第一部分  概 况

一、主要职责

（一）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

（二）承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街片长、河长制工作，组织城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，参与城区建设、旧城改造、房屋征收及居民小区管理工作，推进城市精细化管理。

（三）协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、生态环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防洪抗旱和防灾减灾工作。

（四）参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

（五）负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

（六）推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

（七）组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

（八）组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、退役军人、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

（九）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市北辰区人民政府双环邨街道办事处内设11个职能科室；下辖0个预算单位。

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

   按照综合预算的原则，天津市北辰区人民政府双环邨街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2201.69万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出1857.57万元、社会保障和就业支出159.25、卫生健康支出97.93万元、节能环保支出22.95万元、城乡社区支出63.99万元。天津市北辰区人民政府双环邨街道办事处2022年收支总预算4403.38万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市北辰区人民政府双环邨街道办事处2022年部门预算收入    2201.69万元，与2021年预算相比增加261.09万元，主要原因是单位区域划转后事业人员、大气环保员人员工资增加，街道维稳、防疫等任务增加等。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算2201.69万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市北辰区人民政府双环邨街道办事处2022年支出预算2201.69万元，与2021年预算相比增加261.09万元，主要原因是单位区域划转后事业人员、大气环保员人员工资增加，街道维稳、防疫等任务增加。其中：基本支出1920.99万元，占87.25%；项目支出280.70万元，占12.75%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市北辰区人民政府双环邨街道办事处2022年财政拨款收入预算2201.69万元，与2021年预算相比增加261.09万元，主要原因是单位区域划转后事业人员、大气环保员人员工资增加，街道维稳、防疫等任务增加。收入包括：一般公共预算拨款收入2201.69万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2022年财政拨款支出预算2201.69万元，与2021年预算相比增加261.09万元，主要原因是单位区域划转后事业人员、大气环保员人员工资增加，街道维稳、防疫等任务增加。支出包括：一般公共服务支出1857.57万元、社会保障和就业支出159.25万元、卫生健康支出97.93万元、节能环保支出22.95万元、城乡社区支出63.99万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区人民政府双环邨街道办事处2022年一般公共预算支出2201.69万元，与2021年预算相比增加261.09万元，主要原因是单位区域划转后事业人员、大气环保员人员工资增加，街道维稳、防疫等任务增加。

（二）具体情况。

1、 “一般公共服务支出”1857.56万元，与2021年预算相比增加206.28万元，主要原因是单位区域划转后事业人员人员工资增加、街道维稳、防疫等任务增加。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”1857.56万元，包括：“行政运行”1340.00万元，主要用于我单位行政人员经费和公用经费支出；“事业运行”483.06万元，主要用于我单位事业人员经费和公用经费支出；“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”34.50万元，主要用于街道维稳、消防、双创、防疫等工作。

2、“社会保障和就业支出”159.25万元，与2021年预算相比减少87.52万元，主要原因是社区建设经费支出、养老保险、职业年金缴费支出等科目调整，其中：

“民政管理事务”159.25万元，包括：“基层政权建设和社区治理”159.25万元，主要用于社区建设。

3、“卫生健康支出”97.93万元，与2021年预算相比增加55.37万元，主要原因是事业人员新增医疗补助支出、计划生育事务支出科目调整等。其中：

“行政事业单位医疗”97.93万元，包括：“行政单位医疗”52.32万元，主要用于缴纳我单位行政人员医疗保险；“事业单位医疗”22.35万元，主要用于缴纳我单位事业人员医疗保险；“公务员医疗补助”23.26万元，主要用于缴纳我单位在职公务员和事业人员医疗补助支出。

4、“节能环保支出”22.95万元，与2021年预算相比增加22.95万元，主要原因是单位区域划转后大气污染环保员人员工资增加并纳入预算。其中：

“污染防治”22.95万元，包括：“大气”22.95万元，主要用于发放大气污染环保员工资、缴纳保险公积金等。

5、“城乡社区支出”64.00万元，与2021年预算相比增加64.00万元，主要原因是单位区域划转后执法队协勤人员经费纳入预算。其中：

“城乡社区管理事务”64.00万元，包括：“城管执法”64.00万元，主要用于发放执法队协勤人员工资、缴纳保险公积金等。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市北辰区人民政府双环邨街道办事处一般公共预算基本支出1920.99万元，与2021年预算相比增加80.39万元，主要原因是单位区域划转后事业人员人员工资、保险支出增加。其中：

人员经费1678.83万元，主要包括：工资福利支出1644.98万元，其中：基本工资300.42万元，津贴补贴358.15万元，奖金17.96万元，绩效工资127.92万元，机关事业单位基本养老保险缴费113.78万元，职业年金缴费56.89万元，职工基本医疗保险缴费74.67万元，公务员医疗补助缴费19.93万元，其他社会保障缴费2.49万元，住房公积金412.50万元，医疗费2.94万元，其他工资福利支出157.33万元；对个人和家庭的补助33.85万元，其中：退休费18.97万元，抚恤金14.45万元，医疗费补助0.38万元，奖励金0.05万元。

公用经费242.16万元，主要包括：商品和服务支出242.16万元，其中：办公费126.90万元，取暖费23.62万元，培训费4.51万元，委托业务费4.00万元，工会经费16.11万元，福利费18.30万元，其他交通费用46.15万元，其他商品和服务支出2.57万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排12.10万元，与2021年预算相比增10.48万元，主要原因是原执法执勤用车年久即将报废，计划购置电动巡逻车1辆。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费。

二、2022年公务用车购置及运行费预算12.10万元，其中公务用车运行费0.60万元，与2021年预算相比减少0.60万元，主要原因是按要求缩减公务用车运行费预算；公务用车购置费11.5万元，与2021年预算相比增加11.5万元，主要原因是原执法执勤用车年久即将报废，计划购置电动巡逻车1辆。

三、2022年公务接待费预算0万元，与2021年预算相比减少0.42万元，主要原因是按要求缩减公务接待费预算。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

2022年天津市北辰区人民政府双环邨街道办事处部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年天津市北辰区人民政府双环邨街道办事处部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2022年天津市北辰区人民政府双环邨街道办事处1家行政单位、天津市北辰区双环邨街综合执法大队1家参公管理事业单位以及天津市北辰区双环邨街党群服务中心、天津市北辰区双环邨街退役军人服务站、天津市北辰区双环邨街综合治理中心3家事业单位的机关运行经费预算242.16万元，包括办公费126.90万元，取暖费23.62万元，培训费4.51万元，委托业务费4.00万元，工会经费16.11万元，福利费18.30万元，其他交通费用46.15万元，其他商品和服务支出2.57万元。

（二）政府采购情况。

本部门2022年安排政府采购预算19.39万元，其中：政府采购货物支出19.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月底，本部门各单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额280.70万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《天津市北辰区人民政府双环邨街道办事处2022年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

1.本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。

[12011322D192C057CD838]2022年公用经费类项目-808101双环邨街道办事处.xlsx

[12011322D192CAFC7D878]2022年人员类经费-808101双环邨街道办事处.xlsx

[12011322D4428A33E96EE]2022年人员类经费-808201党群服务中心.xlsx

[12011322D4428DB94A00E]2022年公用经费类项目-808202退役军人服务站.xlsx

[12011322D4428DB94A33E]2022年公用经费类项目-808203综合治理中心.xlsx

[12011322D4428DB948AAE]2022年人员类经费-808301执法大队.xlsx

[12011322D4428DB94A66E]2022年公用经费类项目-808301执法大队.xlsx

[12011322D4428DB949CDE]2022年公用经费类项目-808201党群服务中心.xlsx

[12011322D4428DB9485AE]2022年人员类经费-808202退役军人服务站.xlsx

[12011322D4428DB94882E]2022年人员类经费-808203综合治理中心.xlsx

[12011322P56861410001X]协勤人员工资.xlsx

[12011322P56861510001K]大气环保员工资.xlsx

[12011322SSON9O2TFMKNO]社区建设经费.xlsx

[12011322105FB4RB43BMC]街道建设经费.xlsx

天津市北辰区人民政府双环邨街道办事处2022部门预算套表.xls