关于青光镇2023年财政预算执行情况

和2024年财政预算（草案）的报告

——2024年1月12日青光镇第十八届人民代表大会第三次会议上

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告青光镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案），请予审议。

一、2023年财政预算执行情况

2023年，镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决落实区委、区政府决策部署,严格执行镇人大会议审查批准的预算，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的指导监督下，稳经济、促发展、保民生各项工作取得积极成效。同时，千方百计增收减支，大力压减行政运行开支，集中有限财力保障重点项目，预算执行情况总体良好。

（一）一般公共预算收支情况

2023年全镇财政一般公共预算收入预计完成10732万元, 其中：税收收入按现行财政体制预计完成10479万元，上年结余253万元。

2023年全镇财政支出预计完成10732万元，其中：一般公共预算支出预计完成7244万元，体制上解及专项上解预计支出3488万元。

本年度收支平衡，待区对镇体制结算后，据实确定预算稳定调节基金及累计结余。

2023年一般公共预算执行情况：

1、基本支出：即确保镇政府机关部门正常运转运行的全年预计支出2705万元，完成预算96%。按政府预算支出经济分类如下：机关工资福利支出2526万元，机关商品和服务支出159万元，对个人和家庭的补助20万元。

2、项目支出：项目全年预计支出4539万元(包含2022年结转的项目支出），其中：投入民计民生项目的补助补贴资金预计支出4135万元，占全年预计支出91%。按一般公共预算支出功能分类如下：

一般公共服务支出257万元，主要用于临时工劳动报酬、人大代表联络站提升改造、信访维稳、村级审计、团妇活动、宣传、组织活动、档案电子化服务等支出。

公共安全支出140万元，主要用于技防设施建设维护、综治警务网格员安保服务、二十大期间维稳车辆租赁、津霸桥综合治理、治安警务网格员安保服务、戒毒服务中心租赁及维修、法治宣传培训等支出。

教育支出6万元，主要用于成校办公培训等支出。

科学技术支出4万元，主要用于科普宣传活动支出。

文化旅游体育与传媒支出37万元，主要用于青光镇文体中心建设及运行、文化社工工资等支出。

社会保障和就业支出129万元，主要用于居委会人员经费、退役军人自主就业一次性经济补助、百岁老人营养补贴、无丧葬补助居民丧葬补贴、地方代管人员退休费、春节慰问退役军人及烈属遗孀、八一慰问部队、民兵训练，会长补贴、献血补贴等支出。

卫生健康支出354万元，主要用于春节慰问失独家庭及困难家庭、计划生育手术费、奖扶特扶、疫情防控等支出。

节能环保支出1194万元，主要用于保安服务、环保管家、环保宣传、环保网格员工资、六五环境日主题活动、刘码头村滑雪场整治等支出。

城乡社区支出1664万元，主要用于路灯维修（护）、青光镇域内小区供热补贴、乡村规划编制设计、镇域路灯电费、垃圾转运站运行、环卫车辆运行、道路保洁及垃圾清运服务、市容环境综合治理服务、垃圾桶购置、垃圾分类设施建设及宣传、网格员日常工作巡查手机租赁、117公路建设、环外各村保洁员工资补贴、违章治理、综合治理等支出。

农林水支出680万元，主要用于农业、水务、河长制工作经费、荒草树叶打拾、实施乡村振兴战略扶持资金、村级组织运转等支出。

资源勘探工业信息等支出7万元，主要用于经济管理辅助岗外包服务支出。

住房保障支出39万元，主要用于自建房排查测绘支出。

灾害防治及应急管理支出28万元，主要用于食品安全协管员工资、公共安全宣传培训、企业安全生产委托服务、燃气排查宣传等支出。

（二）政府性基金预算收支情况

2023年政府性基金预算收入预计完成5.51亿元，政府性基金预算支出预计完成5.51亿元。其中：青光镇新市镇出让区1号地块津辰青（挂）2020-010号土地整理成本及净收益返还3.46亿元（2022年已列支，由于当年区财力不足，让做调账处理，2023年底按区财政局要求，列入2023年支出），青光镇新市镇出让区2号地块津辰青（挂）2020-010号土地整理成本返还2.05亿元。根据示范镇建设相关政策，均返还青光镇示范镇平台公司天津市津辰仕佳投资发展有限公司继续用于青光镇示范镇建设。

（三）地方政府债务情况

2023年区下达我镇政府专项债务2.7亿元（政府债务转贷），已全部支付北辰区建设开发有限公司，主要用于北辰区青光镇韩家墅片区供热等基础设施工程项目。

总的来看，2023年财政工作取得的成效来之不易，但我们也清醒认识到，当前财政工作还面临一些问题和困难：一是受经济运行影响，财政增收基础不稳，二是财政保障压力加大，用于支持经济发展资金不足。对此我们将积极采取切实措施，逐步予以克服和解决。

二、2024年财政预算草案

2024年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，坚持稳中求进，以进促稳，系统谋划财政工作，加强财政资源统筹，大力优化支出结构，强化预算约束和绩效管理，为完成我镇经济社会发展目标任务保驾护航。

（一）一般公共预算收支安排

收入总体安排是：2024年预计安排财政收入11000万元，其中：税收收入10000万元，上年结余913万元，调入资金87万元。

支出总体安排是：2024年预计安排财政支出11000万元，其中：一般公共预算支出7244万元（不含2022年和2023年结转），上解支出3539万元，预备费217万元。

一般公共预算支出安排如下：

1、基本支出：全年预算安排支出预计2637万元，主要用于镇机关人员及正常运转经费、“三公”经费等。按政府预算支出经济分类：机关工资福利支出2373万元，机关商品和服务支出243万元，对个人和家庭的补助支出21万元。

2、项目支出：全年预算安排支出预计4607万元，主要用于保证机关正常运转的一般性支出及保障社会稳定等支出549万元，教育、文体、社会保障、医疗等各项社会事业发展支出709万元，农业、城乡社区、交通运输、支持中小企业发展、灾害防治及应急管理等支出3349万元。

（二）政府性基金预算收支安排

2024年，政府性基金预算预计收入4.95亿元，政府性基金预算预计支出4.95亿元（不含2023年结转土地出让成本及政府债务转贷利息）。

各位代表，2024年财政发展任务艰巨，责任重大。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，认真落实镇党委、政府的决策部署，贯彻执行本次人大决议和批准的预算，牢固树立责任意识、服务意识，充分发挥财政职能，以求真务实的工作作风，突出重点，抓好落实，继续为推动青光高质量发展贡献财政力量！

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关于天津市北辰区青光镇人民政府2023年预算相关事项的说明.wps

附件4天津市北辰区青光镇人民政府2023年预算执行情况和2024年预算公开表.xls