支出决算为19,065.00元，完成年初预算的1.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，资金保障未到位，计划生育家庭扶助经费项目资金未支付，压减支出，节约开支，计划生育家庭安康保险费项目调整预算调减了60,000.00元，卫计部门宣传培训经费调减了100,000.00元。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为764,256.00元，支出决算为481,147.21元，完成年初预算的62.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减支出，节约开支。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为361,702.00元，支出决算为367,261.21元，完成年初预算的101.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整，事业单位医疗保险支出相应增加。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为291,145.00元，支出决算为91,642.94元，完成年初预算的31.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是保险比例下调，医疗支出相应减少。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为350,000.00元，支出决算为74,240.00元，完成年初预算的21.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，体检费项目未支付。

23. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为2,273,000.00元，支出决算为740,318.41元，完成年初预算的32.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，保安服务费项目部分资金未支付。

24. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为4,952,002.00元，支出决算为4,895,218.42元，完成年初预算的98.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减支出，节约开支。

25. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算为600,000.00元，支出决算为620,000.00元，完成年初预算的103.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加乡村规划编制项目800,000.00元，调整预算调减示范镇法律服务费项目600,000.00元。

26. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算为1,344,500.00元，支出决算为765,377.33元，完成年初预算的56.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，路灯维修（护）费项目、镇域路灯电费项目、青光镇域内七个小区供热补贴项目部分资金未支付。

27. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为11,165,500.00元，支出决算为2,131,660.63元，完成年初预算的19.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减支出，节约开支，保洁及垃圾清运服务费项目调整预算调减了97,000.00元、市容环境综合治理服务费项目调减了300,000.00元，垃圾分类设施建设及宣传经费项目调减了60,000.00元，财政资金紧张，市容环境综合治理服务费等项目部分资金未支付。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为3,590,634.00元，支出决算为3,188,378.80元，完成年初预算的88.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减支出，节约开支。

29. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）年初预算为5,000,000.00元，支出决算为120,000.00元，完成年初预算的2.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减支出，节约开支，实施乡村振兴战略工作经费项目调整预算调减了2270000.00万元。

30. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为400,000.00元，支出决算为200,000.00元，完成年初预算的50.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，荒草树叶打拾经费项目部分资金未支付。

31. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）年初预算为1,200,000.00元，支出决算为59,297.11元，完成年初预算的4.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减支出，节约开支，农业工作经费项目调整预算调减了226,000.00元，财政资金紧张，水务、河长制工作经费项目部分资金未支付。

32. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为12,600,000.00元，支出决算为46,609.00元，完成年初预算的0.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减支出，节约开支,村级组织运转经费项目调整预算调减了6,000,000.00元,财政资金紧张，组织活动经费项目部分资金未支付，村级组织运转经费项目未支付。

33. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算为430,000.00元，支出决算为228,025.00元，完成年初预算的53.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减支出，节约开支，公共交通安全设施维护及保障运行项目调整预算调减了150,000.00元，交通安全防护设施费调减了1,975.00元。

34. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）年初预算为800,000.00元，支出决算为240,000.00元，完成年初预算的30%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减支出，节约开支,镇域内房屋自然灾害综合风险普查经费项目调整预算调减了560,000.00元。

35. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）年初预算为780,000.00元，支出决算为320,850.00元，完成年初预算的41.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减支出，节约开支,公共安全宣传培训经费项目调整预算调减了25,250.00元，公共安全清理处置经费项目调减了40,000.00元，企业安全生产委托服务及基础设施建设经费项目调减了163,900.00元，食品安全协管员补贴项目调减60,000.00元，企业消防安全委托服务及消防基础设施项目调减50,000.00元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区青光镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计25,009,415.03元，与2021年度相比增加830,617.33元，主要原因是：人员调整，人员支出相应增加。其中：人员经费23,511,932.68元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费1,497,482.35元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市北辰区青光镇人民政府2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，收入15,000,000.00元，支出15,000,000.00元，年末结转和结余0元。与2021年度相比，政府性基金财政拨款支出减少241,027,993.00元，下降94.14%，主要原因是：认真落实真过紧日子、过真紧日子的要求，压减经费支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区青光镇人民政府2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算500,000.00元，支出决算84,231.68元，与2022年预算相比减少415,768.32元，完成预算的16.85%；较上年增加21,056.77元，增长33.33%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控三公支出。决算数较上年增加的主要原因是疫情期间进行核酸检测，公务用车运行费增加。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平。主要原因是本年未用一般公共预算财政拨款列支因公出国（境）费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算500,000.00元，支出决算84,231.68元，与预算相比减少415,768.32元，完成预算的16.85%；较上年增加21,056.77元，增长33.33%。其中：

公务用车运行维护费预算100,000.00元，支出决算84,231.68元，与预算相比减少15,768.32元，完成预算的84.23%；较上年增加21,056.77元，增长33.33%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控三公支出。决算数较上年增加的主要原因是疫情期间进行核酸检测，公务用车运行费增加。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

公务用车购置费预算400,000.00元，支出决算0元，与预算相比减少400,000.00元，完成预算的0%；较上年持平。决算数小于预算数的主要原因是节约开支，本年未购置公务用车。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款购置公务用车。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“公务接待费”。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市北辰区青光镇人民政府2022年度机关运行经费决算数1,497,482.35元，比2021年减少1,802,477.07元，降低54.62%。主要原因是：认真落实真过紧日子、过真紧日子的要求，压减经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区青光镇人民政府2022年政府采购支出总额5,781,207.02元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出1,130,367.02元、政府采购服务支出4,650,840.00元。授予中小企业合同金额5,781,207.02元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4,650,840.00元，占政府采购支出总额的80.45%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市北辰区青光镇人民政府共有车辆8辆，其中：机要通信用车2辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车4辆。单价100万元以上的设备3台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市北辰区青光镇人民政府2022年度已对80个项目开展绩效自评，涉及金额38,684,219.30元，自评结果已随部门决算一并公开；已对0个项目开展部门评价，涉及金额0元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2022年度，天津市北辰区青光镇人民政府教育支出60,000.00元，成校办公培训费；卫生健康支出3,131,131.51元，主要用于人员经费，单位职工医疗保险缴纳，疫情防控经费，爱卫经费，计划生育手术费；社会保障和就业支出881,295.60元，主要用于居委会人员经费，退役军人自主就业一次性经济补助,百岁老人营养补贴，无丧葬补助居民丧葬补贴，退役军人服务保障工作经费，武装人防工作经费；节能环保支出740,318.41元，主要用于保安服务费，网格员日常巡查手机租赁费,网格员工资，环保治理经费；城乡社区支出23,412,256.38元，主要用于乡村规划编制经费,镇域路灯电费,青光镇域内七个小区供热补贴,路灯维修（护）经费,环卫侧翻桶垃圾车购置补贴,市容环境综合治理服务费,垃圾分类设施建设及宣传经费,转运站运行费,环卫车辆运行费，垃圾桶购置费,保洁及垃圾清运服务费,电动环卫三轮车购置费,土地出让净收益；农林水支出3,614,284.91元，主要用于实施乡村振兴战略工作经费,荒草树叶打拾经费,水务、河长制工作经费,农业工作经费,组织活动经费;灾害防治及应急管理支出560,850.00元，主要用于镇域内房屋自然灾害综合风险普查经费,企业安全生产委托服务及基础设施建设经费,公共安全宣传培训经费。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津市北辰区青光镇人民政府2022年度部门决算和“三公”经费决算编制说明.Doc

天津市北辰区青光镇人民政府2022年部门决算表.XLS

天津市北辰区青光镇人民政府2022年绩效自评表.rar

天津市北辰区青光镇人民政府 2022年度部门决算

第一部分 概 况

一、主要职责