关于双口镇2015年财政预算执行情况

和2016年预算草案的报告

——在镇第三届人民代表大会第七次会议上

财税办主任  刘红

各位代表：

我受镇政府的委托，向大会报告双口镇2015年度财政预算执行情况和2016年度财政预算编制情况，请各位代表予以审议。

一、2015年财政预算执行情况

2015年，我镇财政工作在镇党委、政府的领导和镇人大的监督下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，认真贯彻党的十八届四中、五中全会及市、区委全会精神，坚持稳中求进工作总基调，全面深化改革，有效实施积极的财政政策，经济运行良好稳定，较好地完成了全年财政工作目标。

2015年全镇财政收入预计完成12475.46万元，比上年增加357.06万元，增长2.95%，完成预算的99%，其中：镇本级一般预算收入10800万元，上级补助收入1675.46万元。全镇财政支出预计8092.86万元，比上年减少1566.51万元，减少16.62%，完成预算的77.72%，其中：一般预算支出5654.13万元，上解支出2438.73万元。 

2015年预算执行和财政运行主要情况如下：

（一）狠抓税收征管，确保财政收入稳步增长。

一是建立健全企业税收管理档案。为国税核定征收、地税房产税土地税征收提供有力依据。同时对异地经营、无证无照经营企业一并纳入税源管理，帮助企业在本镇注册成为完整纳税主体。二是充分利用亨顺电子、河工大科技园的招商平台，大力发展注册经济、楼宇经济，累计引进注册企业上百家。三是重点跟踪镇域范围内建筑安装项目，包括河工大配套建设项目、赵家柳供电项目、各村改造提升项目，对工程的合同备案、预登记、结算、申报全程跟踪服务做到建筑安装税不流失。四是加大对注册新项目的服务力度。从营业执照的申办、一般纳税人的申请，到第一张税票的申领实行全程服务，争取以最快的速度结算交税。

（二）切实加强民生，促进社会和谐发展。

一是继续支持社会保障投入，2015年城乡居民养老保险一次性补贴支出82.5万元。二是提高城乡低保、五保户、优抚对象及困难家庭补助。全年累计发放低保金441万元，向优抚、社会救济对象发放慰问金、救助款373万元。三是继续落实农民养老补贴政策和退休村干部生活补助政策，使农村老年人生活水平得到有效保障。全年累计发放养老补贴465万元，退休村干部工资69万元。四是继续实施村级组织运转经费政策。全年共向全镇21个村拨付村级组织运转经费345万元，支持了村级组织的正常运转以及各项事业的发展。五是大力支持教育事业发展。全年共支出37.58万元，用于幼儿园、中小学的基础设施、教育教学以及“六一”儿童节、教师节等方面的支出。六是提升人民群众文化生活水平。全年举办各类文化活动展演共计支出53.59万元。在双口三村修建的双口镇文化中心共投入30余万元，为文化活动创造了良好的硬件条件。

（三）优化支出结构，保障社会事业协调发展。

一是继续做好“四清一绿”各项工作。全年支出817.36万元，对全镇范围内的公路、街道、河道进行清扫及环境综合治理，并且购置了垃圾清运三轮车、装卸车、垃圾箱、篓，提升了垃圾清运的现代化水平。二是支持农业发展。为岔房子村山药标准示范园种植项目协调区级补助资金100万元。为平安庄村冬冠农业科技有限公司争取了黄瓜良种繁育财政补助资金300万元。三是积极落实粮食直补政策、农资综合补贴政策以及良种补贴政策。落实粮食综合补贴资金123.97万元，农资综合补贴资金219.02万元，良种补贴3.9万元，受益农民8364户。四是加强基础设施投入。支持后堡村基础设施建设，为后堡村的乡村公路修建补助了40万元，河头中学西路两侧提升改造投入22万元，修建安光南路镇投入40万元。四是注重消防队伍的建设。先后成立了双口一村、线河二村、安光村三只消防队，共投入资金93 万元。五是加强各村治安管理工作。为各村的治安巡逻队配置了巡逻车辆，为巡逻队人员发放工资、缴纳保险、配置服装共计投入84万元。六是开发乡村旅游建设项目。扶持后堡村乡村旅游项目建设共投入资金168万元。

2015年，我镇财政预算执行情况从总体上看是良好的，但我们也清醒地认识到财政工作还面临许多困难和问题，主要表现在：经济下行压力较大，工业生产、消费、投资、企业利润等指标增幅均不同程度回落，增值税、企业所得税等主体税种收入增幅相应放缓。财政增收面临巨大的困难和压力；在新增财力严重不足的情况下，要保证医疗、卫生、教育、社会保障等刚性支出的增长，收支矛盾更加突出，财政保障能力依然不强。对此，我们将高度重视，采取有效措施，切实加以解决。

二、2016年财政预算编制情况

根据镇党委、政府确定的预期目标和工作要求，2016年我镇财政收支计划拟作如下安排：

2016年计划完成镇本级税收收入12420万元，比2015年增加1620万元，增长15%。

2016年全镇财政收入计划完成14620万元，比上年增长3.9%，其中：镇本级一般预算收入12420万元，上级补助收入2200万元。全镇财政支出预计14580万元，比上年增长7.27%，其中：一般预算支出11980万元，上解支出2600万元。

（一）坚持稳中求进，充分发挥财政保障能力

一是加大对企业扶植力度，充分利用现有的“资金池”政策为小微企业提供金融支持，鼓励倡导企业技改技革，扩能增量，最大限度地保证企业平稳增长。二是加快引项步伐保增量。引进实体经济项目不少于40个，力争大部分项目投产。引进注册企业不少于30个，争取获得市区优惠政策，最大限度提高项目结算额、入库额。三是跟踪服务重点建设项目。充分做好九园公路、京福公路、河工大图书馆、科研楼、博士公寓、天马国际等重点项目跟踪服务，争取年结算额不少于10个亿。四是配合国地税执法部门进一步规范企业纳税行为，对一些不法行为进行稽查及纳税评估，增大震慑力，形成良好的纳税氛围。

（二）全力保障民生，促进社会事业均衡发展。

坚持“民生优先”导向，财力主要用于惠民生，重点支持社会保障事业，切实让群众感受到生活年年都有新改善、一年更比一年好。筹集安排63万元，对参加城乡居民养老保险的人员继续实行财政补贴。筹集安排600万元，继续落实居民的养老补贴政策。筹集安排1334万元，落实城乡低保、五保户供养、残疾人员生活补助及义务兵优待金、安置费等政策。巩固教育基本现代化创建成果，支持教育均衡发展，镇财政安排专项资金170万元，支持学前教育、中小学教育教学及硬件设施的建设与发展。投入1000万元，巩固“四清一绿”活动成果，保障镇垃圾收运体系正常运转，建设“美丽乡村”。筹集安排500万元加强农村基层组织建设，保证基层组织正常运转，有序开展工作。

（三）深化财政改革，推进财政管理科学精细。

全面落实新预算法和国务院关于深化预算管理制度改革的决定，完善预算管理各项制度，切实推进预算公开透明；健全政府预算体系，加大预算统筹力度；用好增量，盘活存量，优化财政支出结构，有保有压，确保重点领域特别是民生领域支出，从严控制一般性支出，严肃财经纪律；加强地方政府性债务管理，切实防范财政风险，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。严格执行市区政府集中采购制度。认真编制政府采购预算，对纳入政府集中采购目录和采购限额标准以上的采购项目，由区财政局政采办依法进行采购方式审批后，按照审批的采购方式进行采购，不得擅自突破政府采购范围自行采购。

     各位代表，完成2016年预算意义重大。我们要在以习近平同志为总书记的党中央领导下，坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，自觉接受全国人大的监督，虚心听取全国政协的意见和建议，锐意改革，真抓实干，努力完成全年预算和各项财政改革发展工作，为推动经济平稳健康发展和社会和谐稳定作出积极贡献！