天津市北辰区天穆镇人民政府

2023年度部门决算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

1、贯彻执行党的方针政策，保证上级政府的政令以及国家法律的贯彻实施。
    2、执行镇人民代表大会的决议，定期向人民代表大会报告工作，并接受其监督。
    3、领导镇政府各工作部门和所属村公司、村委会管辖范围内的企业。
    4、领导和组织实施经济体制和政府机构以及其他方面的改革工作，逐步建立起精干、务实、高效、廉洁的行政管理系统，正确发挥政府机构管理经济的职能作用。
    5、编制全镇的国民经济和社会发展计划及财政预算、决算方案，并负责组织实施。
    6、领导和管理本行政区域内的政治、经济、教育、科技、文化、卫生、计划生育、体育、城乡建设事业和民政、审计、对外事务、民族事务、宗教事务、华侨事务等行政工作。
    7、协助设立在本行政区域内不属于本级政府管理的国家机关、企业、事业单位进行工作，并且监督他们遵守执行国家法律和政策。
    8、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产；保护公民私人所有的合法财产，保护合法的生产经营活动，维护社会秩序；保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障农村集体经济组织应有的自主权；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
    9、帮助本行政区域内的贫困地区、老区发展经济和文化事业,促其早日实现脱贫致富奔小康的目标。
    10、保障本行政区域内各少数民族群众依照宪法和法律行使权力，尊重少数民族的风俗习惯，帮助少数民族发展政治、经济和文化建设事业。
    11、依照法律和规定任免、培训、考核和奖惩行政机关工作人员。
    12、办理区、镇人大议案、代表的意见、建议，并向区人民代表大会及其常务委员会报告办理情况；办理区、镇政协委员的提案。

二、机构设置

天津市北辰区人民镇人民政府内设8个职能科室；下辖0个预算单位。纳入天津市北辰区天穆镇人民政府 2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 天津市北辰区天穆镇人民政府部门本级

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市北辰区天穆镇人民政府2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
    2.天津市北辰区天穆镇人民政府2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市北辰区天穆镇人民政府 2023年度收入、支出决算总计232,824,836.66元，与2022年度相比，收、支总计各增加144,379,103.34元，增长163.24%，主要原因是：完成了债务化解工作。

二、收入决算情况说明

天津市北辰区天穆镇人民政府 2023年度本年收入合计232,824,836.66元，与2022年度相比增加144,379,103.34元，主要原因是：完成了债务化解工作。

其中：一般公共预算财政拨款收入232,824,836.66元，占100.0%；

政府性基金预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；

国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；

财政专户管理资金收入0.00元，占0.0%；

事业收入0.00元，占0.0%；

事业单位经营收入0.00元，占0.0%；

上级补助收入0.00元，占0.0%；

附属单位上缴收入0.00元，占0.0%；

其他收入0.00元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

天津市北辰区天穆镇人民政府 2023年度本年支出合计232,824,836.66元，与2022年度相比增加144,379,103.34元，主要原因是：完成了债务化解工作。

其中：基本支出44,716,558.26元，占19.21%；

项目支出188,108,278.40元，占80.79%；

上缴上级支出0.00元，占0.0%；

经营支出0.00元，占0.0%；

对附属单位补助支出0.00元，占0.0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市北辰区天穆镇人民政府 2023年度财政拨款收入、支出决算总计232,824,836.66元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加144,379,103.34元，增长163.24%，主要原因是：完成了债务化解工作。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区天穆镇人民政府 2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计232,824,836.66元，占本年支出合计的100.0%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加144,379,103.34元，增长163.24%，主要原因是：完成了债务化解工作。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出232,824,836.66元，主要用于以下方面：一般公共服务支出58004688.14 元，占24.91%；公共安全支出11880.00 元，占0.01%；教育支出232000.00 元，占0.10%；文化旅游体育与传媒支出1013.30 元，占0.00%；社会保障和就业支出96816249.32 元，占41.58%；卫生健康支出5035004.56 元，占2.16%；节能环保支出1615301.14 元，占0.69%；城乡社区支出61057270.94 元，占26.22%；农林水支出2497249.16 元，占1.07%；住房保障支出6500580.10 元，占2.79%；灾害防治及应急管理支出1053600.00 元，占0.45%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为156,480,853.39元，支出决算为232,824,836.66元，完成年初预算的148.79%。其中：

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为232,824,836.66元，支出决算156,480,853.39元，完成年初预算的148.79%。其中：
    1.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）的年初预算数为0.00元。支出决算为47,000,000.00元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是。
    2.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）的年初预算数为750,000.00元。支出决算为584,100.00元，完成年初预算的77.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是。
    3.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）的年初预算数为14,400,000.00元。支出决算为32,028,287.00元，完成年初预算的222.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中追加了预算。
    4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）的年初预算数为39,177,000.00元。支出决算为32,161,602.81元，完成年初预算的82.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制预算支出。
    5.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）的年初预算数为640,000.00元。支出决算为145,705.00元，完成年初预算的22.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制预算支出。
    6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）的年初预算数为9,800,000.00元。支出决算为8,851,229.28元，完成年初预算的90.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制预算支出。
    7.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）的年初预算数为432,000.00元。支出决算为232,000.00元，完成年初预算的53.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制预算支出。
    8.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）的年初预算数为200,000.00元。支出决算为36,200.00元，完成年初预算的18.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制预算支出。
    9.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）的年初预算数为0.00元。支出决算为16,348,164.36元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中追加了预算。
    10.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）的年初预算数为150,000.00元。支出决算为87,394.75元，完成年初预算的58.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制预算支出。
    11.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）的年初预算数为1,160,000.00元。支出决算为377,779.00元，完成年初预算的32.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制预算支出。
    12.公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）的年初预算数为50,000.00元。支出决算为11,880.00元，完成年初预算的23.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制预算支出。
    13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）的年初预算数为4,545,000.00元。支出决算为5,362,984.00元，完成年初预算的118.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中追加了预算。
    14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）的年初预算数为15,331,130.85元。支出决算为18,321,986.55元，完成年初预算的119.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中追加了预算。
    15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）的年初预算数为847,691.46元。支出决算为829,261.48元，完成年初预算的97.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制预算支出。
    16.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）的年初预算数为3,560,000.00元。支出决算为2,557,344.00元，完成年初预算的71.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制预算支出。
    17.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）的年初预算数为550,000.00元。支出决算为523,019.20元，完成年初预算的95.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制预算支出。
    18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）的年初预算数为161,465.04元。支出决算为159,278.00元，完成年初预算的98.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制预算支出。
    19.一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）的年初预算数为2,220,400.00元。支出决算为2,122,400.00元，完成年初预算的95.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制预算支出。
    20.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）的年初预算数为8,240,000.00元。支出决算为7,888,863.70元，完成年初预算的95.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制预算支出。
    21.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）的年初预算数为720,000.00元。支出决算为1,053,600.00元，完成年初预算的146.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中追加了预算。
    22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）的年初预算数为157,440.00元。支出决算为136,730.00元，完成年初预算的86.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制预算支出。
    23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）的年初预算数为1,640,000.00元。支出决算为520,800.00元，完成年初预算的31.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制预算支出。
    24.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）的年初预算数为1,523,000.00元。支出决算为1,092,281.94元，完成年初预算的71.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制预算支出。
    25.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）的年初预算数为66,000.00元。支出决算为36,000.00元，完成年初预算的54.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制预算支出。
    26.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）的年初预算数为150,000.00元。支出决算为106,088.40元，完成年初预算的70.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制预算支出。
    27.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）的年初预算数为16,850,000.00元。支出决算为19,813,428.40元，完成年初预算的117.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中追加了预算。
    28.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）的年初预算数为3,080,000.00元。支出决算为878,709.98元，完成年初预算的28.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制预算支出。
    29.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）的年初预算数为0.00元。支出决算为6,500,580.10元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中追加了预算。
    30.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）的年初预算数为11,915,966.75元。支出决算为12,288,890.96元，完成年初预算的103.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中追加了预算。
    31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）的年初预算数为859,638.78元。支出决算为831,591.08元，完成年初预算的96.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制预算支出。
    32.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）的年初预算数为12,618,120.51元。支出决算为12,150,820.19元，完成年初预算的96.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制预算支出。
    33.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）的年初预算数为120,000.00元。支出决算为101,520.00元，完成年初预算的84.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制预算支出。
    34.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）的年初预算数为1,780,000.00元。支出决算为1,618,539.18元，完成年初预算的90.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制预算支出。
    35.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）的年初预算数为50,000.00元。支出决算为51,364.00元，完成年初预算的102.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中追加了预算。
    36.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）的年初预算数为24,000.00元。支出决算为13,400.00元，完成年初预算的55.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制预算支出。
    37.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）的年初预算数为690,000.00元。支出决算为1,013.30元，完成年初预算的0.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区天穆镇人民政府 2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计44,716,558.26元，与2022年度相比增加5,248,654.71元，主要原因是：继续落实“过紧日子”政策，压缩不必要的财政支出。其中：

人员经费41,516,780.00元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费3,199,778.26元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市北辰区天穆镇人民政府2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区天穆镇人民政府2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算80,000.00元，支出决算70,001.33元，与2023年预算相比减少9,998.67元，完成预算的87.5%；较上年增加13,486.59元，增长23.86%。决算数小于预算数的主要原因是：严格控制“三公经费”在预算范围内列支；决算数较上年增加的主要原因是：部分支出跨年度结算。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算80,000.00元，支出决算70,001.33元，与预算相比减少9,998.67元，完成预算的87.5%；较上年增加13,486.59元，增长23.86%。决算数小于预算数的主要原因是：严格控制“公务用车购置及运行维护费”在预算范围内列支；决算数较上年增加的主要原因是：部分支出跨年度结算。其中：

公务用车运行维护费预算80,000.00元，支出决算70,001.33元，与预算相比减少9,998.67元，完成预算的87.5%；较上年增加13,486.59元，增长23.86%。决算数小于预算数的主要原因是：严格控制“公务用车运行维护费”在预算范围内列支；决算数较上年增加的主要原因是：部分支出跨年度结算。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为8辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。

2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市北辰区天穆镇人民政府 2023年度机关运行经费决算数3,199,778.26元，比2022年增加626,006.68元，增长24.32%。主要原因是：结算了部分采购项目。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区天穆镇人民政府 2023年政府采购支出总额10,777,941.16元，其中：政府采购货物支出40,800.00元、政府采购工程支出997,604.00元、政府采购服务支出9,739,537.16元。授予中小企业合同金额10,777,941.16元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额10,777,941.16元，占政府采购支出总额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津市北辰区天穆镇人民政府 共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括业务用车。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市北辰区天穆镇人民政府2023年度已对65个项目开展绩效自评，涉及金额188,108,278.40元，自评结果已随部门决算一并公开；已对0个项目开展部门评价，涉及金额0元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

1、教育支出决算为232000元，主要用于镇成校运行。
    2.社会保障和就业支出决算为96816249.32元，主要用于社区服务群众、社区党群服务中心运行、居委会人员、退役安置、无丧葬补助居民丧葬补贴、居委会退养人员、临时救助、百岁老人生活补贴、退役军人服务、719事故补偿等。
    3.卫生健康支出决算为651894元，主要用于防疫工作、卫生和计划生育服务等。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津市北辰区天穆镇人民政府2023年度部门决算和“三公”经费决算编制说明.docx

天津市北辰区天穆镇人民政府2023年度部门决算和“三公”经费决算表.xls

天津市北辰区天穆镇人民政府2023年项目支出绩效自评表.rar