小淀镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案报告

——2025年1月16日在小淀镇十八届

人民代表大会第六次会议上

各位代表：   

　　受镇人民政府委托,向大会报告小淀镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案,请予审议。

一、2024年财政预算执行情况

2024年我镇财政工作在镇党委、镇政府的正确领导和区财政局的指导下，在镇人大和社会各界的监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，紧紧围绕镇党委确定的工作目标和任务，认真履行财政职能，实现了财政平稳运行，统筹财政资源，大力度优化财政支出结构，兜牢“三保”底线，落实好结构性减税降费政策，坚持党政机关过紧日子，加强政府债务管理，强化绩效管理，严肃财经纪律，提高财政资金绩效，合理安排政府支出。

 (一)一般公共预算收支情况

2024年全镇一般公共预算收入完成16000万元，全部为镇本级税收收入。

2024年全镇一般公共预算总支出完成18481.88万元,支出主要为：  

 1.一般预算支出6281.88万元。

 2.体制上解支出9700万元

 3.专项上解支出2500万元。

 一般预算支出按照预算科目完成情况：

(1)一般公共服务支出1882.79万元,占支出的29.97%。

(2)公共安全、节能环保支出49.25万元, 占支出的0.78% 。

(3)科技、文化、教育、医疗卫生支出170.49万元, 占支出的2.72%。

(4)社会保障和就业支出651.46万元, 占支出的10.37%。

(5)城乡社区事务支出2010.55万元, 占支出的32% 。

(6)农林水事务支出631.84万元, 占支出的10.06% 。

(7)支持中小企业发展支出885.5万元, 占支出的14.10% 。

2024年待与区财政局结算后调入预算稳定调节基金弥补收支差额。

（二）政府性基金收支情况

2024年全镇政府性基金收入预计完成3962.84万元，政府性基金支出预计完成3962.84万元。

二、2025年财政预算草案

(一)一般公共预算收支情况

2025年全镇一般公共预算收入预计完成16800万元，全部为镇本级税收收入。

    2025年全镇一般公共预算总支出预计安排16493万元,其中：

1.一般预算支出5146万元。

2.体制上解支出8829万元。

3.专项上解支出2478万元。

4.财政预备费40万元。

（二）政府性基金收支情况

2025年全镇政府性基金收入预计完成22007.1万元，政府性基金支出预计完成22007.1万元。

三、2025年财政工作主要任务

2025年我们要按照镇党委、镇政府工作总体部署,以积极的财政政策为导向，助力全局工作，着重做好以下几方面工作：

（一）坚持统筹规划，及时完成预决算工作。

    统筹运用财税政策，支持经济发展，加快形成新的经济增长点，提高财政服务经济发展的前瞻性和针对性。本着“以收定支、量入为出、保障重点、统筹兼顾”的原则，坚持“先预算后支出、无预算不支出”，严把支出政策审核关，充分发挥财政调控职能。严格落实“过紧日子”要求，严控“三公”经费，从严编制2025年预算，完成2024年决算工作。

（二）持续提质增效，提高工作效率。

    优化资金管理，着力保基本、兜底线、促稳定，统筹安排财政资金，支持为民办实事项目建设，改善民生民计。强化核算监督工作，积极进行内部核算分析，加强财务监督管理，加强经济活动分析，为领导决策提供依据。

各位代表，在新的一年里，镇财政部门将在镇党委、镇政府的正确领导下，自觉接受人民代表大会监督和指导，全面落实科学发展观，进一步加强自身建设，牢固树立大局意识、主动意识、求实意识和服务意识，创新管理体制和机制，切实转变工作作风，依法理财，扎实工作，努力完成今年的预算任务，为建设社会主义新农村和构建和谐社会作出新的贡献！

2025年小淀镇政府预算编制目录.xlsx

关于小淀镇人民政府2025年预算相关事项的说明.docx

绩效目标指标汇总表.xlsx

天津市北辰区小淀镇人民政府2024年预算执行情况和2025年预算公开.xls