关于天穆镇2024年财政预算执行情况和

2025年财政预算（草案）的报告

——在天穆镇第十届人民代表大会第七次会议上

（2025年1月10日）

天穆镇财政和集体经济办公室主任  穆元元

 各位代表：

 受镇人民政府委托，现就我镇2024年预算执行情况和2025年预算草案向大会报告，请予审议。

 一、2024年财政预算执行情况

 2024年是中华人民共和国成立75周年，是天津实施“十四五”规划、全面建设社会主义现代化大都市的关键一年。我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大和二十届三中全会精神为指导，全面贯彻落实镇党委、政府的决策部署，继续严格落实“过紧日子”要求，兜牢“三保”底线、严格支出管理、防范化解风险、强化运行调度，全力服务全镇经济社会高质量发展。

 （一）2024年财政收入情况

 2024年镇本级税收收入预计完成3.1亿元,预计镇财政当年可支配财力1.27亿元。主要用于保基本民生、保工资、保运转及各项社会事业等支出。

 （二）2024年财政支出情况

 2024年镇一般公共预算本级支出1.27亿元，支出具体安排如下：

 基本支出4420万元。主要用于机关行政、参公及事业等人员的工资、津贴、补贴、住房公积金、社会保险等人员经费及日常一般公用经费支出。

 项目支出8290万元。其中：

 1.改善人民生活专项资金4010万元。主要用于社会福利、丧葬补贴、临时救助等社会保障资金62万元；基层村居管理与建设资金3303万元；环境保护资金101万元；安全及社会稳定资金544万元。

 2.社会各项事业投入资金3794万元。主要用于社区公共安全及村居法治建设等资金2054万元；市容环境综合整治资金81万元；卫生和健康专项资金275万元；民族宗教及农村社会事业资金1336万元；退役安置专项资金48万元。

 3.其他各项支出486万元。

 二、2025年财政预算草案

 2025年是“十四五”规划收官之年、“十五五”规划谋划之年。我们将继续认真落实镇党委、政府的部署要求，在镇人大的监督指导下，坚持稳中求进工作总基调，把握新发展阶段，科学合理编制好预算，大力优化支出结构，着力推进高质量发展，持续推动财政平稳健康有序运行，为天穆镇的经济社会发展建设提供有力支撑。

 （一）2025年财政预算收入草案

 2025年镇本级税收收入预计为3.4亿元，按现行体制匡算实得财力为0.97亿元，加区对镇补助收入和调入财力并扣除专项上解支出后，预计当年镇级可安排综合财力为1.13亿元。

 （二）2025年财政预算支出草案

 2025年镇一般公共预算本级支出预计为10739万元、年初预留495万元、预备费100万元。其中一般公共预算本级支出具体安排如下：

 1、基本支出预算3907万元。用于保障镇机关人员经费及日常公用经费。

 2、项目支出预算6832万元。其中：改善人民生活专项资金4181万元，各项社会事业投入资金1877万元，其他各项支出774万元。

 三、主要工作措施

 （一）聚焦组织收入，确保财政运行平稳

 围绕我镇收入预期目标，聚焦组织收入保证我镇财政平稳运行。一是会同税务部门强化税收征管，深入挖掘税源潜力，对重点税源进行动态监测和管理，狠抓收入任务的序时完成。二是坚持执收和盘活并举，通过处置存量资产、清收往来等方式，切实盘活财政存量资金。三是紧抓政策机遇，加大力度争取市、区上级资金支持。

 （二）优化支出结构，保障重点项目建设

 持续严控一般性支出，确保在年初预算安排上“只减不增”，要厉行节约，严格控制机关办公费、差旅费、会议费、委托业务费等支出，有效降低全镇一般性经费支出，绷紧政府过紧日子这根弦，优化财政支出结构，保障重点项目建设，让有限的财政资金发挥最大效益，为我镇实现高质量发展保驾护航。

 （三）加强预算管理，促进财政效能提升

 按深化财政管理改革要求，持续完善我镇财政管理体制，提高我镇财政保障能力和水平。一是以预算管理一体化改革为突破口，整合完善预算管理流程和规则，实现业务管理与信息系统紧密结合，提高预算约束力和执行力。二是加强建设项目管理，严格执行工程预算及竣工决算审计规定，完善资金管理和拨付程序，加强项目预算绩效管理，提高财政资金使用效率。三是继续从严控制“三公”经费等行政运行支出，加强财务人员培训教育，进一步严肃财经纪律，规范财经秩序。

 （四）坚持底线思维，全力化解债务风险

 增强紧迫感，提升责任感，以时不我待的使命感主动出击，穷尽一切手段和资源，盘活结存两年以上的存量资金，增加可用财力，弥补收支缺口，加大清收“出借待回收”暂付款的催缴力度，力争全面完成2025年的暂付款清理工作。

 各位代表，2025年财政改革发展任务艰巨、责任重大。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，在镇党委、政府坚强领导下，凝心聚力，团结奋进，踔厉奋发，勇毅前行，为实现我镇经济社会全面发展贡献财政力量！

天穆镇人民政府2024年预算执行情况和2025年预算公开.xls

天津市北辰区天穆镇人民政府2025年预算相关事项的说明.docx

天津市北辰区天穆镇人民政府2025部门预算绩效目标表.rar