青光镇部门2025年部门预算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分 概 况

一、主要职责

落实国家政策，严格依法行政，负责机关工作的综合协调和督促检查；履行党的建设职能，落实基层党建工作责任制，履行党风廉政建设主体责任；组织开展属地网络安全和信息化重大问题研究，落实党委网络意识形态工作责任制、党委网络安全工作责任制；负责教育、文化、旅游、体育、科普、老龄、红十字会、残疾人、未成年人保护工作，做好镇域内计划生育、妇幼保健、爱国卫生工作；负责节能减排及环保工作；制定并组织落实本镇道路运输突发事件的应急预案及国防交通战备工作；组织实施镇经济发展战略；组织实施镇空间发展规划，配合做好城市规划管理工作；承担辖区内审批服务、公共服务等各类便民事项的受理等事务性工作；负责辖区内社会治安综合治理、综合执法、网格化管理等各类平台运行的日常管理、维护；承担退役军人服务相关工作；落实农村社会事业发展有关政策，指导农村集体经济发展、新型农业经营主体培育、集体资产管理、农村财务会计管理和管理服务等职责；负责农业新技术、新品种（新机具）的引进、试验、示范、推广和技术服务工作；指导农业科技项目的实施；负责辖区内综合执法工作，集中行使镇政府承担的行政处罚、行政检查、行政强制等行政执法职权。

二、机构设置情况

天津市北辰区青光镇人民政府部门内设13个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入天津市北辰区青光镇人民政府部门2025年部门预算编制范围的预算单位包括：天津市北辰区青光镇人民政府

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，青光镇部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入7245.80万元、政府性基金预算拨款收入31034.86万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余4712.43万元；支出包括：一般公共服务支出2232.50万元、公共安全支出86万元、教育支出6万元，科学技术支出1.80万元，文化旅游体育与传媒支出71.26万元，社会保障和就业支出125.65万元，卫生健康支出145.16万元，节能环保支出736.83万元，城乡社区支出34590.28万元，农林水支出2150.05万元，交通运输支出35万元，资源勘探工业信息等支出20万元，灾害防治及应急管理支出75.60万元，债务付息支出2716.96万元。青光镇部门2025年收支总预算42993.09万元。

二、关于收入总体情况表的说明

青光镇部门2025年部门预算收入42993.09万元，与2024年预算相比减少23977.71万元，主要原因是政府性基金预算拨款收入减少。其中：上年结转结余4712.43万元，占10.96%；一般公共预算7245.80万元，占16.85%；政府性基金预算31034.86万元，占72.19%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

青光镇部门2025年支出预算42993.09万元，与2024年预算相比减少23977.71万元，主要原因是继续履行过紧日子要求，压减支出。其中：基本支出2455.38万元，占5.71%；项目支出40537.71万元，占94.29%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

青光镇部门2025年财政拨款收入预算42993.09万元，与2024年预算相比减少23977.71万元，主要原因是财政资金紧张，压缩财政拨款收入预算。收入包括：一般公共预算拨款收入7245.80万元、政府性基金预算拨款收入31034.86万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余4712.43万元。2025年财政拨款支出预算42993.09万元，与2024年预算相比增加减少23977.71万元，主要原因是继续履行过紧日子要求，压减支出。支出包括：一般公共服务支出2232.50万元、公共安全支出86万元、教育支出6万元，科学技术支出1.80万元，文化旅游体育与传媒支出71.26万元，社会保障和就业支出125.65万元，卫生健康支出145.16万元，节能环保支出736.83万元，城乡社区支出34590.28万元，农林水支出2150.05万元，交通运输支出35万元，资源勘探工业信息等支出20万元，灾害防治及应急管理支出75.60万元，债务付息支出2716.96万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

青光镇部门2025年一般公共预算支出7249.14万元，与2024年预算相比减少3519.80万元，主要原因是继续履行过紧日子要求，压减支出，项目预算减少。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出”2232.50万元，与2024年预算相比减少82.13万元，主要原因是减少铁路护路联防人员保安服务费等项目，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”2081.70万元，包括：“行政运行”1166.96万元，主要用于人员及日常公用经费；“一般行政管理事务”214.24万元，主要用于2025年保安服务费、临时工劳动报酬等、北辰区青光镇低空经济产业基地项目谋划策划资金等项目；“机关服务”174万元，主要用于镇机关物业管理项目外包服务费；“事业运行”391.74万元，主要用于人员及日常公用经费及下属事业单位汽车租赁费；“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”134.76万元，主要用于专项治理经费、技防设施建设维护服务费、2025年镇机关体检费、青光镇2025年度计算机采购项目、武装、国防动员经费；

“统计信息事务”4.80万元，包括：“统计抽样调查”4.80万元，主要用于全国1%人口变动抽样调查；

“审计事务”41万元，包括：“审计业务”41万元，主要用于审计费；

“群众团体事务”5万元，包括：“其他群众团体事务支出”5万元，主要用于团委宣传活动经费；

“信访事务”100万元，包括：“其他信访事务支出”100万元，主要用于信访维稳积案化解经费；

2、“公共安全支出”86万元，与2024年预算相比减少236.68万元，主要原因是功能科目调整，减少技防设施建设维护服务费、专项治理经费项目，其中：

“公安”78万元，包括：“其他公安支出”78万元，主要用于安保服务费；

“司法”6万元，包括：“普法宣传”1万元，主要用于法治宣传教育费；“公共法律服务”5万元，主要用于青光镇政府法律服务费；

“强制隔离戒毒”2万元，包括：“一般行政管理事务”2万元，主要用于公产房管理运行经费；

3、“教育支出”6万元，与2024年预算相比减少20万元，主要原因是减少六一慰问经费及双减活动费项目，其中：

“成人教育”6万元，包括：“其他成人教育支出”6万元，主要用于成校办公费；

4、“科学技术支出”1.80万元，与2024年预算相比减少1.20万元，主要原因是压减支出，项目金额减少，其中：

“科学技术普及”1.80万元，包括：“科普活动”1.80万元，主要用于科普宣传活动经费；

5、“文化旅游体育与传媒支出”71.26万元，与2024年预算相比减少74.23万元，主要原因是减少上年结转项目，其中：

“文化和旅游”71.26万元，包括：“群众文化”67.62万元，主要用于文体中心租赁费、文体中心运行费及文化体育活动经费；“其他文化和旅游支出”3.64万元，主要用于文化社工工资；

6、“社会保障和就业支出”125.65万元，与2024年预算相比减少41.44万元，主要原因是减少社区服务群众专项经费、退役军人安置经费等项目，其中：

“人力资源和社会保障管理事务”2.59万元，包括：“一般行政管理事务”2.59万元，主要用于窗口单位统一着装项目；

“民政管理事务”74.58万元，包括：“社会组织管理”74.58万元，主要用于居委会办公经费、社区工作者薪酬待遇；

“行政事业单位养老支出”7.72万元，包括：“行政单位离退休”7.72万元，主要用于地方代管退养人员；

“社会福利”9.44万元，包括：“老年福利”0.08万元，主要用于百岁老人营养补贴；“殡葬”9.36万元，主要用于无丧葬补助；

“红十字事业”15万元，包括：“其他红十字事业支出”15万元，主要用于献血经费；

“退役军人管理事务”16.32万元，包括：“其他退役军人事务管理支出”16.32万元，主要用于退役军人服务保障经费；

7、“卫生健康支出”145.16万元，与2024年预算相比减少251.75万元，主要原因是减少社区卫生服务中心补充办公经费、疫情防控经费等项目，其中：

“公共卫生”15万元，包括：“其他公共卫生支出”15万元，主要用于爱卫经费；

“计划生育事务”12.18万元，包括：“计划生育服务”12.18万元，主要用于失独家庭一次性大病救助及住院补贴、计划生育特殊家庭春节、中秋节慰问、计划生育家庭安康保险及宣传培训；

“行政事业单位医疗”117.98万元，包括：“行政单位医疗”69.38万元，主要用于公务员医疗保险；“事业单位医疗”29.64万元，主要用于事业编医疗保险；“公务员医疗补助”13.88万元，主要用于公务员医疗补助；“其他行政事业单位医疗支出”5.08万元，主要用于镇机关体检费及事业人员补充医疗保险；

8、“节能环保支出”736.83万元，与2024年预算相比减少215.99万元，主要原因是减少镇级空气质量监测站设备迁址及运行维护费、劳务经费等项目，其中：

“环境保护管理事务”43万元，包括：“其他环境保护管理事务支出”43万元，主要用于环保治理经费、环保管家服务费；

“污染防治”543.83万元，包括：“大气”43.83万元，主要用于环保专职网格员工资；“土壤”500万元，主要用于刘码头村滑雪场整治项目(区级）；

“自然生态保护”150万元，包括：“农村环境保护”150万元，主要用于综合治理经费；

9、“城乡社区支出”1563.29万元，与2024年预算相比减少850.43万元，主要原因是减少青光镇域内六个小区供热补贴、新市镇指挥部提升改造工程尾款、垃圾挤压运输车及垃圾桶购置费等项目，其中：

“城乡社区管理事务”510.22万元，包括：“城管执法”502.88万元，主要用于人员、日常公用经费及服装费；“其他城乡社区管理事务支出”7.34万元，主要用于农房保险补贴、网格合约手机费用、巡查用车经费、招标代理及造价咨询费、房屋安全鉴定；

“城乡社区规划与管理”150.85万元，包括：“城乡社区规划与管理”150.85万元，主要用于规划编制；

“城乡社区公共设施”302万元，包括：“其他城乡社区公共设施支出”302万元，主要用于路灯维修（护）费、燃气供热环保宣传费、供热经费、镇域路灯电费；

“城乡社区环境卫生”600.22万元，包括：“城乡社区环境卫生”600.22万元，主要用于道路保洁及垃圾清运服务费、环卫车辆保险、车船税、检测费、垃圾分类设施建设及管理费（含垃圾桶）、市容环境综合治理费、青光垃圾中转站运行经费补贴、环卫工人节经费、环外各村保洁人员工资补贴资金；

10、“农林水支出”2150.05万元，与2024年预算相比减少1554.74万元，主要原因是减少凤河新河治理工程尾款项目、大棚房拆迁经费等项目，其中：

“农业农村”1884.01万元，包括：“事业运行”310.01万元，主要用于人员及日常公用经费；“其他农业农村支出”1574万元，主要用于农业经费、荒草树叶打拾经费、大棚房治理经费、实施乡村振兴战略经费；

“水利”69万元，包括：“防汛”4万元，主要用于防汛抗旱经费；“农村水利”65万元，主要用于水务、河长制经费；

“农村综合改革”197.04万元，包括：“对村民委员会和村党支部的补助”197.04万元，主要用于村级组织运转经费（镇级）、村级组织运转经费（区级）；

11、“交通运输支出”35万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是支出无变化，其中：

“公路水路运输”35万元，包括：“其他公路水路运输支出”35万元，主要用于劝导站经费及交通安全工作保障经费；

12、“资源勘探工业信息等支出”20万元，与2024年预算相比减少53万元，主要原因是减少经济管理工作运营经费、招商服务项目经费项目，其中：

“支持中小企业发展和管理支出”20万元，包括：“其他支持中小企业发展和管理支出”20万元，主要用于招商宣传资料经费；

13、“灾害防治及应急管理支出”75.60万元，与2024年预算相比减少58.21万元，主要原因是减少应急管理设备设施项目，其中：

“应急管理事务”75.60万元，包括：“安全监管”75.60万元，主要用于公共安全第三方委托服务费、公共安全清理处置费用及公共安全宣传培训教育费用。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

青光镇部门一般公共预算基本支出2455.38万元，与2024年预算相比减少181.74万元，主要原因是人员变动及继续履行过紧日子要求，压减支出。其中：

人员经费2220.09万元，主要包括：工资福利支出2200.77万元，对个人和家庭的补助支出19.32万元；

公用经费235.29万元，主要包括：商品和服务支出233.09万元，资本性支出2.20万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排10万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是因公出国（境）费、公务用车、公务招待费无变化，运行成本相对稳定。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是无因公出国情况。

二、2025年公务用车购置及运行费预算10万元，其中公务用车运行费10万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是公务用车无变化，运行成本相对稳定；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是无购置公务用车需求。

三、2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是无公务接待。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

青光镇部门政府性基金预算支出35743.95万元，与2024年预算相比减少20457.91万元，主要原因是土地出让成本和净收益减少。

2. 具体情况。

1、“城乡社区支出”33026.99万元，与2024年预算相比减少22305.47万元，主要原因是土地出让成本和净收益减少，其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”25631.20万元，包括：“征地和拆迁补偿支出”22211.80万元，主要用于土地整理成本返还；“农村基础设施建设支出”3419.40万元，主要用于政府净收益返还；

“农业土地开发资金安排的支出”2686.70万元，主要用于政府净收益返还；

“超长期特别国债安排的支出”4709.09万元，包括：“城乡社区公共设施”4709.09万元，主要用于2024年超长期特别国债-天津市北辰区青光镇DN1000给水管道配套工程及陆路港物流装备产业园陆港四经路、二纬路给水工程（子）；

2、“债务付息支出”2716.96万元，与2024年预算相比增加1847.56万元，主要原因是增加北辰区青光示范小城镇农民安置用房建设项目（2025年专项债券利息）项目，其中：

“地方政府专项债务付息支出”2716.96万元，包括：“其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出”869.40万元，主要用于北辰区青光镇韩家墅片区供热等基础设施工程项目2025年专项债券利息；“其他政府性基金债务付息支出”1847.56万元，主要用于北辰区青光示范小城镇农民安置用房建设项目（2025年专项债券利息）。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

2025年青光镇部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2025年北辰区青光镇人民政府1家行政单位、北辰区青光镇党群服务中心、青光镇综合治理中心等5家事业单位以及北辰区青光镇综合执法大队1家参公管理事业单位的机关运行经费预算235.29万元，包括办公费42.48万元、水费3万元、电费30万元、邮电费5万元、差旅费9.50万元、维修（护）费10万元、培训费1.82万元、工会经费17.26万元、福利费19.50万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费用61.26万元、其他商品和服务支出23.27万元、办公设备购置2.20万元。

（机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）

（二）政府采购情况。

本部门2025年安排政府采购预算5599.61万元，其中：政府采购货物支出7.12万元、政府采购工程支出4709.09万元、政府采购服务支出883.40万元。主要项目是：2024年超长期特别国债-天津市北辰区青光镇DN1000给水管道配套工程及陆路港物流装备产业园陆港四经路、二纬路给水工程（子）项目4709.09万元，2025年预算公用经费项目（财政拨款-一般公共预算）项目3.92万元，技防设施建设维护服务费项目88万元，青光镇2025年度计算机采购项目项目3.20万元，综合治理经费项目150万元，道路保洁及垃圾清运服务费项目268.80万元，市容环境综合治理费项目57万元，公共安全第三方委托服务费项目67.60万元，镇机关物业管理项目外包服务费项目174万元，安保服务费项目78万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月底，本部门各单位共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价（账面原值）100万以上的设备3台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目77个，涉及预算金额40537.71万元。

第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（“部门预算”和“机关运行经费”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外，各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。）

第四部分 2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《政府采购预算表》

十二、绩效目标表

十三、关于空表的说明

1.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件3.北辰区青光镇部门2025部门预算套表(11张表).xls

附件5.北辰区青光镇部门2025年三公经费预算财政拨款情况说明.doc

附件2.北辰区青光镇部门2025年部门预算编制说明.doc

青光镇2025年绩效目标表.zip