天津市北辰区双街镇人民政府 2023年度部门决算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

一、贯彻执行党的方针政策，保证上级政府的政令以及国家法律的贯彻实施。
二、执行镇人民代表大会的决议，定期向人民代表大会报告工作，并接受其监督。
三、领导镇政府各工作部门和所属村公司、村委会管辖范围内的企业。
四、领导和组织实施经济体制和政府机构以及其他方面的改革工作，逐步建立起精干、务实、高效、廉洁的行政管理系统，正确发挥政府机构管理经济的职能作用。
五、编制全镇的国民经济和社会发展计划及财政预算、决算方案，并负责组织实施。
六、领导和管理本行政区域内的政治、经济、教育、 科技、文化、卫生、计划生育、体育、城乡建设事业和民政、审计、对外事务、民族事务、宗教事务、华侨事务等行政工作。
七、协助设立在本行政区域内不属于本级政府管理的国家机关、企业、事业单位进行工作，并且监督他们遵守执行国家法律和政策。
八、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产；保护公民私人所有的合法财产，保护合法的生产经营活动，维护社会秩序；保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障农村集体经济组织应有的自主权；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
九、帮助本行政区域内的贫困地区、老区发展经济和文化事业,促其早日实现脱贫致富奔小康的目标
十、保障本行政区域内各少数民族群众依照宪法和法律行使权力，尊重少数民族的风俗习惯，帮助少数民族发展政治、经济和文化建设事业。
十一、依照法律和规定任免、培训、考核和奖惩行政机关工作人员。
十二、办理区、镇人大议案、代表的意见、建议，并向区人民代表大会及其常务委员会报告办理情况；办理区、镇政协委员的提案。

二、机构设置

天津市北辰区双街镇政府内设10个职能科室；下辖0个预算单位。纳入天津市北辰区双街镇人民政府 2023年度部门决算编制范围的单位包括：

天津市北辰区双街镇人民政府部门本级

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。
十二、关于空表的说明

1.天津市北辰区双街镇人民政府2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市北辰区双街镇人民政府 2023年度收入、支出决算总计140,679,172.15元，与2022年度相比，收、支总计各增加76,594,049.15元，增长119.52%，主要原因是：增加财力，清理财政暂付款。

二、收入决算情况说明

天津市北辰区双街镇人民政府 2023年度本年收入合计140,679,172.15元，与2022年度相比增加76,594,049.15元，主要原因是：增加财力，清理财政暂付款。

其中：一般公共预算财政拨款收入114,153,937.28元，占81.14%；

政府性基金预算财政拨款收入26,525,234.87元，占18.86%；

国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；

财政专户管理资金收入0.00元，占0.0%；

事业收入0.00元，占0.0%；

事业单位经营收入0.00元，占0.0%；

上级补助收入0.00元，占0.0%；

附属单位上缴收入0.00元，占0.0%；

其他收入0.00元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

天津市北辰区双街镇人民政府 2023年度本年支出合计140,679,172.15元，与2022年度相比增加76,594,049.15元，主要原因是：增加财力，清理财政暂付款。

其中：基本支出35,057,210.51元，占24.92%；

项目支出105,621,961.64元，占75.08%；

上缴上级支出0.00元，占0.0%；

经营支出0.00元，占0.0%；

对附属单位补助支出0.00元，占0.0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市北辰区双街镇人民政府 2023年度财政拨款收入、支出决算总计140,679,172.15元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加76,594,049.15元，增长119.52%，主要原因是：增加财力，清理财政暂付款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区双街镇人民政府 2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计114,153,937.28元，占本年支出合计的81.14%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加76,068,814.28元，增长199.73%，主要原因是：增加财力，清理财政暂付款。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出114,153,937.28元，主要用于以下方面：一般公共服务支出41608305.09元，占36.45%；公共安全支出198764元，占0.17%；教育支出，占0.91%；文化旅游与传媒支出86539.08元，占0.08%；社会保障和就业支出580508.91元，占0.51%；卫生健康支出3122732.46元，占2.74%；节能环保支出299800元，占0.26%；城乡社区支出45502274.27元，占39.86%；农林水支出11596493.82元，占10.16%；资源勘探工业信息等支出9004133.62元，占7.89%；灾害防治及应急管理支出1114786元，占0.98%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为48,676,460.97元，支出决算为114,153,937.28元，完成年初预算的234.52%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项），年初预算数0元，决算数6000元，决算数大于年初预算的主要原因是清理往年人大费用挂账。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），年初预算数11749538.5元，决算数12086541.76元，决算数大于年初预算的主要原因是新入职人员，人员类支出增加。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），年初预算数10591286.02元，决算数10802930.82元，决算数大于年初预算的主要原因是新入职人员，人员类支出增加。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），年初预算数0元，决算数17970901.56元，决算数大于年初预算的主要原因是清理历年保安服务费、物业费、供热费、食堂服务费、综合办公费、机关运行费、双街置业房屋转让金置换差价。
5.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项），年初预算数0元，决算数24319元，决算数大于年初预算的主要原因是归垫历年团委经费、妇联经费。
6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项），年初预算数0元，决算数464809.55元，决算数大于年初预算的主要原因是归垫历年组织人事经费、综合组织经费。
7.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项），年初预算数0元，决算数252802.4元，决算数大于年初预算的主要原因是归垫历年宣传经费、支付本年度党报党刊费用、日报版面费。
8.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项），年初预算数0元，决算数198764元，决算数大于年初预算的主要原因是清理司法所装修费挂账、归垫历年武装部经费、政法办办公费、值守人员伙食补助、门磁费用。
9.教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项），年初预算数0元，决算数39600元，决算数大于年初预算的主要原因是归垫历年成人教育经费。
10.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），年初预算数0元，决算数1000000元，决算数大于年初预算的主要原因是清理双街镇教委国债转贷有偿资金。
11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项），年初预算数40000元，决算数86539.08元，决算数大于年初预算的主要原因是归垫历年群众文化经费。
12.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项），年初预算数0元，决算数234198.44元，决算数大于年初预算的主要原因是归垫历年社区建设经费。
13.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项），年初预算数0元，决算数159300元，决算数大于年初预算的主要原因是支付本年度百岁老人营养补贴、归垫历年民政事务支出。
14.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项），年初预算数0元，决算数187010.5元决算数大于年初预算的主要原因是支付退役士兵一次性就业补助金、归垫历年退役军人服务站经费。
15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），年初预算数0元，决算数105763元，决算数大于年初预算的主要原因是支付电路租用费、疫情防控经费。
16.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项），年初预算数0元，决算数1320020.54元，决算数大于年初预算的主要原因是支付本年度特殊家庭节日慰问、计生手术费、医药费、归垫历年计划生育相关支出。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数780094.98元，决算数763919.5元，决算数小于年初预算的主要原因是人员变动，社险基数变动。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算数687631.14元，决算数682367.62元，决算数大于年初预算的主要原因是人员变动，社险基数变动。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算数148589.52元，决算数146701.8元，决算数小于年初预算的主要原因是人员变动，社险基数变动。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），年初预算数119040元，决算数103960元，决算数小于年初预算的主要原因是补充医疗保险金额变动。
21.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项），年初预算数0元，决算数299800元，决算数大于年初预算的主要原因是支付环保管家服务费。
22.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项），年初预算9310280.81元，决算数11473608.51元，决算数大于年初预算的主要原因是人员变动，人员类公用类支出增加。
23.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），年初预算数0元，决算数10060208.3元，决算数大于年初预算的主要原因是清理历年劳务费挂账、城市化建设经费、建设办经费挂账、结算单扣款、汉沟迁坟借款、土地承包费借款、测绘费。
24.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），年初预算数0元，决算数1503600元，决算数大于年初预算的主要原因是归垫历年市容环卫经费。
25.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），年初预算数15250000元，决算数22464857.46元，决算数大于年初预算的主要原因是归垫历年镇财政负担人员经费。
26.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），年初预算数0元，决算数6765700元，决算数大于年初预算的主要原因是归垫历年农业绿化与旅游经费、国道外迁审计整改。
27.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），年初预算数0元，决算数1363593.82元，决算数大于年初预算的主要原因是支付本年度泵站电费，归垫历年防汛与水环境治理经费。
28.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项），年初预算数0元，决算数3467200元，决算数大于年初预算的主要原因是清理农办借款、农业示范区主干路工程款、部队地借款、玖仟科技园租赁费挂账。
29.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项），年初预算数0元，决算数9004133.62元，决算数大于年初预算的主要原因是支付本年度路灯电费、归垫历年经济办工作经费、借款、华兴玻璃厂挂账、双江道绿化工程款挂账。
30.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项），年初预算数0元，决算数553666元，决算数大于年初预算的主要原因是支付执法局聘用安全管家服务费、消防安全检查服务费。
31.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项），年初预算数0元，决算数561120元，决算数大于年初预算的主要原因是支付庞咀村安置人员生活补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区双街镇人民政府 2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计35,057,210.51元，与2022年度相比增加3,775,153.90元，主要原因是：人员增加，人员类支出相应增加。其中：

人员经费33,086,929.23元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费1,970,281.28元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市北辰区双街镇人民政府 2023年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入26,525,234.87元，支出26,525,234.87元，年末结转和结余0.00元。与2022年度相比，政府性基金财政拨款支出增加525,234.87元，增长2.02%，主要原因是：清理财政垫付政府性基金的暂付款。并结转结余2024年基金预算242678.12元。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区双街镇人民政府 2023年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入0.00元，支出0.00元，年末结余和结余0.00元。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平0.00元，持平0.0%，主要原因是：

天津市北辰区双街镇人民政府2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算219,000.00元，支出决算124,787.38元，与2023年预算相比减少94,212.62元，完成预算的56.98%；较上年增加3,689.11元，增长3.05%。决算数小于预算数的主要原因是：未购置公务用车、运行维护费减少。；决算数较上年增加的主要原因是：归垫2023年垫付公务用车运行维护费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算219,000.00元，支出决算124,787.38元，与预算相比减少94,212.62元，完成预算的56.98%；较上年增加3,689.11元，增长3.05%。决算数小于预算数的主要原因是：未购置公务用车、运行维护费减少。；决算数较上年增加的主要原因是：归垫2023年垫付公务用车运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算219,000.00元，支出决算124,787.38元，与预算相比减少94,212.62元，完成预算的56.98%；较上年增加3,689.11元，增长3.05%。决算数小于预算数的主要原因是：运行维护费减少。；决算数较上年增加的主要原因是：归垫2023年垫付公务用车运行维护费。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费

2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市北辰区双街镇人民政府 2023年度机关运行经费决算数1,970,281.28元，比2022年增加323,463.72元，增长19.64%。主要原因是：涉及财政暂付款清理。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区双街镇人民政府 2023年政府采购支出总额11,008,064.40元，其中：政府采购货物支出88,612.40元、政府采购工程支出6,782,195.00元、政府采购服务支出4,137,257.00元。授予中小企业合同金额10,919,452.00元，占政府采购支出总额的99.2%，其中：授予小微企业合同金额10,919,452.00元，占政府采购支出总额的99.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津市北辰区双街镇人民政府 共有车辆13辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要包括用于环卫所垃圾扫保车辆。。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市北辰区双街镇人民政府2023年度已对104个项目开展绩效自评，涉及金额  112322981.8元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2023年度，天津市北辰区双街镇人民政府教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。从项目便民服务中心民政补贴补助丧葬费列支70560元，用于丧葬费财政暂付款清理与本年度丧葬费发放。从百岁老人营养补贴列支2600元，用于百岁老人营养补贴暂付款清理与本年度百岁老人营养补贴发放。从计生家庭保险费与计生手术费32825.26元，用于保险费与手术费暂付款清理与本年度手术费保险费发放。从计生困难家庭补助列支1070766元，用于计生困难家庭补助暂付款清理与本年度计生家庭节日慰问大病补助；从计生专干培训费与慰问经费列支33750元，用于培训费暂付款清理与本年度培训费；退役士兵自主就业一次性经济补助135007元；2023年中央自然灾害救灾资金列支524000元，用于庞嘴村救灾资金发放；2023年第二批中央自然灾害救灾资金列支37120元，用于庞嘴村救灾资金发放。以上支出涉及重大经济事项的项目均已履行三重一大程序。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

1.天津市北辰区双街镇人民政府2023年度部门决算和“三公”经费决算编制说明.docx

2.天津市北辰区双街镇人民政府2023年度部门决算和“三公”经费决算表.xls