关于双街镇2023年财政预算执行情况和

2024年财政预算草案的报告

——2023年12月8日在双街镇第十九届

人民代表大会第四次会议上

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告双街镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案，请予审查，并请各位列席人员提出意见。

一、2023年预算执行情况

2023年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是推动双街高质量发展的攻坚之年。一年来，双街镇财政在镇党委政府的领导下，在镇人大的监督下，坚持稳中求进工作总基调，切实兜牢三保底线，全面落实真过紧日子要求。依据镇经济工作重点和财政目标任务，镇财政克服退税减收的困难，规范财政管理，积极筹措资金，优化财政支出，有效推进各项工作，保持了经济社会发展平稳运行。

（一）本级一般公共预算收支情况。2023年一般公共预算收入预计完成15505万元为税收收入，上级补助收入56.11万元。

    2023年镇财政一般公共预算支出预计22970.57万元，其中体制及专项上解13800万元，支出1761.11万元，与上级往来预计3949.88万元，动用预算调节稳定基金清理暂付款3459.58万元。

    （二）政府性基金预算收支情况。2023年政府性基金收入2000万元，以前年度结转676.79万元，共2676.79万元全部安排支出用于推进示范镇建设。

二、落实人大决议和财政工作情况

2023年，全镇财政工作认真落实镇第十九届人民代表大会第三次会议确定的财政预算任务，财政运行总体平稳，预算执行情况较好，财政保障水平有所提高，特别是在兜底保障“三保”、城市建设、污染治理、清理欠款及暂付款方面取得了一定的成效。预算执行及财政运行主要特点如下：

（一）兜底保障工资运转。落实市、区精神，越是资金紧张，越要加强兜底保障，全力筹措资金保障工资、运转，全年支出机关工资水电食堂等费用2098.64万元，有力保障机关正常运转。

（二）持续改善民计民生。始终坚持以人民为中心的发展思想，持续增强人民群众获得感、幸福感、安全感。把有限的财政资金用在刀刃上，着力保障和改善民生，全年民生支出218.14万元。一是城市建设方面200万元推进民心工程燃气并网项目；二是促进社会事业发展方面10.64万元，用于独生子女家庭、计划生育等；三是社会保障方面7.5万元，用于民政及退役军人支出。

    （三）提高建成区管理水平。着力提升治理效能，确保社会安全稳定，全年投入资金2288.01万元，一是在城市管理执法方面投入资金952.07万元，加强执法队伍建设，增强执法工作服务和管理水平；二是在城乡社区方面投入资金1335.94万元，加强了社区工作者队伍建设，强化了党对基层的领导，提高了社区居民的幸福感和满意度。

（四）加强园区基础设施建设。全年投入资金1.47万元，维修维护工业区电力设施，改善园区基础设施，提升环境治理水平。

（五）完善公共卫生服务体系。全年投入资金156.9万元，推动公共卫生医疗水平提升，保障百姓身体健康。

（六）支持乡村振兴战略。坚持农业农村优先发展，全年安排资金113.81万元，一是用于自然灾害救助56.11万元，防洪期间保障汛区村民生命财产安全；二是水利设施建设和维护57.7万元保障农业生产和灌溉排水。

（七）促进文化事业发展。全年投入资金10.14万元，一是加强文化队伍建设投入资金2.25万元，二是宣传支出7.89万元，开展丰富多彩的宣传教育实践活动，积极培育和践行社会主义核心价值观。

（八）贯彻市、区精神，完成财政重点任务。为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署及财政部和市、区政府工作要求，我镇开展财政暂付款及政府欠款清理工作。一是截至目前，已安排预算清理暂付款3459.58万元；二是安排预算清理政府欠款823.88万元。

（九）提升财政综合管理水平。一是严格执行预算法，准确核算预算执行情况，全面运行预算一体化系统，对重大事项严格执行 “三重一大”审议程序，有效提高财政管理水平。二是大力压减运转经费支出，牢固树立过紧日子的思想，在降低行政运行成本上下功夫，节约资金统筹用于急需领域支出。三是加大政府采购管理力度，严格执行《政府采购法》，全年共实施政采项目13项，采购总预算金额868.54万元，实际采购金额856.01万元，节约财政资金12.53万元。

三、2024年预算草案

2024年是贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是深入实施“十四五”规划的攻坚之年，双街镇财政工作在镇党委、政府领导下，在镇人大监督下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快推动建设“产城融合区域中心、社会治理智慧新城、文明风尚魅力名镇、宜居宜业美丽家园”的社会主义现代化新双街。

（一）一般公共预算安排。2024年预计镇本级一般公共预算收入16301.25万元，比2023年增长5%。

一般公共预算支出安排13800万元上解区财政，三保支出兜底保障5771.28万元，其余必要项目支出一事一议。

（二）政府性基金预算安排。政府性基金预算收入83858.09万元，全部用于示范镇建设。

四、2024年财政工作主要任务

2024年是全面贯彻党的二十大精神的关键之年，做好财政工作意义重大。我们要在镇党委领导下，统筹做好稳增长、惠民生、防风险、保稳定工作，开源节流、迎难而上、担当作为、真抓实干，努力为全镇高质量发展提供财政支撑。

（一）统筹资金保障基本运转。保运转，是推动政府履职和各项政策实施的基础条件。为经济社会平稳运行，坚持运转支出在财政预算保障中的优先顺序，科学制定预算计划，优先保障运转经费。同时，本着过“紧日子”的思想，做好资金统筹调度工作，通过盘活存量资金、往来清收等途径筹措资金。对一般性支出做“减法”，严格控制和压减一般性支出，其他非必要支出不再安排。

（二）提升民生领域保障水平。一是加快示范镇闭合进度，以实现阶段性闭合为目标，全力破解关键问题，坚持规划引领，优化资源布局，加快补齐基础设施和公共服务短板，加快推动剩余还迁房建设，确保村民尽快还迁。二是持续做好社会兜底保障工作，继续提高低保、低收入家庭救助等补助标准，落实好困难群体过节费、残疾人生活补贴等救助政策，保障和改善困难群体基本生活需要。促进社会事业均衡发展，增加文化、教育、卫生领域投入，新办、改善幼儿园教学办公条件，支持学前教育普惠发展，加大基层医疗机构投入，不断提高基本公共卫生保障水平，完善公共文化服务体系，补齐文化领域短板。深入实施乡村振兴战略，提升人居环境水平，推动农业产业结构升级，完善农村公共基础设施。

（三）全力提升营商环境和生态环境。加强招商引资，积极营造良好营商环境，充分发挥产城融合示范区载体空间优势，加速工业区提升改造，持续增强经济发展后劲，激发市场活力。坚持方向不变、力度不减，完善治理机制，抓好源头防控，坚守环保阵地、巩固治理成果，着力解决环境问题，不断提升治理水平。

（四）全面推进乡村振兴。加快发展现代都市农业，统筹财力支持拓展农业多种功能，发掘乡村多元价值，促进农民多途径增收。加快和美乡村建设步伐，提升村庄基础设施建设和基本公共服务水平，切实改善农民生产生活条件。

（五）加强财政现代化管理水平。科学精准编制年初预算，考虑可用财力，综合轻重缓急、实际需求做好预算编制。坚持厉行节俭原则，严控一般性支出和“三公”经费规模。强化财政资金监管，确保财政资金安全。加大资金盘活力度，充分运用各类资金。

各位代表，2024年财政工作任务艰巨、意义重大。我们要更加紧密的团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督指导下，凝心聚力、拼搏奋斗、守正创新、苦干实干，努力实现全年经济社会发展目标任务，奋力建设社会主义现代化强镇！