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位置：西堤头镇人民政府2016年预算公开
内容概述
内容全文
西堤头镇2016年部门预算编制说明
一、单位工作职责
贯彻执行国家和市有关人口与计划生育的方针、政策法律、法规及规；负责计划生育药具管理、技术服务和流动人员计划生育管理工作。检查、监督本行政区域内土地利用情况；负责小城镇建设的规划、施工及管理；负责村容村貌环境卫生工作。抓好调解和保卫组织建设；解决突出的治安问题；负责信访和接待工作。负责制定农业经济发展规划、农业结构调整规划和农业生产年度计划并组织落实。负责镇域内企业的管理与服务，负责招商引资、安全生产、环境保护、和统计工作。负责农村科技网络建设新品种、新技术引进推广、和农村科普工作。负责财政预算的编制与执行、税种的征管和本级资产管理、政资金的管理发放和监督、村级财务的管理和监督工作。
二、部门机构人员基本情况
西堤头镇内设 14 个职能处室，下辖 0 个预算单位。年末实有人员 126 人，其中在职人员 94 人，离休人员 1 人，退休人员31 人。
三、部门预算草案编制情况
部门收入预算 9192.63 万元，其中：财政拨款9192.63 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。
部门支出预算9192.63 万元，其中财政拨款支出9192.63
万元，主要包括：社会保障和就业科目支出2489.46 万元，主要用于 民计民生支出 ；农林水科目支出 1412.25万元，主要用于 农业和农村建设 ；医疗卫生与计划生育科目支出995.31 万元，主要用于 农村医疗水平和条件的改善和提高 ；城乡社区科目支出 1752.13 万元，主要用于 农村环境的改善和治理 ；支持中小企业发展和管理科目支出325.04 万元，主要用于 生产安全环保 。
西堤头镇2016年“三公”经费预算
财政拨款情况说明
2016年“三公”经费财政拨款预算 75万元，与2015年相比减少 0.79 万元，主要原因是 严格控制“三公”经费支出。具体情况：
一、2016年因公出国（境）费预算 0 万元,与2015年相比减少 0 万元，主要原因是 没有因公出（境）国支出 。2015年本部门组织的出国团组 0 个，出国 0 人次。
二、2016年公务用车购置及运行维护费预算 75 万元，其中公务用车运行维护费 75 万元，与2015年相比减少 0.79 万元，主要原因是严格控制“三公”经费支出；公务用车购置费 0 万元，与2015年相比减少 0 万元，主要原因是 无购置车辆 。2015年本部门购置公务用车 0 辆。
三、2016年公务接待费预算 0 万元，与2015年相比减少0.04 万元，主要原因是 减少公务接待 。2016年本部门国内公务接待 0 批次， 0 人次；外事接待 0 批次， 0 人次。
| 2016年西堤头镇财政拨款收支预算总表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收入预算 | 支出预算 | ||
| 项目 | 2016年预算 | 项目 | 2016年预算 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 91926259 | 一、一般公共服务 | 21708249 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 二、国防 | ||
| 三、公共安全 | |||
| 四、教育 | 476000 | ||
| 五、科学技术 | |||
| 六、文化体育与传媒 | |||
| 七、社会保障和就业 | 24894631 | ||
| 八、医疗卫生 | 9953085 | ||
| 其中：归集公务员医疗补助 | |||
| 九、节能环保 | |||
| 十、城乡社区事务 | 17521348 | ||
| 十一、农林水事务 | 14122536 | ||
| 十二、交通运输 | |||
| 十三、资源勘探电力信息等事务 | 3250410 | ||
| 十四、商业服务业等事务 | |||
| 十五、金融监管等事务 | |||
| 十六、国土资源气象等事务 | |||
| 十七、住房保障支出 | |||
| 十八、粮油物资储备事务 | |||
| 十九、其他支出 | |||
| 本年收入合计 | 91926259 | 本年支出合计 | 91926259 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 二十、结转下年 | ||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | |||
| 收入总计 | 91926259 | 支出合计 | 91926259 |
| 2016年西堤头镇一般公共支出预算支出表 | |||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||
| 功能科目 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 基础支出 | 项目支出 | 基金预算支出 | |||||
| 合计 | 人员支出 | 归集公务员医疗补助 | 公用支出 | ||||||||
| 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | |||||||||
| 合计 | 91,926,259.00 | 19,583,882.00 | 15,238,135.00 | 11,280,467.00 | 3,957,668.00 | 0.00 | 4,345,747.00 | 72,342,377.00 | 0 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,124,367.00 | |||||||||
| 2010101 | 人大行政 | 214,398.00 | 214,398.00 | 187,077.00 | 134347.00 | 52,730.00 | 27,321.00 | ||||
| 2010150 | 人大事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2010301 | 政府办行政 | 5,136,164.00 | 5,136,164.00 | 4,400,044.00 | 3232832.00 | 1167212 | 736120 | ||||
| 2010350 | 政府办事业 | 8,057,046.00 | 8,057,046.00 | 5,082,786.00 | 3870439.00 | 1212347 | 2974260 | ||||
| 2010501 | 统计办行政 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2010550 | 统计办事业 | 160,578.00 | 160,578.00 | 145,912.00 | 104111.00 | 41,801.00 | 14,666.00 | ||||
| 2010601 | 财政办行政 | 493,014.00 | 493,014.00 | 429,933.00 | 311872.00 | 118,061.00 | 63,081.00 | ||||
| 2010650 | 财政办事业 | 131,435.00 | 131,435.00 | 117,007.00 | 82591.00 | 34,416.00 | 14,428.00 | ||||
| 205 | 教育支出 | 476,000.00 | |||||||||
| 208 | 社会保障和就业 | 24,894,631.00 | |||||||||
| 210 | 医疗卫生 | 9,953,085.00 | |||||||||
| 2100101 | 计生办行政 | 176,306.00 | 176,306.00 | 153,976.00 | 111238.00 | 42738 | 22330 | ||||
| 2100799 | 计生事业 | 567,665.00 | 567,665.00 | 509,048.00 | 364516.00 | 144532 | 58617 | ||||
| 212 | 城乡社区事务 | 17,521,348.00 | |||||||||
| 2120104 | 综合执法队 | 490,935.00 | 490,935.00 | 410,210.00 | 305186.00 | 105024 | 80725 | ||||
| 213 | 农林水事务 | 14,122,536.00 | |||||||||
| 2013101 | 党委办行政 | 449,195.00 | 449,195.00 | 394,318.00 | 284716.00 | 109602 | 54877 | ||||
| 2012950 | 工团妇事业 | 166,790.00 | 166,790.00 | 152,050.00 | 109150.00 | 42900 | 14740 | ||||
| 2060701 | 科技办事业 | 171,759.00 | 171,759.00 | 156,834.00 | 112364 | 44470 | 14925 | ||||
| 2120101 | 市容城建行政 | 185,665.00 | 185,665.00 | 163,256.00 | 117333 | 45923 | 22409 | ||||
| 2120199 | 市容城建事业 | 349,479.00 | 349,479.00 | 320,012.00 | 247296 | 72716 | 29467 | ||||
| 2130104 | 农业事业 | 830,851.00 | 830,851.00 | 756,530.00 | 547774 | 208756 | 74321 | ||||
| 215 | 资源勘探电力信息等事务 | 3,250,410.00 | |||||||||
| 2150899 | 工业办事业 | 303,256.00 | 303,256.00 | 274,068.00 | 195948 | 78120 | 29188 | ||||
| 2150801 | 工业办行政 | 859,869.00 | 859,869.00 | 745,597.00 | 538849 | 206748 | 114272 | ||||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 323,476.00 | 323,476.00 | 323,476.00 | 323476 | 0 | 0 | ||||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 286,429.00 | 286,429.00 | 286,429.00 | 286429 | 0 | 0 | ||||
| 2100503 | 公务员医疗补助 | 183,132.00 | 183,132.00 | 183,132.00 | 0 | 183132 | 0 | ||||
| 2100503 | 事业人员医疗补助 | 46,440.00 | 46,440.00 | 46,440.00 | 0 | 46440 | 0 | ||||
| 2016西堤头镇一般公共预算基本支出表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 社会保障缴费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | 离休费 | 退休费 | 退职（役）费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 采暖补贴 | 物业服务补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国（境）费用 | 维修（护）费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | |||||
| 19583882.00 | 2504956.00 | 2274364.00 | 103209.00 | 2261204.00 | 1927130.00 | 2209604.00 | 79570.00 | 102440.00 | 20842.00 | 86208.00 | 229572.00 | 1080.00 | 3433026.00 | 4930.00 | 1175000.00 | 300000.00 | 550000.00 | 50000.00 | 37574.00 | 310000.00 | 55503.00 | 126000.00 | 750000.00 | 383270.00 | 608400.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2010101 | 人大行政 | 214398 | 41184.00 | 53224.00 | 3432.00 | 22527.00 | 0.00 | 13980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52596.00 | 134.00 | 12500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 618.00 | 0.00 | 723.00 | 1000.00 | 12480.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2010150 | 人大事业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2010301 | 政府办行政 | 5136164 | 780432.00 | 1453856.00 | 65036.00 | 537580.00 | 0.00 | 395928.00 | 79570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 540.00 | 1086384.00 | 718.00 | 400000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11706.00 | 0.00 | 17804.00 | 55000.00 | 244560.00 | 7050.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2010350 | 政府办事业 | 8057046 | 724828.00 | 33412.00 | 0.00 | 451537.00 | 1181470.00 | 1479192.00 | 0.00 | 102440.00 | 20842.00 | 86208.00 | 480.00 | 1000404.00 | 1973.00 | 350000.00 | 300000.00 | 550000.00 | 50000.00 | 10872.00 | 310000.00 | 15038.00 | 37000.00 | 750000.00 | 0.00 | 601350.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2010501 | 统计办行政 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2010550 | 统计办事业 | 160578 | 27324.00 | 664.00 | 0.00 | 18253.00 | 48750.00 | 9120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41724.00 | 77.00 | 12500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 410.00 | 0.00 | 756.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2010601 | 财政办行政 | 493014 | 93012.00 | 125772.00 | 7751.00 | 51029.00 | 0.00 | 34308.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117660.00 | 401.00 | 37500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1395.00 | 0.00 | 1386.00 | 3000.00 | 19800.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2010650 | 财政办事业 | 131435 | 21792.00 | 1384.00 | 0.00 | 15585.00 | 36390.00 | 7440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34416.00 | 0.00 | 12500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327.00 | 0.00 | 601.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2010801 | 审计办行政 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2010850 | 审计办事业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2011101 | 纪检行政 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2011150 | 纪检事业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2100101 | 计生办行政 | 176306 | 27756.00 | 49024.00 | 2313.00 | 19029.00 | 0.00 | 13116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42612.00 | 126.00 | 12500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 416.00 | 0.00 | 614.00 | 1000.00 | 7800.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2100799 | 计生事业 | 567665 | 111240.00 | 2656.00 | 0.00 | 64260.00 | 154680.00 | 31680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144018.00 | 514.00 | 50000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1669.00 | 0.00 | 2948.00 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2011301 | 服务办行政 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2011350 | 服务办事业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2200101 | 土地管理站 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2200150 | 土地事业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2120104 | 综合执法队 | 490935 | 79848.00 | 144976.00 | 3124.00 | 54846.00 | 0.00 | 22392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105024.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1198.00 | 0.00 | 1527.00 | 4000.00 | 24000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2200504 | 气象事业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2013101 | 党委办行政 | 449195 | 83880.00 | 115568.00 | 6990.00 | 48590.00 | 0.00 | 29688.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109416.00 | 186.00 | 25000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1258.00 | 0.00 | 1669.00 | 2000.00 | 24950.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2013150 | 党委办事业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2013201 | 组织行政 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2013250 | 组织事业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2013301 | 宣传行政 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2013350 | 宣传事业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2012901 | 工团妇行政 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2012950 | 工团妇事业 | 166790 | 29436.00 | 3304.00 | 0.00 | 18540.00 | 48750.00 | 9120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42900.00 | 0.00 | 12500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 442.00 | 0.00 | 798.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2010301 | 武装部 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2060101 | 科技办行政 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2060701 | 科技办事业 | 171759 | 34716 | 664 | 0 | 19114 | 48750 | 9120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44340 | 130 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 521 | 0 | 904 | 1000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2070101 | 文化广播行政 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2070199 | 文化广播事业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2080201 | 民政街道办行政 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2080299 | 民政事业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2080111 | 劳动保障服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2120101 | 市容城建行政 | 185665 | 33000 | 48664 | 2750 | 19803 | 0 | 13116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45792 | 131 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 614 | 1000 | 7800 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2120199 | 市容城建事业 | 349479 | 60156 | 1328 | 0 | 92632 | 77340 | 15840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72516 | 200 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 902 | 0 | 1565 | 2000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2130101 | 农业办行政 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2130104 | 农业事业 | 830851 | 163716 | 5960 | 0 | 92528 | 239890 | 45680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208416 | 340 | 62500 | 0 | 0 | 0 | 2456 | 0 | 4365 | 5000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2130201 | 林业行政 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2130204 | 林业事业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2130301 | 水利行政 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2130304 | 水利事业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2140101 | 运输行政 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2140199 | 运输事业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2150899 | 工业办事业 | 303256 | 50880 | 1328 | 0 | 34870 | 91110 | 17760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78120 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 763 | 0 | 1425 | 2000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2150801 | 工业办行政 | 859869 | 141756 | 232580 | 11813 | 90576 | 0 | 62124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 206688 | 0 | 62500 | 0 | 0 | 0 | 2126 | 0 | 2766 | 5000 | 41880 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 323476 | 323476 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 286429 | 286429 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2100503 | 公务员医疗补助 | 183132 | 183132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2100503 | 事业人员医疗补助 | 46440 | 46440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016年西堤头镇政府性基金预算支出明细表 | |||||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||||
| 类款项 | 项目名称 | 2016年调整预算 | 2017年预算合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||||||||
| 2016年西堤头镇一般公共预算三公经费支出表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 单位名称 | “三公”经费 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车费 | 公务接待费 | |||
| 小 计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||
| 西堤头镇 | 750000 | 750000 | 750000 | |||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 2016年西堤头镇预算支出总表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能科目 | 总计 | 一般公共预算支出 | 基金预算支出 | |
| 基本支出 | 项目支出 | |||
| 总计 | 91,926,259.00 | 19,583,882.00 | 72,342,377.00 | 0 |
| 201 | 0.00 | 2,124,367.00 | ||
| 2010101 | 214,398.00 | 214,398.00 | ||
| 2010301 | 5,136,164.00 | 5,136,164.00 | ||
| 2010350 | 8,057,046.00 | 8,057,046.00 | ||
| 2010501 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010550 | 160,578.00 | 160,578.00 | ||
| 2010601 | 493,014.00 | 493,014.00 | ||
| 2010650 | 131,435.00 | 131,435.00 | ||
| 205 | 0.00 | 476,000.00 | ||
| 208 | 0.00 | 24,894,631.00 | ||
| 210 | 0.00 | 9,953,085.00 | ||
| 2100101 | 176,306.00 | 176,306.00 | ||
| 2100799 | 567,665.00 | 567,665.00 | ||
| 212 | 0.00 | 17,521,348.00 | ||
| 2120104 | 490,935.00 | 490,935.00 | ||
| 213 | 0.00 | 14,122,536.00 | ||
| 2013101 | 449,195.00 | 449,195.00 | ||
| 2012950 | 166,790.00 | 166,790.00 | ||
| 2060701 | 171,759.00 | 171,759.00 | ||
| 2120101 | 185,665.00 | 185,665.00 | ||
| 2120199 | 349,479.00 | 349,479.00 | ||
| 2130104 | 830,851.00 | 830,851.00 | ||
| 215 | 0.00 | 3,250,410.00 | ||
| 2150899 | 303,256.00 | 303,256.00 | ||
| 2150801 | 859,869.00 | 859,869.00 | ||
| 2100501 | 323,476.00 | 323,476.00 | ||
| 2100502 | 286,429.00 | 286,429.00 | ||
| 2100503 | 183,132.00 | 183,132.00 | ||
| 2100503 | 46,440.00 | 46,440.00 | ||
| 2016年西堤头镇预算收入总表 | |||||||||
| 单位：西堤头镇 | |||||||||
| 单位：元 | |||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 上年结转和结余 | 财政拨款 | |||||
| 上年结转和结余（小计） | 财政拨款结余结转 | 其他结转与结余 | 财政拨款（小计） | 财政经费拨款 | |||||
| 财政拨款结余结转（小计） | 结转 | 结余 | |||||||
| 合计 | |||||||||
| 西堤头镇 | 91,926,259.00 | 91926259 | |||||||
| 2016年西堤头镇预算收支总表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收入预算 | 支出预算 | ||
| 项目 | 2016年预算 | 项目 | 2016年预算 |
| 一、财政拨款 | 91926259 | 一、一般公共服务 | 21708249 |
| 其中政府性基金 | 二、国防 | ||
| 二、纳入财政专户的行政事业性收费拨款 | 三、公共安全 | ||
| 三、上级转移支付资金 | 四、教育 | 476000 | |
| 四、上级补助收入 | 五、科学技术 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 六、文化体育与传媒 | ||
| 六、经营收入 | 七、社会保障和就业 | 24894631 | |
| 七、其他收入 | 八、医疗卫生 | 9953085 | |
| 其中：归集公务员医疗补助 | |||
| 九、节能环保 | |||
| 十、城乡社区事务 | 17521348 | ||
| 十一、农林水事务 | 14122536 | ||
| 十二、交通运输 | |||
| 十三、资源勘探电力信息等事务 | 3250410 | ||
| 十四、商业服务业等事务 | |||
| 十五、金融监管等事务 | |||
| 十六、国土资源气象等事务 | |||
| 十七、住房保障支出 | |||
| 十八、粮油物资储备事务 | |||
| 十九、其他支出 | |||
| 本年收入合计 | 91926259 | 本年支出合计 | 91926259 |
| 八、用事业基金弥补收支差额 | 二十、结转下年 | ||
| 九、上年结转和结余 | |||
| 收入总计 | 91926259 | 支出合计 | 91926259 |
| 西堤头镇2016年财政拨款收支预算总表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | |||
| 项 目 | 预算资金 | 项 目 | 预算资金 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 9,192.63 | 一、一般公共服务支出 | 2,170.83 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 二、公共安全支出 | |||
| 三、教育支出 | 47.60 | |||
| 四、科学技术支出 | ||||
| 五、文化体育与传媒支出 | ||||
| 六、社会保障和就业支出 | 2,489.46 | |||
| 七、医疗卫生与计划生育支出 | 995.31 | |||
| 八、节能环保支出 | ||||
| 九、城乡社区支出 | 1,752.13 | |||
| 十、农林水支出 | 1,412.26 | |||
| 十一、交通运输支出 | ||||
| 十二、资源勘探信息等支出 | 325.04 | |||
| 十三、商业服务业等支出 | ||||
| 十四、金融支出 | ||||
| 十五、援助其他地区支出 | ||||
| 十六、国土海洋气象等支出 | ||||
| 十七、住房保障支出 | ||||
| 十八、粮油物资储备支出 | ||||
| 十九、其他支出 | ||||
| 本 年 收 入 合 计 | 9,192.63 | 本 年 支 出 合 计 | 9,192.63 | |
| 三、年初财政拨款结转和结余 | 二十、结转下年 | |||
| 一般公共预算财政拨款 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | ||||
| 收 入 总 计 | 9,192.63 | 支 出 总 计 | 9,192.63 | |
| 西堤头镇2016年政府性基金财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 项 目 | 预 算 资 金 | 备 注 | ||
| 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合 计 | ||||
| ××类（如：城乡社区支出） | ||||
| ××款（如：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出） | ||||
| ××项（如：城市建设支出） | ||||
| …… | ||||
| ××类 | ||||
| ××款 | ||||
| ××项 | ||||
| …… | ||||
| 注：各部门预算草案中本表按政府收支功能分类填列，包括类、款、项三级科目。 |
津公网安备 12011302120347号