天津市北辰区双口镇人民政府2023年度部门决算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

天津市北辰区双口镇人民政府负责制定农业经济发展规划、农业结构调整规划和农业生产年度计划并组织落实。负责镇域内企业的管理与服务，负责招商引资、安全生产、环境保护和统计工作。负责农村科技网络建设，负责新品种、新技术引进推广和农村科普工作。负责财政预算的编制与执行、税种的征管和本级资产管理、财政资金的管理发放和监督、村级财务的管理和监督工作。贯彻执行国家和市有关人口与计划生育的方针、政策、法律、法规及规章；负责计划生育药具管理、技术服务和流动人员计划生育管理工作。检查、监督本行政区域内土地利用情况；负责小城镇建设的规划、施工及管理；负责村容村貌环境卫生工作。抓好调解和保卫组织建设；解决突出的治安问题；负责信访和接待工作。

二、机构设置

天津市北辰区双口镇人民政府内设14个职能处室；下辖0个预算单位。纳入天津市北辰区双口镇人民政府2023年度部门决算编制范围的单位包括：

天津市北辰区双口镇人民政府部门本级。

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市北辰区双口镇人民政府2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市北辰区双口镇人民政府2023年度收入、支出决算总计94,470,207.61元，与2022年度相比，收、支总计各增加44,886,952.64元，增长90.53%，主要原因是：2023年项目支出预算增加。

二、收入决算情况说明

天津市北辰区双口镇人民政府2023年度本年收入合计91,271,507.61元，与2022年度相比增加44,886,952.64元，主要原因是：2023年项目支出预算增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入91,271,507.61元，占100.0%；

政府性基金预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；

国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；

财政专户管理资金收入0.00元，占0.0%；

事业收入0.00元，占0.0%；

事业单位经营收入0.00元，占0.0%；

上级补助收入0.00元，占0.0%；

附属单位上缴收入0.00元，占0.0%；

其他收入0.00元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

天津市北辰区双口镇人民政府2023年度本年支出合计91,271,507.61元，与2022年度相比增加44,886,952.64元，主要原因是：项目支出预算增加。

其中：基本支出31,354,330.66元，占34.35%；

项目支出59,917,176.95元，占65.65%；

上缴上级支出0.00元，占0.0%；

经营支出0.00元，占0.0%；

对附属单位补助支出0.00元，占0.0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市北辰区双口镇人民政府2023年度财政拨款收入、支出决算总计94,470,207.61元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加44,886,952.64元，增长90.53%，主要原因是：项目支出预算增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区双口镇人民政府2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计91,271,507.61元，占本年支出合计的100.0%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加50,766,952.64元，增长125.34%，主要原因是：项目支出预算增加。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出91,271,507.61元，主要用于以下方面：“一般公共服务支出”24182427.37元，占26.5%；“公共安全支出”155000元，占0.17%；“文化旅游体育与传媒支出”446419.6元，占0.49%；“社会保障和就业支出”19920元，占0.02%；“卫生健康支出”1559582.37元，占1.71%；“节能环保支出”2739228元，占3%；“城乡社区支出”38970327.86元，占42.7%；“农林水支出”21990102.41元，占24.09%；“灾害防治及应急管理支出”1208500元，占1.32%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为42,812,777.96元，支出决算为91,271,507.61元，完成年初预算的213.19%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）的年初预算数为138,000.00元。支出决算为1,000.00元，完成年初预算的0.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是财力下降。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）的年初预算数为0.00元。支出决算为414,845.60元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整追加了预算。
3.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）的年初预算数为0.00元。支出决算为30,100,005.75元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整追加了预算。
4.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）的年初预算数为0.00元。支出决算为1,859,109.60元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整了预算。
5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）的年初预算数为20,400.00元。支出决算为13,600.00元，完成年初预算的66.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是财力下降，支出减少。
6.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）的年初预算数为0.00元。支出决算为40,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整追加了预算。
7.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）的年初预算数为0.00元。支出决算为11,551,100.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整追加了预算。
8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）的年初预算数为1,400,000.00元。支出决算为598,430.00元，完成年初预算的42.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是财力下降，支出减少。
9.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）的年初预算数为0.00元。支出决算为1,574.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整追加了预算。
10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）的年初预算数为0.00元。支出决算为2,356,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整追加了预算。
11.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）的年初预算数为100,000.00元。支出决算为30,000.00元，完成年初预算的30.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是财力下降，支出减少。
12.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）的年初预算数为0.00元。支出决算为1,927,713.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整追加了预算。
13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）的年初预算数为3,500,000.00元。支出决算为4,055,651.00元，完成年初预算的115.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是调整追加了预算。
14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）的年初预算数为13,762,753.87元。支出决算为13,308,669.56元，完成年初预算的96.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少支出。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）的年初预算数为809,818.38元。支出决算为726,970.66元，完成年初预算的89.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）的年初预算数为154,251.12元。支出决算为139,735.08元，完成年初预算的90.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。
17.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）的年初预算数为0.00元。支出决算为1,208,500.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整追加了预算。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）的年初预算数为119,040.00元。支出决算为101,700.00元，完成年初预算的85.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。
19.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）的年初预算数为0.00元。支出决算为346,500.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整追加了预算。
20.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）的年初预算数为0.00元。支出决算为2,739,228.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整追加了预算。
21.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）的年初预算数为8,000.00元。支出决算为3,800.00元，完成年初预算的47.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是财力下降。
22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）的年初预算数为2,500,000.00元。支出决算为2,500,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是年初预算全部执行。
23.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）的年初预算数为3,834,685.06元。支出决算为3,765,679.81元，完成年初预算的98.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。
24.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）的年初预算数为480,500.00元。支出决算为155,000.00元，完成年初预算的32.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预估数不精确。
25.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）的年初预算数为6,527,937.29元。支出决算为6,514,322.11元，完成年初预算的99.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。
26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）的年初预算数为587,652.66元。支出决算为591,176.63元，完成年初预算的100.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是调整追加了预算。
27.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）的年初预算数为6,926,639.58元。支出决算为6,206,076.81元，完成年初预算的89.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少支出。
28.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）的年初预算数为592,000.00元。支出决算为15,120.00元，完成年初预算的2.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是财力下降且支出受人员死亡等不确定因素影响。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区双口镇人民政府2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计31,354,330.66元，与2022年度相比增加1,793,772.40元，主要原因是：本年度人员经费调整，公用经费需求增加。其中：

人员经费29,484,137.15元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费1,870,193.51元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市北辰区双口镇人民政府2023年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余3,198,700.00元，收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余3,198,700.00元。与2022年度相比，政府性基金财政拨款支出减少5,880,000.00元，下降100.0%，主要原因是：本年度我单位未安排政府性基金预算支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区双口镇人民政府2023年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入0.00元，支出0.00元，年末结余和结余0.00元。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平0.00元，持平0.0%，主要原因是：

天津市北辰区双口镇人民政府2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算80,000.00元，支出决算38,166.02元，与2023年预算相比减少41,833.98元，完成预算的47.71%；较上年减少29,325.98元，下降43.45%。决算数小于预算数的主要原因是：我单位本年度厉行节约，严控“三公”支出；决算数较上年减少的主要原因是：我单位本年度压减“三公”经费预算。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款列支因公出国（境）费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算80,000.00元，支出决算38,166.02元，与预算相比减少41,833.98元，完成预算的47.71%；较上年减少29,325.98元，下降43.45%。决算数小于预算数的主要原因是：我单位严格控制公务用车购置及运行维护费支出；决算数较上年减少的主要原因是：我单位压减公务用车购置及运行维护费预算支出。其中：

公务用车运行维护费预算80,000.00元，支出决算38,166.02元，与预算相比减少41,833.98元，完成预算的47.71%；较上年减少29,325.98元，下降43.45%。决算数小于预算数的主要原因是：我单位严格控制公务用车运行维护费支出；决算数较上年减少的主要原因是：我单位压减公务车运行维护费预算支出。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款购置公务用车；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款购置公务用车。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款列支公务接待费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款列支公务接待费。

2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市北辰区双口镇人民政府2023年度机关运行经费决算数1,870,193.51元，比2022年增加433,441.66元，增长30.17%。主要原因是：本年度取暖费、办公费等机关运行经费开支增加。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区双口镇人民政府2023年政府采购支出总额1,169,090.00元，其中：政府采购货物支出19,490.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出1,149,600.00元。授予中小企业合同金额1,149,600.00元，占政府采购支出总额的98.33%，其中：授予小微企业合同金额1,149,600.00元，占政府采购支出总额的98.33%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津市北辰区双口镇人民政府共有车辆13辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要包括环保和安全巡查用车。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市北辰区双口镇人民政府2023年度已对72个项目开展绩效自评，涉及金额 59917176.95元，自评结果已随部门决算一并公开；对 0个项目开展财政评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2023年度，天津市北辰区双口镇人民政府教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
1.社会保障和就业支出情况：
（1）社会保障和就业支出（类）社会福利（款） 殡葬（项）年初预算为592000元，支出决算为15120元，主要用于项目预算“无丧葬补助居民丧葬补贴、老骨灰堂雇工费用”支出；
（2）社会保障和就业支出（类）社会福利（款） 其他社会福利支出（项）年初预算为8000元，支出决算为3800元，主要用于项目预算“百岁老人营养补贴”支出；
（3）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 其他退役军人事务管理支出（项）年初预算为138000元，支出决算为1000元，主要用于项目预算“退役军人相关经费”支出；
2.农林水支出情况：
（1）农林水支出（类）农业农村（款） 农田建设（项）年初预算为0元，支出决算为1859109.6元，主要用于项目预算“2021年农田建设补助”支出；
（2）农林水支出（类）农业农村（款） 其他农业农村支出（项）年初预算为0元，支出决算为11551100元，主要用于项目预算“2019年高标准农田建设项目建设期土地流转费补助资金、天津市北辰区红色河头、绿色双口乡村振兴项目、 北辰区2019年高标准农田建设工程设计服务项目、北辰区2019年高标准农田建设工程监理服务项目”支出；
（3）农林水支出（类）水利（款） 其他水利支出（项）年初预算为0元，支出决算为1927713元，主要用于项目预算“ 北辰区2020年黑臭水体治理工程双口镇黑臭水体治理工程项目、2022年双口镇河头片河道保洁服务项目、2021年双口镇河头片河道保洁服务项目、双口镇第一次全国水利普查名录以外河湖管理范围划界服务项目、2022年双口镇双口片河道保洁服务项目、2021年双口镇双口片河道保洁服务项目”支出；
（4）农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村集体经济组织的补助（项）年初预算为2500000元，支出决算为2500000元，主要用于项目预算“ 村级组织运转经费（村干部工资）”支出；
（5）农林水支出（类）农村综合改革（款） 其他农村综合改革支出（项）年初预算为0元，支出决算为346500元，主要用于项目预算“2020年10月到2021年12月村集体经济责任履职情况审计项目”支出；
（6）农林水支出（类）其他农林水支出（款） 其他农林水支出（项）年初预算为0元，支出决算为40000元，主要用于项目预算“ 北辰区双口镇2022年度粮食补贴及秸秆还田土地面积审核项目”支出。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津市北辰区双口镇人民政府2023年度项目支出绩效自评表.zip

天津市北辰区双口镇人民政府部门2023年部门决算和“三公”经费公开表.xls

天津市北辰区双口镇人民政府部门2023年部门决算和“三公”经费公开说明.docx