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天津市北辰区双街镇人民政府2022年部门预算公开

发布日期：2021-12-14 10:30 来源：双街镇政府

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北辰区双街镇人民政府

部门2022年部门预算

第一部分概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、北辰区双街镇人民政府2022年政府采购预算表

十二、政策及项目绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分概况

一、主要职责

贯彻执行党的方针政策，保证上级政府的政令以及国家法律的贯彻实施。执行镇人民代表大会的决议，定期向人民代表大会报告工作，并接受其监督。领导镇政府各工作部门和所属村公司、村委会管辖范围内的企业。编制全镇的国民经济和社会发展计划及财政预算、决算方案，并负责组织实施。领导和管理本行政区域内的政治、经济、教育、科技、文化、卫生、计划生育、体育、城乡建设事业和民政、审计、对外事务、民族事务、宗教事务、华侨事务等行政工作。协助设立在本行政区域内不属于本级政府管理的国家机关、企业、事业单位进行工作，并且监督他们遵守执行国家法律和政策。保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产；保护公民私人所有的合法财产，保护合法的生产经营活动，维护社会秩序；保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障农村集体经济组织应有的自主权；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。保障本行政区域内各少数民族群众依照宪法和法律行使权力，尊重少数民族的风俗习惯，帮助少数民族发展政治、经济和文化建设事业。依照法律和规定任免、培训、考核和奖惩行政机关工作人员。

二、机构设置情况

北辰区双街镇人民政府内设8个职能处室,及双街镇综合便民服务中心与双街镇综合执法局。年末实有人员165人，其中：在职人员126人，离休人员0人，退休人员39人。

第二部分 2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，北辰区双街镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入11630.89万元、政府性基金预算拨款收入89201.99万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出3492.92万元、公共安全支出193.72万元、教育支出14万元、文化旅游体育与传媒支出308万元、社会保障和就业支出341.39万元、卫生健康支出379.54万元、节能环保支出156万元、城乡社区支出95148.51万元、农林水支出748.27万元、资源勘探工业信息等支出50.53万元。北辰区双街镇人民政府2022年收支总预算201665.75万元。

二、关于收入总体情况表的说明

北辰区双街镇人民政府2022年部门预算收入100832.88万元，与2021年预算相比减少51840.44万元，主要原因是政府性基金预算压减较大。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算11630.89万元，占11.53%；政府性基金预算89201.99万元，占88.47%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

北辰区双街镇人民政府部门2022年支出预算100832.88万元，与2021年预算相比减少51840.44万元，主要原因是政府性基金预算压减较大。其中：基本支出3087.39万元，占3.06%；项目支出97745.48万元，占96.94%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

北辰区双街镇人民政府部门2022年财政拨款收入预算100832.88万元，与2021年预算相比减少51840.44万元，主要原因是政府性基金预算压减较大。收入包括：一般公共预算拨款收入11630.89万元、政府性基金预算拨款收入89201.99万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2022年财政拨款支出预算100832.88万元，与2021年预算相比减少51840.44万元，主要原因是政府性基金预算压减较大。支出包括：一般公共服务支出3492.92万元、公共安全支出193.72万元、教育支出14万元、文化旅游体育与传媒支出308万元、社会保障和就业支出341.39万元、卫生健康支出379.54万元、节能环保支出156万元、城乡社区支出95148.51万元、农林水支出748.27万元、资源勘探工业信息等支出50.53万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

北辰区双街镇人民政府部门2022年一般公共预算支出11630.87万元，与2021年预算相比减少3917.11元，主要原因是镇级财力紧张，压减项目资金预算。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出”3492.92万元，与2021年预算相比增加16556000元，主要原因是事业人员工资及事业人员公用经费由“城乡社区支出”类，转计入“一般公共服务支出”“事业运行”，其中：

“人大事务”2万元，包括：“其他人大事务”2万元，主要用于人大经费。

“政府办公厅（室）及相关机构事务”3363.02万元，包括：“行政运行”1016.78万元，主要用行政人员工资及行政人员公用类经费；“事业运行”1484.25万元，主要用于事业人员工资及事业人员公用类经费；“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”861.99万元，主要用于综合办公费、机关运行费、维修维护费、老干部活动经费。

“群众团体事务”13.4万元，包括其他群众团体事务支出13.4万元，主要用于团委经费、妇联经费、科委经费。

“组织事务”87万元，包括其他组织事务支出87万元，主要用于组织人事经费。

“宣传事务”27.5万元，包括其他宣传事务支出27.5万元，主要用于宣传经费。

2、“公共安全支出”193.72万元，与2021年预算相比减少 39400元，主要原因是镇级财力状况紧张，压减资金预算，其中：

“其他公共安全支出”193.72万元，包括其他公共安全支出193.72万元，主要用于武装部工作经费、政府办办公经费。

3、“教育支出”14万元，与2021年预算相比减少60000元，主要原因是镇级财力状况紧张，压减资金预算，其中：

“普通教育”4万元，包括学前教育4万元，主要用于学前教育经费。

“成人教育”10万元，包括成人高等教育10万元，主要用于成人教育经费。

4、“文化旅游体育与传媒支出”308万元，与2021年预算相比减少220000元，主要原因是镇级财力状况紧张，压减资金预算，其中：

“文化和旅游”308万元，包括“群众文化”8万元，主要用于群众文化及社区建设经费-群众文化；“其他文化和旅游支出300万元”，主要用于创文奖金。

5、“社会保障和就业支出”341.39万元，与2021年预算相比减少15272900元，主要原因是事业人员工资及事业人员公用经费由“城乡社区支出”类，转计入“一般公共服务支出”“事业运行”，其中：

“人力资源和社会保障管理事务”6万元，包括“人力资源和社会保障管理事务”6万元，主要用于便民服务中心工作经费-便民服务中心办公费。

“民政管理事务”278.36万元，包括“基层政权建设和社区治理”60万元，主要用于群众文化及社区建设经费-社区建设经费。“其他民政管理事务支出”218.36万元，主要用于其他民政管理事务支出及计划生育服务费-其他民政事务、便民服务中心工作经费-民政补贴补助。

“退役安置”16.97万元，包括“退役士兵安置”16.97万元，主要用于民政经费预算-退伍军人安置费。

“退役军人管理事务”35.06万元，包括“其他退役军人事务管理支出”35.06万元，主要用于退役军人服务站经费。

“其他社会保障和就业支出”5万元，包括“其他社会保障和就业支出”5万元，主要用于便民服务中心工作经费-便民服务中心专项经费。

6、“卫生健康支出”379.54万元，与2021年预算相比增加（减少）146300元，主要原因是镇级财力状况紧张，压减资金预算，其中：

“卫生健康管理事务”56万元，包括“其他卫生健康管理事务支出”56万元，主要用于乡镇卫生院及其他卫生健康经费-其他卫生健康经费。

“基层医疗卫生机构”40万元，包括“乡镇卫生院”40万元，主要用于乡镇卫生院及其他卫生健康经费-乡镇卫生院。

“计划生育事务”134万元，包括“计划生育服务”134万元，主要用于其他民政管理事务支出及计划生育服务费-计划生育服务费。

“行政事业单位医疗”149.54万元，包括“行政单位医疗”52.83万元，主要用于行政人员、参公人员医疗；“事业单位医疗”64.69万元，主要用于事业人员医疗；“公务员医疗补助”32.03万元，主要用于行政、事业、参公人员的医疗补充缴费。

7、“节能环保支出”156万元，与2021年预算相比增加699600元，主要原因是加大对农村环境整治力度，其中：

“自热生态保护”156万元，包括“农村环境保护”156万元，主要用于环安办工作经费。

8、“城乡社区支出”5946.52万元，与2021年预算相比增加减少29307200元，主要原因是镇级财力状况紧张，压减资金预算，其中：

“城乡社区管理事务”3748.81万元，包括“城管执法”1130.14万元，主要用于参公人员工资与公用类经费，执法局办公费，“其他城乡社区管理事务支出”2618.67万元，主要要与城市化建设经费。

“城乡社区环境卫生”773万元，包括“城乡社区环境卫生”773万元，主要用于市容环卫经费。

“其他城乡社区支出”1424.71万元，包括“其他城乡社区支出”1424.71万元，主要用于镇财政负担人员经费。

9、“农林水支出”748.27万元，与2021年预算相比减少4165200 元，主要原因是镇级财力状况紧张，压减资金预算，其中：

“农业农村”253.65万元，包括“其他农业农村支出”253.65万元，主要用于农业和旅游办公室工作经费-农业、绿化及旅游。

“水利”494.62万元，包括“其他水利支出”494.62万元，主要用于农业和旅游办公室工作经费-防汛与水环境治理。

10、“资源勘探工业信息等支出”50.53万元，与2021年预算相比减少155000元，主要原因是镇级财力状况紧张，压减资金预算，其中：

“支持中小企业发展和管理支出”50.53万元，包括“其他支持中小企业发展和管理支出”50.53万元，主要用于经济发展办工作经费。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

北辰区双街镇人民政府部门一般公共预算基本支出3087.39万元，与2021年预算相比增加450.63万元，主要原因是参照事业管理的综合执法下沉人员的人员类经费与公用类经费纳入一般公共预算基本支出。其中：

人员经费2798.96万元，主要包括：工资福利支出2777.56万元、对个人和家庭的补助21.404万元。公用经费288.43万元，主要包括：商品和服务支出288.43万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排69.6万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是本年无变动需求。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是本单位没有因公出国业务。

二、2022年公务用车购置及运行费预算68.9万元，其中公务用车运行费21.9万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是本年无变动需求；公务用车购置费47万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是2021年未购置，预计2022年购买。

三、2022年公务接待费预算0.7万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是本年无变动需求。

（注意：需对“三公”经费增减变化的原因进行说明，若本部门一般公共预算未安排“三公”经费，请在说明中的对应下划线上填0，并在主要原因后填写“本部门一般公共预算未安排“三公”经费”，不要删减模板中的任何文字。）

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

北辰区双街镇人民政府部门政府性基金预算支出89201.99万元，与2021年预算相比减少479233601.14元，主要原因是受目前房地产市场大环境影响，较去年土地出让面积减少，单价有所减低。。

（二） 具体情况。

1、 “城乡社区支出”89201.99万元，与2021年预算相比增加（减少）479233601.14元，主要原因是受目前房地产市场大环境影响，较去年土地出让面积减少，单价有所减低。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”84427.54万元，包括：“土地开发支出”71616.76万元，主要用于土地出让金成本；“农村基础设施建设支出”12810.78万元，主要用于土地出让金净收益。

“农村土地开发资金安排的支出”4774.45万元，土地出让金净收益。

（没有政府性基金预算的部门，作下述说明：“2022年XX部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出”。）

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年北辰区双街镇人民政府部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2022机关运行经费预算288.43万元，包括办公费23.43万元、印刷费10万元、水费4.5万元、电费85.5万元、邮电费32万元、差旅费5万元、培训费6.56万元、工会经费25.41万元、福利费24.6万元、公务用车运行维护费21.9万元、其他交通费用48.38万元、其他商品和服务支出1.12万元。

（机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。未安排机关运行经费预算的部门，作下述说明：“本部门2022年未安排机关运行经费预算”。）

（二）政府采购情况。

本部门2022年安排政府采购预算1277.65万元，其中：政府采购货物支出75.35万元、政府采购工程支出200万元、政府采购服务支出1002.3万元。主要项目是：公用类经费项目12万元，综合办公费项目63.35万元，机关运行费项目215万元，政法办办公经费项目88.3万元，城市化建设经费项目77万元，其他民政管理事务支出及计划生育服务经费项目200万元，市容环卫经费项目248万元，环安办工作经费项目50万元，执法局办公费项目159万元，农业和旅游办公室工作经费项目165万元。

（未安排政府采购预算的部门，作下述说明：“本部门2022年未安排政府采购预算”。）

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月底，本部门各单位共有车辆13辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。