第一部分  概 况

一、主要职责

（一）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

（二）承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街片长、河长制工作，组织城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，参与城区建设、旧城改造、房屋征收及居民小区管理工作，推进城市精细化管理。

（三）协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、生态环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防洪抗旱和防灾减灾工作。

（四）参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

（五）负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

（六）推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

（七）组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

（八）组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、退役军人、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

（九）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市北辰区人民政府瑞景街道办事处内设11个职能处室；下辖0个预算单位。

纳入天津市北辰区人民政府瑞景街道办事处2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市北辰区人民政府瑞景街道办事处

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市北辰区人民政府瑞景街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2565.34万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出1787.15万元、社会保障和就业支出590万元、卫生健康支出111.56万元、节能环保支出26.63万元、城乡社区支出50万元。天津市北辰区人民政府瑞景街道办事处2023年收支总预算2565.34万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市北辰区人民政府瑞景街道办事处2023年部门预算收入2565.34万元，与2022年预算相比减少443.07万元，主要原因是项目经费收入减少。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算2565.34万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0 %；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市北辰区人民政府瑞景街道办事处2023年支出预算2565.34万元，与2022年预算相比减少443.07万元，主要原因是项目经费支出减少。其中：基本支出1838.71万元，占71.7%；项目支出726.63万元，占28.3%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市北辰区人民政府瑞景街道办事处2023年财政拨款收入预算2565.34万元，与2022年预算相比减少443.07万元，主要原因是项目经费收入减少。收入包括：一般公共预算拨款收入2565.34万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算2565.34万元，与2022年预算相比减少443.07 万元，主要原因是项目经费支出减少。支出包括：一般公共服务支出1787.15万元、社会保障和就业支出590万元、卫生健康支出111.56万元、节能环保支出26.63万元、城乡社区支出50万元。天津市北辰区人民政府瑞景街道办事处2023年收支总预算2565.34万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区人民政府瑞景街道办事处2023年一般公共预算支出2565.34万元，与2022年预算相比减少443.07万元，主要原因是项目经费支出减少。

（二）具体情况。

1、“201一般公共服务支出”1787.15万元，与2022年预算相比增加67.66万元，主要原因是行政、事业人员增加 ，其中：

“20103政府办公厅（室）及相关机构事务”1787.15万元，包括：

“2010301行政运行”1001.67万元，主要用于机关行政人员、执法队参公人员及公用经费支出；

“2010302一般行政管理事务45万元，主要用于:街道运转经费和武装经费； 

“2010350事业运行”740.48万元，主要用于:党群服务中心、综合治理中心、退役军人服务站、执法队队员等人员及公用经费支出；

2、“208社会保障和就业支出”590万元，与2022年预算相比减少325万元，主要原因是本着过紧日子原则，压减项目经费支出，其中：

“20802民政管理事务”590万元，包括：

“2080208基层政权建设和社区治理”590万元，主要用于发展民计民生、提升社区居民生活发展水平、改善居民生活环境、开展社区文化体育活动、民政管理事务、文明城区和卫生区常态化建设、疫情防控等支出。

3、“210卫生健康支出”111.56万元，与2022年预算相比增加1.99万元，主要原因是行政、事业人员增加，其中：

“21001卫生健康管理事务”15万元，包括：

“2100199其他卫生健康管理事务支出”主要用于疫情支出；

“21011行政事业单位医疗”96.56万元，包括：

“2101101行政单位医疗”49.62万元，主要用于机关行政人员医疗保险支出；

“2101102事业单位医疗”32.88万元，主要用于：机关事业人员医疗保险支出；

“2101103公务员医疗补助”6.77万元，主要用于：机关人员医疗补助支出；

“2101199其他行政事业单位医疗支出”7.29万元，主要用于：事业人员医疗补助支出；

4、“211节能环保支出”26.63万元，与2022年预算相比增加2.28万元，主要原因是环保网格员工资及保险调整，其中：

“21103污染防治”26.63万元，包括：

“2110301大气”26.63万元，主要用于环保员工资、保险、公积金等支出；

5、“212城乡社区支出”50万元，与2022年预算相比减少150    万元，主要原因是压减项目经费支出 ，其中：

“21205城乡社区环境卫生”50万元，包括：

“2120501城乡社区环境卫生”50万元，主要用于提升改善社区环境支出；

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市北辰区人民政府瑞景街道办事处一般公共预算基本支出1838.71 万元，与2022年预算相比增加55.08 万元，主要原因是行政、事业人员增加。其中：

人员经费1637.8万元，主要包括：基本工资295.76万元、津贴补贴284.19万元、奖金120.99万元、绩效工资193.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费125.71万元、职业年金缴费62.85万元、职工基本医疗保险缴费82.50万元、公务员医疗补助缴费9.45万元、其他社会保障缴费2.37万元、住房公积金392.54万元、医疗费4.61万元、其他工资福利支出59.6万元、退休费3.12万元、生活补助0.4万元、奖励金0.07万元。

公用经费200.91万元，主要包括：办公费30万元、取暖费8.19万元、培训费4.26万元、劳务费30万元、委托业务费34.7万元、工会经费14.12万元、福利费12万元、公务用车运行维护费7.8万元、其他交通费用36.86万元、其他商品和服务支出22.98万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排7.8万元，与2022年预算相比减少0.2 万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减三公经费支出。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算7.8万元，其中公务用车运行费7.8万元，与2022年预算相比减少0.2万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减公车运行经费支出；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公车购置费。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费 。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市北辰区人民政府瑞景街道办事处部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

 2023年天津市北辰区人民政府瑞景街道办事处部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年天津市北辰区人民政府瑞景街道办事处1家行政单位机关运行经费预算200.91万元，包括办公费30万元、取暖费8.19万元、培训费4.26万元、劳务费30万元、委托业务费34.7万元、工会经费14.12万元、福利费12万元、公务用车运行维护费7.8万元、其他交通费用36.86万元、其他商品和服务支出22.98万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算605.3万元，其中：政府采购货物支出29.3万元、政府采购工程支出210万元、政府采购服务支出366万元。主要项目是：社区提升改造项目60万元、焕景园社区主干道提升改造工程150万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月底，本部门各单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无 。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额726.63 万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《瑞景街道办事处2023年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

1.“本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表”。

2.“本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表”。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。

天津市北辰区人民政府瑞景街道办事处2023年三公经费预算财政拨款情况说明 .doc

天津市北辰区人民政府瑞景街道办事处2023部门预算套表.xls