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北辰区双环邨街道办事处整体支出绩效评价报告.doc

天津市北辰区人民政府双环邨街道办事处2023年度部门决算及“三公”经费公开说明.docx

天津市北辰区人民政府双环邨街道办事处2023年度部门决算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

宣传贯彻党的理论和路线方针政策以及上级党组织的决策部署。落实全面从严治党主体责任，加强党的建设、统筹社区发展。坚持以党建为引领，以群众利益和需求为导向，推动社区共建共治和居民自治。密切联系群众，建立健全群众工作机制。贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进“街片长制”、“河长制”工作，组织城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，参与城区建设、旧城改造、房屋征收及居民小区管理工作，推进城市精细化管理。协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、生态环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛抗旱和防灾减灾工作。参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、退役军人、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

天津市北辰区人民政府双环邨街道办事处内设13个职能处室；下辖0个预算单位。纳入天津市北辰区人民政府双环邨街道办事处2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市北辰区人民政府双环邨街道办事处

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市北辰区人民政府双环邨街道办事处2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
    2.天津市北辰区人民政府双环邨街道办事处2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市北辰区人民政府双环邨街道办事处2023年度收入、支出决算总计30,759,830.73元，与2022年度相比，收、支总计各减少2,590,911.76元，下降7.77%，主要原因是：各项工作正常运转，按要求压缩办公经费。

二、收入决算情况说明

天津市北辰区人民政府双环邨街道办事处2023年度本年收入合计30,522,184.92元，与2022年度相比减少2,499,155.58元，主要原因是：各项工作正常运转，按要求压缩办公经费。

其中：一般公共预算财政拨款收入29,182,371.32元，占95.61%；

政府性基金预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；

国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；

财政专户管理资金收入0.00元，占0.0%；

事业收入0.00元，占0.0%；

事业单位经营收入0.00元，占0.0%；

上级补助收入0.00元，占0.0%；

附属单位上缴收入0.00元，占0.0%；

其他收入1,339,813.60元，占4.39%。

三、支出决算情况说明

天津市北辰区人民政府双环邨街道办事处2023年度本年支出合计30,628,225.63元，与2022年度相比减少2,485,193.16元，主要原因是：各项工作正常运转，按要求压缩办公经费。

其中：基本支出22,237,897.81元，占72.61%；

项目支出8,390,327.82元，占27.39%；

上缴上级支出0.00元，占0.0%；

经营支出0.00元，占0.0%；

对附属单位补助支出0.00元，占0.0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市北辰区人民政府双环邨街道办事处2023年度财政拨款收入、支出决算总计29,190,462.03元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加6,618,214.35元，增长29.32%，主要原因是：老旧小区改造工程费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区人民政府双环邨街道办事处2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计29,168,220.19元，占本年支出合计的95.23%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6,603,516.79元，增长29.26%，主要原因是：老旧小区改造工程费用增加。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出29,168,220.19元，主要用于以下方面：一般公共服务支出21,860,779.60元，占74.95%；社会保障和就业支出490,633.38元，占1.68%；卫生健康支出1,160,736.55元，占3.98%；节能环保支出130,978.80元，占0.45%；城乡社区支出789,191.86元，占2.71%；住房保障支出4,735,900.00元，占16.24%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为22,736,763.88元，支出决算为29,168,220.19元，完成年初预算的128.29%。其中：

1.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）的年初预算数为130,978.80元。支出决算为130,978.80元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是工资保险未做调整。
    2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）的年初预算数为108,822.24元。支出决算为131,943.08元，完成年初预算的121.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整。
    3.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）的年初预算数为0.00元。支出决算为4,735,900.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转老旧小区改造经费支出增加。
    4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）的年初预算数为846,000.00元。支出决算为789,191.86元，完成年初预算的93.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是绩效工资调整。
    5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）的年初预算数为235,975.32元。支出决算为273,769.64元，完成年初预算的116.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整。
    6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）的年初预算数为5,011,841.84元。支出决算为5,050,619.67元，完成年初预算的100.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资、保险调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）的年初预算数为65,884.00元。支出决算为32,097.00元，完成年初预算的48.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位人员补充医疗保险标准降低。
    8.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）的年初预算数为206,800.00元。支出决算为490,633.38元，完成年初预算的237.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转社区建设经费支出增加。
    9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）的年初预算数为500,000.00元。支出决算为786,979.78元，完成年初预算的157.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是街道社区保障经费增加、上年结转街道建设经费支出增加。
    10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）的年初预算数为742,487.76元。支出决算为722,926.83元，完成年初预算的97.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整。
    11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）的年初预算数为14,887,973.92元。支出决算为16,023,180.15元，完成年初预算的107.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资、保险调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区人民政府双环邨街道办事处2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计22,234,536.37元，与2022年度相比增加2,269,398.00元，主要原因是：工资调整、保险调整、公积金调整。其中：

人员经费19,973,931.54元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费2,260,604.83元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市北辰区人民政府双环邨街道办事处2023年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。与2022年度相比，政府性基金财政拨款支出持平0.00元，持平0.0%，主要原因是：

天津市北辰区人民政府双环邨街道办事处2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区人民政府双环邨街道办事处2023年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入0.00元，支出0.00元，年末结余和结余0.00元。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平0.00元，持平0.0%，主要原因是：

天津市北辰区人民政府双环邨街道办事处2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算30,000.00元，支出决算28,496.34元，与2023年预算相比减少1,503.66元，完成预算的94.99%；较上年减少7,870.35元，下降21.64%。决算数小于预算数的主要原因是：按照要求缩减“三公”经费。决算数较上年减少的主要原因是：按照要求缩减“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算30,000.00元，支出决算28,496.34元，与预算相比减少1,503.66元，完成预算的94.99%；较上年减少7,870.35元，下降21.64%。决算数小于预算数的主要原因是：按照要求缩减“三公”经费。决算数较上年减少的主要原因是：按照要求缩减“三公”经费。其中：

公务用车运行维护费预算30,000.00元，支出决算28,496.34元，与预算相比减少1,503.66元，完成预算的94.99%；较上年减少7,870.35元，下降21.64%。决算数小于预算数的主要原因是：按照要求缩减“三公”经费。决算数较上年减少的主要原因是：按照要求缩减“三公”经费。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。

2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市北辰区人民政府双环邨街道办事处2023年度机关运行经费决算数2,260,604.83元，比2022年增加600,988.83元，增长36.21%。主要原因是：机关运行成本费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区人民政府双环邨街道办事处2023年政府采购支出总额56,792.00元，其中：政府采购货物支出56,792.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额56,792.00元，占政府采购支出总额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津市北辰区人民政府双环邨街道办事处共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市北辰区双环邨街道办事处2023年度已对7个项目开展绩效自评，涉及金额2,252,178.8元，自评结果已随部门决算一并公开。
    对天津市北辰区双环邨街道办事处2022年度财政整体支出绩效评价开展财政评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

因行政区域划转，由红桥区相关部门拨付的民生资金1,330,665.00元。其中，红桥区民政局拨付临时救助、儿童福利、特困供养、丧葬费等1,066,865.00元；红桥区残联拨付慰问金25,000.00元；红桥区退役军人事务局拨付慰问金196,200.00元；红桥区慈善协会拨付慈善助孤款41,000.00元；红桥区卫健委拨付伤残女孩春节慰问金1,600.00元。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。