第一部分  概 况

一、主要职责

贯彻执行党的方针政策，保证上级政府的政令以及国家法律的贯彻实施。执行镇人民代表大会的决议，定期向人民代表大会报告工作，并接受其监督。领导镇政府各工作部门和所属村公司、村委会管辖范围内的企业。编制全镇的国民经济和社会发展计划及财政预算、决算方案，并负责组织实施。领导和管理本行政区域内的政治、经济、教育、科技、文化、卫生、计划生育、体育、城乡建设事业和民政、审计、对外事务、民族事务、宗教事务、华侨事务等行政工作。协助设立在本行政区域内不属于本级政府管理的国家机关、企业、事业单位进行工作，并且监督他们遵守执行国家法律和政策。保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产；保护公民私人所有的合法财产，保护合法的生产经营活动，维护社会秩序；保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障农村集体经济组织应有的自主权；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。保障本行政区域内各少数民族群众依照宪法和法律行使权力，尊重少数民族的风俗习惯，帮助少数民族发展政治、经济和文化建设事业。依照法律和规定任免、培训、考核和奖惩行政机关工作人员。

二、机构设置情况

双街镇人民政府部门内设8个职能处室；下辖0个预算单位。

纳入双街镇人民政府部门2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.双街镇人民政府（812101）部门本级

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，双街镇人民政府部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入7074.62万元、政府性基金预算拨款收入16162.79万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入 0万元、事业收入 0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出3178.48万元、国防支出7万元、社会保障和就业支出1074.17万元、卫生健康支出180.49万元、节能环保支出10万元、城乡社区支出18073.69万元、农林水支出545.99万元、灾害防治及应急管理支出23万元、债务付息支出144.58万元。双街镇人民政府部门2025年收支总预算23237.41万元。

二、关于收入总体情况表的说明

双街镇人民政府部门2025年部门预算收入23237.41万元，与2024年预算相比增加15894.11万元，主要原因是预计2025年会有土地挂牌出售。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算7074.62万元，占30%；政府性基金预算16162.79万元，占70%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

双街镇人民政府部门2025年支出预算23237.41万元，与2024年预算相比增加15894.11万元，主要原因是预计2025年会有土地挂牌出售。其中：基本支出3370.44万元，占14.5%；项目支出19866.97万元，占85.5%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

双街镇人民政府部门2025年财政拨款收入预算23237.41万元，与2024年预算相比增加15894.11万元，主要原因是预计2025年会有土地挂牌出售。收入包括：一般公共预算拨款收入7074.62万元、政府性基金预算拨款收入16162.79万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2025年财政拨款支出预算23237.41万元，与2024年预算相比增加15894.11万元，主要原因是预计2025年会有土地挂牌出售。支出包括：一般公共服务支出3178.48万元、国防支出7万元、社会保障和就业支出1074.17万元、卫生健康支出180.49万元、节能环保支出10万元、城乡社区支出18073.69万元、农林水支出545.99万元、灾害防治及应急管理支出23万元、债务付息支出144.58万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

双街镇人民政府部门2025年一般公共预算支出7074.62万元，与2024年预算相比增加795.59万元，主要原因是财力增加，一般债利息支出与村级组织运转经费较大。

（二）具体情况。

1、 “一般公共服务支出”3022.11万元，与2024年预算相比增加156.37万元，主要原因是非编人员工会经费与补贴补助功能分类调整、工资公用经费等相应增长，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”3057.68万元，包括：“行政运行”1120.53万元，主要用于行政编人员工资福利及公用支出；“一般行政管理事务”437.74万元，主要用于劳务派遣人员工资福利支出；“事业运行”1062.44万元，主要用于事业编人员工资福利及公用支出“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”436.88万元，主要用于非编人员工会经费与补贴补助、保安服务费、食堂服务费、物业费；

“组织事务”1.44万元，包括：“其他组织事务支出”1.44万元，主要用于离退休支部书记补贴支出。

“信访事务”119.36万元，包括：“信访业务”119.36万元，主要用于聘用警用网格员保安服务项目与保安临时勤务。

2、“国防支出”7万元，与2024年预算相比增加7万元，主要原因是上年度无预算 ，其中：

    “国防动员”7万元，包括：“民兵”7万元，主要用于民兵训练保障支出。

3、“社会保障和就业支出”1074.17万元，与2023年预算相比减少181.17万元，主要原因是百岁老人营养补助与退役士兵自主就业一次性经济补助预算调减、社区工作人员经费调减 ，其中：

“民政管理事务”1074.17万元，包括：“社会组织管理”1025.73万元，主要用于社区工作者工资；“其他民政管理事务支出”48.64万元，主要用于居委会办公费与采暖费、丧葬补贴支出。

4、“卫生健康支出”180.49万元，与2023年预算相比减少17.19万元，主要原因是计生专干培训费与慰问经费、免筛奖励经费、计生家庭保险费与计生手术费献血慰问等预算项目调减，其中：

“公共卫生”12万元，包括“其他公共卫生支出”12万元，主要用于病媒生物防治支出。

“计划生育事务”21.92万元，包括：“计划生育服务”21.92万元，主要用于农业独子费、失独家庭大病补助、失独家庭节日慰问、失独家庭家政服务；

“行政事业单位医疗”146.57万元，包括：“行政单位医疗”77.48万元，主要用于行政编、参公编医疗保险支出；“事业单位医疗”46.36万元，主要用于事业编医疗保险支出；“公务员医疗补助”15.49万元，主要用于公务员医疗补助支出；“其他行政事业单位医疗支出”7.23万元，主要用于事业编补充医疗保险支出。

5、“节能环保支出”10万元，与2024年预算相比增加10万元，主要原因是环保技术服务费变更功能分类，其中：

“自然生态保护”10万元，包括“农村环境保护”10万元，主要用于环保技术服务费支出；

6、“城乡社区支出”1910.91万元，与2024年预算相比增加417.01万元，主要双迎里老旧小区及远年住房改造经费、双街镇无采矿许可证地热井封填处置服务项目、未拆迁村环境卫生清扫保洁及生活垃圾清运市场化服务支出较大，其中：

“城乡社区管理事务”1610.91万元，包括：“城管执法”1040.91万元，主要用于参公编和综合执法下沉人员工资福利及办公经费支出；“其他城乡社区管理事务支出”570万元，主要用于双街镇万源星城等小区气源并网工程项目、双迎里老旧小区及远年住房改造经费、双街镇无采矿许可证地热井封填处置服务项目、双街镇自来水改造工程经费。

“城乡社区环境卫生”300万元，包括：“城乡社区环境卫生”300万元，主要用于环境卫生清扫保洁及生活垃圾清运市场化服务项目、未拆迁村环境卫生清扫保洁及生活垃圾清运市场化服务支出；

7、“农林水支出”545.99万元，与2024年预算相比增加339.99万元，主要原因是村级组织运转经费、防汛与水环境治理、泵站管护服务费、河道保洁服务费纳入预算，其中：

“水利”107.73万元，包括“其他水利支出”107.73万元，主要用于防汛与水环境治理、泵站管护服务费、河道保洁服务费；

“农村综合改革”438.26万元，包括：“对村民委员会和村党支部的补助”438.26万元，主要用于保障村干部工资。

8、“灾害防治及应急管理支出”23万元，与2024年预算相比增加19万元，主要原因是加强安全生产监管，其中：

“应急管理事务”23万元，包括：“安全监管”23万元，主要用于消防安全检查支出。

9、“债务付息支出”144.58万元，与2024年预算相比增加144.58万元，主要原因是一般债利息支出纳入预算，其中：

“地方政府一般债券付息支出”144.58万元，包括：“地方政府一般债券付息支出”144.58万元，主要用于天津市北辰区双街示范小城镇农民安置用房建设项目（一般债利息）支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

双街镇人民政府部门一般公共预算基本支出3370.44万元，与2024年预算相比减少86.8万元，主要原因是公用经费压减、人员变动。其中：

人员经费3009.71万元，主要包括：工资奖金津补贴842.08万元、社会保障缴费280.47、住房公积金393.1万元、工资福利支出1466.46万元、社会福利和救助10.49万元、离退休费17.11万元。

公用经费360.73万元，主要包括：办公经费157.79万元、培训费1.37万元、委托业务费8.1万元、公务用车运行维护房12万元、维修维护费9万元、其他商品和服务支出1.045万元、公务用车购置28万元、设施购置8.45万元、商品和服务支出134.98万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年“三公”经费财政拨款预算40万元，与2024年预算相比增加22万元，主要原因是购置公务用车两辆。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算 0万元，出国团组0个，出国0人次，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是无因公出国计划。

二、2025年公务用车购置及运行维护费预算40万元，其中公务用车运行维护费12万元，与2024年预算相比减少6万元；公务用车购置费28万元，与2024年预算相比增加28万元，主要原因是购置公务用车两辆。

三、2025年公务接待费预算0万元，接待0批次，接待0人次，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是落实过紧日子要求。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

双街镇人民政府部门政府性基金预算支出16162.79万元，与2024年预算相比增加15098.52万元，主要原因是预计2025年会有土地挂牌出售。

（二）具体情况。

1、“城乡社区支出”16162.79万元，与2024年预算相比增加15098.52万元，主要原因是预计2025年会有土地挂牌出售，其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”14824.99万元，包括：“征地和拆迁补偿支出”10575.7万元，主要用于还迁房建设和土地整理；“农村基础设施建设支出”4249.29万元，主要用于道路等市政基础设施建设。

“农业土地开发资金安排的支出”1337.8万元，主要用于政府净收益返还；

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年双街镇人民政府部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2025年机关运行经费预算360.74万元，包括办公费47万元、水费7.5万元、电费54万、邮电费5.35万元、取暖费53.9万元、差旅费5万元、维修（护）费9万元、培训费2.76万元、专家评审费0.6万元、委托业务费7.5万元、工会经费26.30万元、福利费26.55万元、公务用车运行维护费12万元、其他交通费用65.44万元、其他商品和服务支出1.39万元，办公设备购置8.45万元、公务用车购置28万元。

（二）政府采购情况。

本部门2025年安排政府采购预算706.017万元，其中：政府采购货物支出41.657万元、政府采购工程支出100万元、政府采购服务支出564.36万元。主要项目是：公用经费39.9万元、机关便民服务中心物业管理费95万元、食堂服务费70万元、聘用警用网格员保安服务项目99.36万元、居委会办公费与采暖经费1.757万元、双迎里老旧小区及远年住房改造经费100万元、双街镇环境卫生清扫保洁及生活垃圾清运市场化服务项目250万元、未拆迁村环境卫生清扫保洁及生活垃圾清运市场化服务50万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月底，本部门各单位共有车辆13辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括7。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目33个，涉及预算金额 19722.39万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《XXXX2025年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

1.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。