关于天穆镇2021年财政预算执行情况和

2022年财政预算（草案）的报告

——2021年11月9日在天穆镇第十届

人民代表大会第一次会议上

天穆镇财政和集体经济办公室 穆元元

各位代表：

受镇人民政府委托，现就我镇2021年预算执行情况和2022年预算草案向大会报告，请予审议。

一、2021年财政预算执行情况

2021年是全面实施“十四五”规划的开局之年，是我国迈向第二个百年奋斗目标、进入建设社会主义现代化国家新征程的起步之年。我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以“三个着力”重要要求为元为纲，全面贯彻落实市、区委和镇党委、政府的决策部署，在疫情防控常态化前提下，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，充分发挥财政职能，为我镇打赢“六大战役”，确保“十四五”规划在我镇开好局、起好步提供了有力保障。

（一）2021年财政收入情况

2021年镇本级财政收入预计完成4.5亿元，预计镇财政当年可支配财力2.1亿元。主要用于保工资、保运转、保基本民生、各项社会事业和重点工程建设等支出。

（二）2021年财政支出情况

2021年镇一般公共预算本级支出预计为12350万元，支出具体安排如下：

基本支出4090万元。主要用于机关行政、参公及事业人员的工资、津贴、补贴、住房公积金、社会保险等人员经费及日常一般公用经费支出。

项目支出8260万元。其中：

⑴改善人民生活专项资金3526万元。主要用于低保、优抚对象抚恤金、社会福利、临时救助等社会保障资金511万元；基层村居管理与建设资金2870万元；环境保护资金120万元；生产安全和食品安全监督管理资金25万元。

⑵社会各项事业投入资金3961万元。主要用于市容环境综合整治资金1127万元；社区公共安全及村居法制建设等资金513万元；城乡基础设施建设资金1006万元；新冠肺炎疫情防控资金147万元；计划生育奖扶特扶及计生专项资金276万元；民族及宗教资金230万元；群众文化活动资金17万元；文明城区创建及党建经费119万元；各项审批事务及公共服务资金351万元；教育投入资金28万元；其他各项社会事业资金147万元。

⑶其他各项支出773万元。

二、2022年财政预算草案

2022年是新一届政府的开篇之作，按照镇党委、政府提出的“全面落实乡村振兴战略，加快打造经济发展实力镇、城市化建设特色镇、环境建设靓丽镇、文化建设繁荣镇、民族团结示范镇”的发展目标，我们编制了2022年财政预算草案。

（一）2022年财政预算收入草案

2022年镇本级税收收入预计为4.5亿元，按现行体制匡算实得财力为1.92亿元，加区对镇预计补助收入及动用预算稳定调节基金并扣除专项上解支出后，预计当年镇级可安排综合财力为1.96亿元。

（二）2022年财政预算支出草案

2022年镇一般公共预算本级支出预计为19616万元，具体安排如下：

1、基本支出预算3822万元。用于保障镇机关人员经费及日常公用经费。

2、项目支出预算15594万元。其中：改善人民生活专项资金3395万元，各项社会事业投入资金10602万元，其他各项支出1597万元。

3、安排预备费200万元。

三、主要工作措施

（一）确保财政平稳运行可持续发展

我镇正处在转型升级的爬坡阶段，短时间内经济增长动力欠缺，财政收支平衡压力持续增大。为弥补财政收支缺口，必须进一步完善财政政策制度设计，加大财力统筹力度，以财政平稳运行支撑经济社会高质量发展。一是统筹财政收入组织管理。完善收入组织协同工作机制，坚持财税联动科学组织收入，积极盘活处置政府各类资产，确保收入增长与经济发展相适应。二是统筹保障基层运转。缓解收入增长放缓带来的财政支出压力，切实兜牢基层“三保”底线。

（二）促进财政资源有效配置

把长期“过紧日子”的财政方针落到实处，坚持以收定支、量入为出原则，科学配置财政资源，优化财政支出结构和资金使用方式。更加突出政策重点，把钱用在“刀刃”上。一是坚决落实“过紧日子”要求。全方位做好开源节流、增收节支工作，从严从紧管好财政支出，科学制定支出政策，厉行节约办一切，腾出财力办大事。二是重点保障上级决策部署落实。紧紧围绕市、区重大战略以及镇党委、政府工作部署安排预算。三是加大力度保障改善民生。推进财政支出标准化，注重加强普惠性、基础性、兜底性民生建设。聚焦解决群众最关切的实际问题，补齐民生短板、办好民生大事，落实民生兜底保障机制。

（三）加快建立完善现代财政制度

当前，我镇正处于经济结构调整优化、转型升级的关键时期，加快建设现代财政制度，有助于转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力。一是按照上级有关政策文件要求，制定和完善各项财政、财务管理制度，不断规范财政支出管理，加强财政资金审批拨付监督，提高财政资金安全性和效能性。二是加强监督检查。有计划地开展财务收支和预算执行情况检查，加强对项目资金和专项资金的使用管理，落实财政资金动态监控制度，及时公开相关信息，主动接受社会监督。三是加快推进预算管理一体化建设，严格执行公务卡结算制度，进一步规范公务支出行为。

新的一年，我们继续坚定理想信念，肩负财政担当，不忘初心，牢记使命。以一往无前的奋斗姿态、风雨无阻的精神状态，乘势而上、突破进阶，履职尽责，砥砺前行。努力完成全年财政目标任务，以拼搏的精神、昂扬的斗志,为促进天穆镇高质量发展贡献财政力量！

2.天津市北辰区天穆镇人民政府2021年预算执行情况和2022年预算表.xls

3.天津市北辰区天穆镇人民政府2022年“三公”经费预算情况说明.doc

4.关于天津市北辰区天穆镇人民政府2022年政府预算有关事项的情况说明.doc

天津市北辰区天穆镇人民政府2022年政府预算编制目录.xls