第一部分  概 况

一、主要职责

贯彻执行党的方针政策，保证上级政府的政令以及国家法律的贯彻实施。执行镇人民代表大会的决议，定期向人民代表大会报告工作，并接受其监督。领导镇政府各工作部门和所属村公司、村委会管辖范围内的企业。编制全镇的国民经济和社会发展计划及财政预算、决算方案，并负责组织实施。领导和管理本行政区域内的政治、经济、教育、科技、文化、卫生、计划生育、体育、城乡建设事业和民政、审计、对外事务、民族事务、宗教事务、华侨事务等行政工作。协助设立在本行政区域内不属于本级政府管理的国家机关、企业、事业单位进行工作，并且监督他们遵守执行国家法律和政策。保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产；保护公民私人所有的合法财产，保护合法的生产经营活动，维护社会秩序；保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障农村集体经济组织应有的自主权；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。保障本行政区域内各少数民族群众依照宪法和法律行使权力，尊重少数民族的风俗习惯，帮助少数民族发展政治、经济和文化建设事业。依照法律和规定任免、培训、考核和奖惩行政机关工作人员。

二、机构设置情况

双街镇人民政府部门内设8个职能处室；下辖0个预算单位。

纳入双街镇人民政府部门2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.双街镇人民政府（812101）部门本级

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，双街镇人民政府部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入6279.03万元、政府性基金预算拨款收入1040万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入    万元、其他收入0万元、上年结转结余24.27万元；支出包括：一般公共服务支出3022.11万元、公共安全支出100万元、社会保障和就业支出1255.34万元、卫生健康支出197.69万元、城乡社区支出2558.17万元、农林水支出206万元、灾害防治及应急管理支出4万元。双街镇人民政府部门2024年收支总预算14686.60万元。

二、关于收入总体情况表的说明

双街镇人民政府部门2024年部门预算收入7343.30万元，与2023年预算相比减少 68444.84万元，主要原因是示范镇建设接近尾声，投入减少导致政府性基金预算收入压减较大。其中：上年结转结余24.27万元，占0.33 %；一般公共预算6279.03万元，占 85.51%；政府性基金预算1040万元，占14.16%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

双街镇人民政府部门2024年支出预算7343.3万元，与2023年预算相比减少68444.84万元，主要原因是示范镇建设接近尾声，支出减少导致政府性基金预算支出压减较大。其中：基本支出3457.24万元，占47.08%；项目支出3886.07万元，占52.92 %；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

双街镇人民政府部门2024年财政拨款收入预算7343.3万元，与2023年预算相比减少68444.84万元，主要原因是示范镇建设接近尾声，投入减少导致政府性基金预算收入压减较大。收入包括：一般公共预算拨款收入6279.03万元、政府性基金预算拨款收入1040万元、国有资本经营预算拨款收入 0万元、上年财政结转结余24.27万元。2024年财政拨款支出预算7343.3万元，与2023年预算相比减少68444.84万元，主要原因是示范镇建设接近尾声，支出减少导致政府性基金预算支出压减较大。支出包括：一般公共服务支出3022.11万元、公共安全支出100万元、社会保障和就业支出1255.34万元、卫生健康支出197.69万元、城乡社区支出2558.17万元、农林水支出206万元、灾害防治及应急管理支出4万元。。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

双街镇人民政府部门2024年一般公共预算支出6279.03万元，与2023年预算相比增加1411.38万元，主要原因是2023年因财力不足，项目预算进行压减。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出”3022.11万元，与2023年预算相比增加788.03万元，主要原因是新招录人员较多及镇自聘人员工资功能科目调整，工资公用经费等相应增长，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”3020.67万元，包括：“行政运行”1182.73万元，主要用于行政编人员工资福利及公用支出；“一般行政管理事务”458万元，主要用于劳务派遣人员工资福利支出；“事业运行”1071.94万元，主要用于事业编人员工资福利及公用支出“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”308万元，主要用于单位物业管理费、供热费及食堂服务费的支出；

“组织事务”1.44万元，包括：“其他组织事务支出”1.44万元，主要用于离退休支部书记补贴支出。

2、“公共安全支出”100万元，与2023年预算相比增加100万元，主要原因是 落实区政法委要求弥补警力不足 ，其中：

    “公安”100万元，包括：“其他公安支出”100万元，主要用于警务网格员保安服务费支出。

3、“社会保障和就业支出”1255.34万元，与2023年预算相比增加1255.34万元，主要原因是 将社区工作者工资从“其他城乡社区支出”调整到了此科目 ，其中：

“民政管理事务”1229.62万元，包括：“基层政权建设和社区治理”1220.98万元，主要用于社区工作者工资、社区办公和采暖费支出；“其他民政管理事务支出”8.64万元，主要用于民政补贴补助及丧葬补贴支出。

“退役安置”25万元，包括：“退役士兵安置”25万元，主要用于退役士兵一次性就业补助镇财政负担部分的支出；

“社会福利”0.72万元，包括:“老年福利”0.72万元，主要用于百岁老人营养补贴支出。

4、“卫生健康支出”197.69万元，与2023年预算相比增加24.15万元，主要原因是增加计生家庭困难补助、农业独生子女费等支出，其中：

“公共卫生”16万元，包括“其他公共卫生支出”16万元，主要用于病媒生物防治支出。

“计划生育事务”30.02万元，包括：“计划生育服务”30.02万元，主要用于计生保险与手术费、农业独子费、免费筛查、计生专干培训费、计生困难家庭补助等支出；

“行政事业单位医疗”151.67万元，包括：“行政单位医疗”81.04万元，主要用于行政编、参公编医疗保险支出；“事业单位医疗”46.97万元，主要用于事业编医疗保险支出；“公务员医疗补助”16.21万元，主要用于公务员医疗补助支出；“其他行政事业单位医疗支出”7.46万元，主要用于事业编补充医疗保险支出。

5、“城乡社区支出”1493.90万元，与2023年预算相比减少962.13万元，主要将社区工作者工资从“其他城乡社区支出”调整到了“基层政权建设和社区治理” ，其中：

“城乡社区管理事务”1243.90万元，包括：“城管执法”1089.90万元，主要用于参公编和综合执法下沉人员工资福利及办公经费支出、智慧指挥中心办公费支出；“其他城乡社区管理事务支出”154万元，主要用于民心工程燃气并网工程项目支出；

“城乡社区环境卫生”250万元，包括：“城乡社区环境卫生”250万元，主要用于环境卫生清扫保洁及生活垃圾清运市场化服务项目支出；

6、“农林水支出”206万元，与2023年预算相比增加206万元，主要原因是兜牢三保保障将村干部工资纳入预算，其中：

“水利”16万元，包括“其他水利支出”16万元，主要用于灌溉排水泵站电费支出；

“农村综合改革”190万元，包括：“对村民委员会和村党支部的补助”190万元，主要用于保障村干部工资。

7、“灾害防治及应急管理支出”4万元，与2023年预算相比增加4万元，主要原因是加强安全生产监管，其中：

    “应急管理事务”4万元，包括：“安全监管”4万元，主要用于消防安全检查支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

双街镇人民政府部门一般公共预算基本支出3457.24万元，与2023年预算相比增加118.59万元，主要原因是2024年人员增加。其中：

人员经费3082.16万元，主要包括：工资福利支出3059.67万元、对个人和家庭的补助22.49万元。

公用经费375.07万元，主要包括：商品和服务支出365.67万元，资本性支出9.4万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排18万元，与2023年预算相比减少4.53万元，主要原因是为落实过紧日子要求，压减公务用车运行费。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是我单位2024年无因公出国计划。

二、2024年公务用车购置及运行费预算18万元，其中公务用车运行费18万元，与2023年预算相比减少3.9万元，主要原因是为落实过紧日子要求，压减公务用车运行费；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是我单位2024年无购置公车计划。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是我单位2024年无公务接待计划。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区双街镇人民政府部门政府性基金预算支出1064.27万元，与2023年预算相比减少69856.22元，主要原因是示范镇建设接近尾声，支出减少导致政府性基金预算支出压减较大。

（二） 具体情况。

     “城乡社区支出”1064.27万元，与2023年预算相比增减少69856.22元，主要原因是示范镇建设接近尾声，支出减少导致政府性基金预算支出压减较大，其中：

“国有土地收益基金安排的支出”1040万元，包括：“其他国有土地收益基金支出”1040万元，主要用于示范镇建设支出。

“城市基础设施配套费安排的支出”24.27万元，包括：“其他城市基础设施配套费安排的支出”24.27万元，主要用于示范镇建设支出 。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市北辰区双街镇人民政府部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年机关运行经费预算375.07万元，包括办公费42.5万元、水费5.16万元、电费54万、邮电费5.4万元、取暖费53.86万元、差旅费7万元、维修（护）费19万元、培训费2.77万元、专家评审费0.8万元、委托业务费10.76万元、工会经费27.01万元、福利费27万元、公务用车运行维护费18万元、其他交通费用91.06万元、其他商品和服务支出1.36万元，办公设备购置9.4万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算676.90 万元，其中：政府采购货物支出6.9万元、政府采购工程支出150万元、政府采购服务支出520万元。主要项目是：燃气并网工程经费项目150万元，政法办进门网格员项目100万元，市容环卫经费项目250万元,机关便民服务中心物业管理费项目100万元等。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月底，本部门各单位共有车辆13辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要包括清扫车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目27个，涉及预算金额3886.07万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《XXXX2024年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

1.若附件6为空表的部门，作下述说明：“本部门2024年一般公共预算基本支出情况表为空表”。

2.若附件7为空表的部门，作下述说明：“本部门2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表”。

3.若附件8为空表的部门，作下述说明：“本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表”。

4.若附件9为空表的部门，作下述说明：“本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表”。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。