第一部分  概 况

一、主要职责

一、贯彻执行党的方针政策，保证上级政府的政令以及国家法律的贯彻实施。

二、执行镇人民代表大会的决议，定期向人民代表大会报告工作，并接受其监督。

三、领导镇政府各工作部门和所属村公司、村委会管辖范围内的企业。

四、领导和组织实施经济体制和政府机构以及其他方面的改革工作，逐步建立起精干、务实、高效、廉洁的行政管理系统，正确发挥政府机构管理经济的职能作用。

五、编制全镇的国民经济和社会发展计划及财政预算、决算方案，并负责组织实施。

六、领导和管理本行政区域内的政治、经济、教育、 科技、文化、卫生、计划生育、体育、城乡建设事业和民政、审计、对外事务、民族事务、宗教事务、华侨事务等行政工作。

七、协助设立在本行政区域内不属于本级政府管理的国家机关、企业、事业单位进行工作，并且监督他们遵守执行国家法律和政策。

八、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产；保护公民私人所有的合法财产，保护合法的生产经营活动，维护社会秩序；保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障农村集体经济组织应有的自主权；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

九、帮助本行政区域内的贫困地区、老区发展经济和文化事业,促其早日实现脱贫致富奔小康的目标

十、保障本行政区域内各少数民族群众依照宪法和法律行使权力，尊重少数民族的风俗习惯，帮助少数民族发展政治、经济和文化建设事业。

十一、依照法律和规定任免、培训、考核和奖惩行政机关工作人员。

十二、办理区、镇人大议案、代表的意见、建议，并向区人民代表大会及其常务委员会报告办理情况；办理区、镇政协委员的提案。

二、机构设置

天津市北辰区双街镇政府内设10个职能科室；下辖0个预算单位。纳入天津市北辰区双街镇人民政府2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市北辰区双街镇人民政府部门本级。

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1.天津市北辰区双街镇人民政府2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市北辰区双街镇人民政府2022年度收入、支出决算总计64,085,123.00元，与2021年度相比，收、支总计各减少61,251,877.99元，下降48.87%，主要原因是：财力紧张，压减经费支出，减少不必要支出。

二、收入决算情况说明

天津市北辰区双街镇人民政府2022年度本年收入合计64,085,123.00元，与2021年度相比减少61,251,877.99元，主要原因是：认真落实过紧日子的要求，根据预算和实际需要合理安排收入预算。其中：一般公共预算财政拨款收入38,085,123.00元，占59.43%；政府性基金预算财政拨款收入26,000,000.00元，占40.57%；

三、支出决算情况说明

天津市北辰区双街镇人民政府2022年度本年支出合计64,085,123.00元，与2021年度相比减少61,251,877.99元，主要原因是：财力紧张，压减经费支出。其中：基本支出31,282,056.61元，占48.81%；项目支出32,803,066.39元，占51.19%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市北辰区双街镇人民政府2022年度财政拨款收入、支出决算总计64,085,123.00元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少61,251,877.99元，下降48.87%，主要原因是：财力紧张，压减经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区双街镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出合计38,085,123.00元，占本年支出合计的59.43%，与2021年度相比，减少32,422,254.99元，下降45.98%，主要原因是：财力紧张，压减经费支出。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出38,085,123.00元，主要用于以下方面：一般公共服务支出26,026,216.51元，占68.34%；公共安全支出150,354.00元，占0.39%；社会保障和就业支出138,888.00元，占0.36%；卫生健康支出1,524,090.01元，占4.00%；节能环保支出36,000.00元，占0.09%；城乡社区支出10,111,555.85元，占26.55%；农林水支出52,148.95元，占0.14%；资源勘探工业信息等支出45,869.68元，占0.12%；

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为116,308,869.42元，支出决算为38,085,123.00元，完成年初预算的32.74%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为10167796.34元，支出决算为11300254.25元，完成年初预算的111.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是因人员调整，工资等支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为14842508.60元，支出决算为14424106.23元，完成年初预算的97.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是因人员调整，工资等支出减少。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为8619855元，支出决算为283856.03元，完成年初预算的3.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是因财力不足，在预算调整时对未支付部分进行调减。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为870000元，支出决算为8000元，完成年初预算的0.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是因财力不足，在预算调整时对未支付部分进行调减。

5. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）年初预算为275000元，支出决算为10000元，完成年初预算的3.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是因财力不足，在预算调整时对未支付部分进行调减。

6.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算为1937200元，支出决算为150354元，完成年初预算的7.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是因财力不足，在预算调整时对未支付部分进行调减。

7.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算为2183600元，支出决算为18960元，完成年初预算的0.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是因财力不足，在预算调整时对未支付部分进行调减。

8.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）年初预算为350600元，支出决算为119928元，完成年初预算的34.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是因财力不足，在预算调整时对未支付部分进行调减。

9.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为1340000元，支出决算为106096.17元，完成年初预算的7.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是因财力不足，在预算调整时对未支付部分进行调减。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为528285.24元，支出决算为549060.86元，完成年初预算的103.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是 人员调整，医疗保险支出相应增加 。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为646858.80元，支出决算为645310.22元，完成年初预算的99.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，医疗保险支出相应减少。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为320291.52元，支出决算为104582.76元，完成年初预算的32.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是 公务员医疗补助的缴存比例降低，公务员医疗补助支出相应减少 。

13.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）年初预算为1560000元，支出决算为36000元，完成年初预算的2.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是因财力不足，在预算调整时对未支付部分进行调减。

14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为11301391.92元，支出决算为4139702.29元，完成年初预算的36.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是因财力不足，在预算调整时对未支付部分进行调减。

15. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为14247132元，支出决算为5971853.56元，完成年初预算的41.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是因财力不足，在预算调整时对未支付部分进行调减。

16.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为2536500元，支出决算为30800元，完成年初预算的1.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是因财力不足，在预算调整时对未支付部分进行调减。

17.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为4946150元，支出决算为21348.95元，完成年初预算的0.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是因财力不足，在预算调整时对未支付部分进行调减。

18.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）年初预算为505300元，支出决算为45869.68元，完成年初预算的9.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是因财力不足，在预算调整时对未支付部分进行调减。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0元，支出决算为119040元，追加预算119040元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是按照规定支付事业人员补充医疗费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区双街镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计31,282,056.61元，与2021年度相比增加6,284,722.65元，主要原因是：人员调整，人员支出相应增加。其中：人员经费29,635,239.05元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费1,646,817.56元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市北辰区双街镇人民政府2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，收入26,000,000.00元，支出26,000,000.00元，年末结转和结余0元。与2021年度相比，政府性基金财政拨款支出减少28,829,623.00元，下降52.58%，主要原因是：因财力不足，未支付部分预算调整时进行调减。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区双街镇人民政府2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算696000元，支出决算121,098.27元，与2022年预算相比减少574901.73元，完成预算的17.40%；较上年增加65,094.75元，增长116.23%。决算数小于预算数的主要原因是因财力不足，减少非必要支出。决算数较上年增加的主要原因是公务用车保险费用增加，同时结算以前年度维修费。

（二）具体情况

1.2022年因公出国（境）费决算0元，与预算持平，较上年持平，主要原因是我单位无因公出国（境）的任务安排。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算689000元，支出决算121,098.27元，与预算相比减少567901.73元，完成预算的17.58%；较上年增加65,094.75元，增长116.23%。其中：

公务用车运行维护费预算219000元，支出决算121,098.27元，与预算相比减少97901.73元，完成预算的55.30%；较上年增加65,094.75元，增长116.23%。决算数小于预算数的主要原因是因财力不足，减少经费支出。决算数较上年增加的主要原因是公务用车保险费用增加，同时结算以前年度维修费。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6   辆。

公务用车购置费预算470000元，支出决算0元，与预算相比减少 470000 元；较上年持平。决算数小于预算数的主要原因是 2022年未购置公务车。决算数与上年持平。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算7000元，支出决算0元，与预算相比增加减少7000元；较上年持平。决算数小于预算数的主要原因是 我单位无公务接待任务 。决算数与上年持平。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市北辰区双街镇人民政府2022年度机关运行经费决算数1,646,817.56元，比2021年增加854,394.77元，增长107.82%。主要原因是：2021年部分经费支出在项目中列支，2022年调整至基本经费中的公用经费列支。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区双街镇人民政府2022年政府采购支出总额9,424,074.80元，其中：政府采购货物支出50,953.80元、政府采购工程支出2,292,857.00元、政府采购服务支出7,080,264.00元。授予中小企业合同金额9,373,121.00元，占政府采购支出总额的99.46%，其中：授予小微企业合同金额9,373,121.00元，占政府采购支出总额的99.46%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市北辰区双街镇人民政府共有车辆13辆，其中：应急保障用车2辆、执法执勤用车4辆、其他用车7辆，其他用车主要包括保洁车辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市北辰区双街镇人民政府2022年度已对16个项目开展绩效自评，涉及金额80134940.52元，自评结果已随部门决算一并公开；已对0个项目开展部门评价，涉及金额0元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2022年度，天津市北辰区双街镇人民政府教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

从项目综合便民服务中心经费中列支15650元，用于发放丧葬补贴费用。

从项目其他民政管理事务支出及计划生育服务经费中列支108496.17元，用于发放百岁老人营养补贴、特殊家庭慰问金、农业独生子女父母奖励金等。

从项目退役军人服务站工作经费中列支119928元，用于退役军人春节慰问。          

以上支出涉及重大经济事项的项目均已履行三重一大程序。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。