第一部分  概 况

一、主要职责

负责制定农业经济发展规划、农业结构调整规划和农业生产年度计划并组织落实。负责镇域内企业的管理与服务，负责招商引资、安全生产、环境保护和统计工作。负责农村科技网络建设，负责新品种、新技术引进推广和农村科普工作。负责财政预算的编制与执行、税种的征管和本级资产管理、财政资金的管理发放和监督、村级财务的管理和监督工作。贯彻执行国家和市有关人口与计划生育的方针、政策、法律、法规及规章；负责计划生育药具管理、技术服务和流动人员计划生育管理工作。检查、监督本行政区域内土地利用情况；负责小城镇建设的规划、施工及管理；负责村容村貌环境卫生工作。抓好调解和保卫组织建设；解决突出的治安问题；负责信访和接待工作。

二、机构设置情况

天津市北辰区双口镇人民政府部门内设  14    个职能处室；下辖  8   个预算单位。

纳入天津市北辰区双口镇人民政府部门2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市北辰区双口镇人民政府部门本级（813101）

2.天津市北辰区双口镇党群服务中心（813201）

3.天津市北辰区双口镇综合治理中心（813202）

4.天津市北辰区双口镇退役军人服务站（813203）

5.天津市北辰区双口镇农村发展服务中心（813204）

6.天津市北辰区双口镇农业经济服务中心（813205）

7.天津市北辰区双口镇综合执法大队（813206）

8.天津市北辰区双口镇综合执法大队（813301）

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市北辰区双口镇人民政府部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入  5647.42  万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入 0   万元、财政专户管理资金收入 0   万元、事业收入  0  万元、事业单位经营收入 0   万元、上级补助收入0    万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入  0  万元、上年结转结余  0  万元；支出包括：一般公共服务支出 2393.17   万元、公共安全支出 14  万元、教育支出 21.4  万元、文化旅游体育与传媒支出 45 万元、社会保障和就业支出 472.3   万元、卫生健康支出 411.66  万元、节能环保支出 60  万元、城乡社区支出 1110.87   万元、农林水支出 1001.52 万元、住房保障支出 22.5   万元、灾害防治及应急管理支出 95  万元。天津市北辰区双口镇部门2022年收支总预算 5647.42   万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市北辰区双口镇人民政府部门2022年部门预算收入 5647.42   万元，与2021年预算相比减少  889.51    万元，主要原因是 开源节流、减少支出    。其中：上年结转结余 0   万元，占  0  %；一般公共预算  5647.42  万元，占 100   %；政府性基金预算 0 万元，占  0  %；国有资本经营预算  0  万元，占  0  %；财政专户管理资金  0  万元，占  0  %；事业收入  0  万元，占  0  %；事业单位经营收入 0   万元，占  0  %；上级补助收入  0  万元，占  0  %；附属单位上缴收入  0  万元，占  0  %；其他收入  0  万元，占  0  %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市北辰区双口镇人民政府部门2022年支出预算 5647.42   万元，与2021年预算相比减少  889.51    万元，主要原因是 开源节流、减少支出       。其中：基本支出 2868.97   万元，占  50.8  %；项目支出 2778.45   万元，占  49.2  %；事业单位经营支出  0  万元，占  0  %；上缴上级支出  0   万元，占 0   %；对附属单位补助支出  0  万元，占 0   %。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市北辰区双口镇人民政府部门2022年财政拨款收入预算 5647.42    万元，与2021年预算相比减少  889.51    万元，主要原因是 开源节流、减少支出       。收入包括：一般公共预算拨款收入 5647.42    万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、上年财政结转结余  0  万元。2022年财政拨款支出预算 5647.42     万元，与2021年预算相比减少   889.51    万元，主要原因是 开源节流、减少支出   。支出包括：一般公共服务支出 2393.17   万元、公共安全支出 14  万元、教育支出 21.4  万元、文化旅游体育与传媒支出 45 万元、社会保障和就业支出 472.3   万元、卫生健康支出 411.66  万元、节能环保支出 60  万元、城乡社区支出 1110.87   万元、农林水支出 1001.52 万元、住房保障支出 22.5   万元、灾害防治及应急管理支出 95  万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区双口镇人民政府部门2022年一般公共预算支出 5647.42  万元，与2021年预算相比减少  889.51  元，主要原因是 开源节流、减少支出        。

（二）具体情况。

1.  “201一般公共服务支出” 2393.17   万元，与2021年预算相比减少 342.13  元，主要原因是 开源节流、减少支出   ，其中：“20103政府办公厅（室）及相关机构事务” 2387.79   万元，包括：“2010301行政运行”  1177.15  万元，主要用于  人员经费和及日常公用经费  ；“2010303机关服务”  148.8  万元，主要用于 单位后勤保障支出   ；“2010305专项业务活动”  1  万元，主要用于 党群服务中心支出   ；“2010308信访事务”  84.05 万元，主要用于 维稳、综治等方面支出 ；“2010350事业运行”  976.79 万元，主要用于 人员经费及日常公用经费、临时工工资及工会匹配资金支出（工资） ；“20131党委办公厅（室）及相关机构事务” 2 万元，包括：“2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出”  2  万元，主要用于  党建组织工作  ；“20199其他一般公共服务支出” 3.38 万元，包括：“2019999其他一般公共服务支出”  3.38  万元，主要用于  地志出版经费支出  。
2. “204公共安全支出” 14  万元，与2021年预算相比减少 59.5  元，主要原因是 开源节流、减少支出   ，其中：“20406司法” 11  万元，包括：“2040604基层司法业务”  11  万元，主要用于  基层司法相关支出 ；“20499其他公共安全支出” 3 万元，包括：“2049999其他公共安全支出”  3 万元，主要用于 护路经费、武装相关支出 。
3. “205教育支出” 21.4 万元，与2021年预算相比减少 0.4  元，主要原因是 开源节流、减少支出   ，其中：“20504成人教育” 21.4  万元，包括：“2050499其他成人教育支出”  21.4  万元，主要用于  成人教育培训费支出。
4. “207文化旅游体育与传媒支出” 45 万元，与2021年预算相比减少 47 元，主要原因是 开源节流、减少支出   ，其中：“20799其他文化旅游体育与传媒支出” 45  万元，包括：“2079999其他文化旅游体育与传媒支出” 45  万元，主要用于 文体活动相关支出。
5. “208社会保障和就业支出” 472.3 万元，与2021年预算相比减少 142.73 元，主要原因是 开源节流、减少支出   ，其中：“20802民政管理事务” 72.7 万元，包括：“2080299其他民政管理事务支出” 72.7  万元，主要用于 民政相关支出；“20825其他生活救助” 358.6 万元，包括：“2082502其他农村生活救助” 358.6  万元，主要用于 农民养老补贴；“20826财政对基本养老保险基金的补助” 7 万元，包括：“2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助” 7  万元，主要用于 城乡养老保险一次性补贴；“20828退役军人管理事务”  34 万元，包括：“2082899其他退役军人事务管理支出” 34 万元，主要用于 退役军人相关经费。
6. “210卫生健康支出” 411.66 万元，与2021年预算相比增加 18.68 元，主要原因是 用于疫情防控   ，其中：“21004公共卫生” 10 万元，包括：“2100499其他公共卫生支出” 10万元，主要用于 疫情防控相关支出；“21007计划生育事务” 258 万元，包括：“2100799其他计划生育事务支出” 258  万元，主要用于 卫计相关支出；“21011行政事业单位医疗” 143.66 万元，包括：“2101101行政单位医疗” 55.48 万元，主要用于 行政单位医疗；“2101102事业单位医疗” 54.89 万元，主要用于 事业单位医疗；“2101103公务员医疗补助” 33.29 万元，主要用于 公务员医疗补助。
7. “211节能环保支出” 60 万元，与2021年预算相比减少 2.2 元，主要原因是 开源节流、减少支出   ，其中：“21103污染防治” 60 万元，包括：“2110301大气”60万元，主要用于 环保工作相关支出。
8. “212城乡社区支出” 1110.87 万元，与2021年预算相比减少 679.07 元，主要原因是 开源节流、减少支出   ，其中：“21201城乡社区管理事务” 585.65万元，包括：“2120104城管执法” 585.65万元，主要用于 人员经费及日常公用经费支出及执法队相关支出；“21202城乡社区规划与管理” 50 万元，包括：“2120201城乡社区规划与管理” 50  万元，主要用于 村庄规划设计费；“21203城乡社区公共设施” 20 万元，包括：“2120399其他城乡社区公共设施支出”  20  万元，主要用于 基础设施建设；“21205城乡社区环境卫生” 355.22 万元，包括：“2120501城乡社区环境卫生”  355.22  万元，主要用于 公厕建设维护相关费用、四清一绿相关支出；“21299其他城乡社区支出” 100 万元，包括：“2129999其他城乡社区支出”  100 万元，主要用于 拆违雇用机械设备、劳务人员、保安人员费用。
9. “213农林水支出” 1001.52 万元，与2021年预算相比增加 327.34 元，主要原因是 增加了人员经费及日常公用经费支出   ，其中：“21301农业农村” 396.72万元，包括：“2130104事业运行” 347.72万元，主要用于 人员经费及日常公用经费支出；“2130108病虫害控制” 2万元，主要用于动物疫病防控经费；“2130199其他农业农村支出” 47万元，主要用于 农业管护及推广资金；“21302林业和草原” 5 万元，包括：“2130299其他林业支出” 5 万元，主要用于 林业及绿化管理经费；“21303水利” 300 万元，包括：“2130399其他水利支出” 300  万元，主要用于 水资源及设施建养管护资金、管网空白区管网运行管理费；“21307农村综合改革” 299.8 万元，包括：“2130706对村集体经济组织的补助”  299.8  万元，主要用于 村级组织运转经费（村书记工资）；“2130799其他农村综合改革支出”  49.8  万元，主要用于 农审相关支出）。
10. “221住房保障支出” 22.5 万元，与2021年预算相比减少 17.5 元，主要原因是 开源节流、减少支出   ，其中：“22101保障性安居工程支出”22.5  万元，包括：“2210105农村危房改造”  22.5 万元，主要用于  农村危房改造支出。
11. “224灾害防治及应急管理支出” 95 万元，与2021年预算相比增加 55 元，主要原因是 增加消防和安全工作支出   ，其中：“22401应急管理事务”35 万元，包括：“2240199其他应急管理支出” 35万元，主要用于  安全生产工作经费。“22402消防救援事务”60万元，包括：“2240299其他消防救援事务支出” 60万元，主要用于  消防工作支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市北辰区双口镇人民政府部门一般公共预算基本支出 2868.94   万元，与2021年预算相比减少  22.38  万元，主要原因是 开源节流、减少支出  。其中：

人员经费 2471.45   万元，主要包括：行政运行954.75万元、事业运行548.31万元、行政单位医疗55.48万元、事业单位医疗54.89万元、公务员医疗补助33.29万元、城管执法512.52万元、事业运行312.21万元。

公用经费 397.52  万元，主要包括：行政运行222.4万元、事业运行68.48万元、城管执法71.13万元、事业运行35.51万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排 16.7   万元，与2021年预算相比减少  30  万元，主要原因是  今年我单位无公车购置计划      。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算   0  万元，与2021年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是 2022年度无因公出国（境）任务安排       。

二、2022年公务用车购置及运行费预算 16.5   万元，其中公务用车运行费 16.5   万元，与2021年预算相比增加 0   万元，主要原因是 根据去年公务用车使用情况，持平公车运行维护费用的开支       ；公务用车购置费 0   万元，与2021年预算相比增减少  30  万元，主要原因是  今年我单位无公车购置计划      。

三、2022年公务接待费预算  0.2  万元，与2021年预算相比增加  0  万元，主要原因是   本年度我单位计划需要承接公务接待任务，严格执行公务接待手续，控制公务接待支出        。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2022年天津市北辰区双口镇人民政府部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年天津市北辰区双口镇人民政府部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2022年安排机关运行经费预算 397.52万元，包括办公费241.51万元、邮电费5.5万元，培训费6.28万元，工会经费23.98万元，福利费27.15万元，其他交通费用50.65万元，其他商品支出42.45万元。

（二）政府采购情况

本部门2022年安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出39.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：激光打印机项目0.5万元，打印机（A4）项目  1万元，针式打印机0.5万元，打印复印一体机项目2.5万元，中高速复印机项目3.5万元，传真机项目0.42万元，扫描仪项目0.8万元，投影仪项目3万元，空调（挂式）项目3.5万元，空调（柜式）项目1.6万元，液晶显示器（电视机）项目1.2万元，家具用具15万元，复印纸5万元，碎纸机1万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月底，本部门各单位共有车辆13辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车9辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括    。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目  51  个，涉及预算金额 5647.42万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《2022年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

1.若附件8为空表的部门，作下述说明：“本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表”。

2.若附件9为空表的部门，作下述说明：“本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表”。

1北辰区双口镇人民政府2022部门预算套表(12张表)...xls

北辰区双口镇人民政府2022年绩效目标表.zip