第一部分  概 况

一、主要职责

1、贯彻执行党的方针政策，保证上级政府的政令以及国家法律的贯彻实施。

2、执行镇人民代表大会的决议，定期向人民代表大会报告工作，并接受其监督。

3、领导镇政府各工作部门和所属村公司、村委会管辖范围内的企业。

4、领导和组织实施经济体制和政府机构以及其他方面的改革工作，逐步建立起精干、务实、高效、廉洁的行政管理系统，正确发挥政府机构管理经济的职能作用。

5、编制全镇的国民经济和社会发展计划及财政预算、决算方案，并负责组织实施。

6、领导和管理本行政区域内的政治、经济、教育、 科技、文化、卫生、计划生育、体育、城乡建设事业和民政、审计、对外事务、民族事务、宗教事务、华侨事务等行政工作。

7、协助设立在本行政区域内不属于本级政府管理的国家机关、企业、事业单位进行工作，并且监督他们遵守执行国家法律和政策。

8、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产；保护公民私人所有的合法财产，保护合法的生产经营活动，维护社会秩序；保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障农村集体经济组织应有的自主权；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9、帮助本行政区域内的贫困地区、老区发展经济和文化事业,促其早日实现脱贫致富奔小康的目标。

10、保障本行政区域内各少数民族群众依照宪法和法律行使权力，尊重少数民族的风俗习惯，帮助少数民族发展政治、经济和文化建设事业。

11、依照法律和规定任免、培训、考核和奖惩行政机关工作人员。

12、办理区、镇人大议案、代表的意见、建议，并向区人民代表大会及其常务委员会报告办理情况；办理区、镇政协委员的提案。

二、机构设置

根据上述职责，天津市北辰区天穆镇人民政府内设8个职能科室，下辖0个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市北辰区天穆镇人民政府2021年部门决算编报范围有天津市北辰区天穆镇人民政府（本级）1个，具体包括：

1.行政单位：天津市北辰区天穆镇人民政府，共计1个单位。

第二部分  2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市北辰区天穆镇人民政府2021年度政府性基金预算拨款收入支出决算表为空表

2.天津市北辰区天穆镇人民政府2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市北辰区天穆镇人民政府2021年度收入、支出决算总计119058256.42元，与2020年决算相比减少了33231556.19元，主要原因是进一步落实“过紧日子”政策，压缩不必要的财政支出。

二、收入决算情况

天津市北辰区天穆镇人民政府2021年度部门决算收入总计118730766.56元，与2020年决算相比减少32948452.33元，主要原因是进一步落实“过紧日子”政策，压缩不必要的财政支出。其中：一般公共预算财政拨款收入118730766.56元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；财政专户管理资金收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；上级补助收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况

    天津市北辰区天穆镇人民政府2021年度部门决算支出总计119058256.42元，与2020年决算相比减少32904066.33元，主要原因是进一步落实“过紧日子”政策，压缩不必要的财政支出。其中：基本支出40253794.59元，占33.81%；项目支出78804461.83元，占66.19%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市北辰区天穆镇人民政府2021年度财政拨款收入、支出决算总计119058256.42元，与2020年决算相比减少了33231556.19元，主要原因是进一步落实“过紧日子”政策，压缩不必要的财政支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市北辰区天穆镇人民政府2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计119058256.42元，与2020年度相比减少了28904066.33元，下降了32.06%，主要原因是：严格控制预算支出。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出119058256.42元，主要用于以下方面：一般公共服务支出42336317.45元，占35.56%，公共安全支出644430.8元，占0.54%，教育支出94363.3元，占0.08%，文化旅游体育与传媒支出384090.21元，占0.32%，社会保障和就业支出29467583.23元，占24.75%，卫生健康支出4678638.1元，占3.93%，节能环保支出1474633.89元，占1.24%，城乡社区支出23643407.68元，占19.86%，农林水支出2667786.76元，占2.24%，资源勘探工业信息等支出2480元，占0%，商业服务业等支出5000000元，占4.2%，住房保障支出7940814元，占6.67%，灾害防治及应急管理支出723711元，占0.61%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算148992854.45元，支出决算119058256.42元，完成年初预算的79.91%。其中：

1、社会保障和就业支出--民政管理事务-基层政权建设和社区治理年初预算为31819090元，支出决算为25031256.62元，完成年初预算的78.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制预算支出。

2、城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生年初预算为18258500元，支出决算为9770018元，完成年初预算的53.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制预算支出。

3、商业服务业等支出-其他商业服务业等支出-服务业基础设施建设年初预算为0元，支出决算为5000000元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加相关支出预算。

4、城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出年初预算为4788000元，支出决算为4707860.68元，完成年初预算的98.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制预算支出。

5、城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出年初预算为6060000元，支出决算为4449302.88元，完成年初预算的73.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制预算支出。

6、卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务年初预算为2945000元，支出决算为2836415.60元，完成年初预算的96.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制预算支出。

7、社会保障和就业支出-企业改革补助-企业关闭破产补助年初预算为2788000元，支出决算为2788000元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。

8、农林水支出-农业农村-农村社会事业年初预算为6680000元，支出决算为2655786.76元，完成年初预算的39.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制预算支出。

9、一般公共服务支出-民族事务-民族工作专项年初预算为2300000元，支出决算为2271959.24元，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制预算支出。

10、卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务年初预算为2400000元，支出决算为1802222.50元，完成年初预算的75.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制预算支出。

11、节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出年初预算为1400000元，支出决算为1137194.30元，完成年初预算的81.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制预算支出。

12、社会保障和就业支出-最低生活保障-城市最低生活保障金支出年初预算为650000元，支出决算为715050元，完成年初预算的110.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加相关预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市北辰区天穆镇人民政府2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计40253794.59 元，与2020年度相比增加了1470097.52元，主要原因是机关人员增加，基本运行费用提高。其中：人员经费35204408.42元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费5049386.17元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算45008.35元，与2021年预算相比减少474991.65元，主要原因是调整预算调减了车辆购置预算并严格控制了车辆运行成本。具体情况：

（一）2021年因公出国（境）费决算0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2021年公务用车购置及运行维护费决算45008.35元，其中公务用车运行维护费45008.35元，与预算相比减少104991.65元，主要原因是严格控制车辆运行成本；公务用车购置费0元，与预算相比减少370000元，主要原因是未进行公务用车采购。2021年本单位公务用车保有4辆。

（三）2021年公务接待费决算0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市北辰区天穆镇人民政府2021年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，收入 0 元，支出 0 元，年末结转和结余 0 元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平，主要原因是 无政府性基金预算财政拨款收支。

天津市北辰区天穆镇人民政府2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市北辰区天穆镇人民政府2021年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0元，收入 0元，支出0元，年末结转和结余 0元。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收支。

天津市北辰区天穆镇人民政府2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市北辰区天穆镇人民政府2021年度机关运行经费决算数5049386.17元，比2020年增加248629.11元，增长5.18%。主要原因是：机关人员增加，基本运行费用提高。

十一、政府采购支出情况

天津市北辰区天穆镇人民政府 2021年政府采购支出总额25137044.56元，其中：政府采购货物支出100819.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出25036225.56元。授予中小企业合同金额25137044.56元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25137044.56元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，天津市北辰区天穆镇人民政府共有车辆33辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车7辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车19辆，其他用车主要包括业务用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市北辰区天穆镇人民政府2021年度开展项目支出绩效自评的项目82个，涉及金额7797.07万元，自评结果已随部门决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度已自行组织开展0个项目绩效评价，涉及金额0元。

本部门2021年度未自行组织开展项目绩效评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

1、“社会保障和就业支出”29310724.8元，主要用于：旧楼区长效管理、居委会人员和办公经费、基层党组织活动经费、挂靠企业职工生活补贴、公益岗人员补贴、社区防控队考核奖励、退役士兵安置、无丧葬补助居民丧葬补贴、居委会人员退养支出、城市居民最低生活保障、镇级临时救助金、百岁老人生活补贴、退役军人管理事务等。

2、“卫生健康支出”4638638.1 元，主要用于：新冠肺炎疫情防控工作、计生手术费、计生家庭特别扶助金、奖励扶助金、独生子女父母奖励费等。

3、“农林水支出”2667786.76主要用于：农村公厕运行维护、村级审计、村级组织运作、离退休党支部书记工作津贴等。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

天津市北辰区天穆镇人民政府2021年度部门决算公开表.XLS

天津市北辰区天穆镇人民政府2021年度部门决算公开表-绩效自评表.rar