天津市北辰区西堤头镇人民政府2022年部门预算公开

发布日期:2021-12-15 13:30 来源:西堤头镇人民政府
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北辰区西堤头镇2022年部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、西堤头镇人民政府2022年政府采购预算表

十二、政策及项目绩效目标表

十三、关于空表的说明



第一部分  概 况

一、主要职责

负责机关工作的综合协调和督促检查;负责履行党的建设职能,落实基层党建工作责任制,履行党风廉政建设主体责任;负责教育、文化、旅游、体育、科普、老龄、红十字会、残疾人、未成年人保护工作;负责社会救助、社区(村)养老、社会福利、扶困帮贫、婚姻、殡葬、伤残抚恤工作;负责节能减排和环境保护工作;负责市容市貌、园环境卫生林绿化、机动车停车管理等工作;负责组织实施镇经济发展战略;负责产业结构调整、企业发展与服务工作;负责组织实施镇空间发展规划,配合做好城市规划管理工作;负责编制全镇财政预、决算方案并组织实施;承担辖区内审批服务、公共服务等各类便民事项的受理等事务性工作;负责辖区内社会治安综合治理、综合执法、网格化管理等各类平台运行的日常管理、维护;承担本辖区内公共安全、城市管理、环境保护、道路养管等各类综合管理问题的受理、转办等工作;负责承担退役军人服务相关工作;落实农村社会事业发展有关政策,指导农村集体经济发展、新型农业经营主体培育、集体资产管理、农村财务会计管理和管理服务等职责。

二、机构设置情况

西堤头镇人民政府内设14个职能处室;下辖0个预算单位

第二部分2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明        

    按照综合预算的原则,西堤头镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入5209.06万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元上年结转结余0万元;支出包括:一般公共服务支出2495.65万元、公共安全支出7.5万元、教育支出17.6万元、社会保障和就业支出114.94万元、卫生健康支出296.16万元、节能环保支出923.5万元、城乡社区支出753.49万元、农林水支出462.62万元、住房保障支出10万元、资源勘探工业信息等支出30万元、灾害防治及应急管理支出97.6万元。西堤头镇人民政府2022年收支总预5209.06万元

二、关于收入总体情况表的说明

西堤头镇人民政府2022部门预算收入5209.06万元,与2021算相比增加1181.55万元,主要原因是税收收入及补助收入增加。其中:上年结转结余0万元,占0%;一般公共预算5209.06万元,占100%;政府性基金预算0万元,占0%;国有资本经营预算0万元,占0%财政专户管理资金0万元,占0%;事业收入0万元,占0%事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、关于支出总体情况表的说明

西堤头镇人民政府2022支出预算5209.06万元,与2021算相比增加1181.55万元,主要原因是重点项目资金需求增加。其中:基本支出2679.16万元,占51.43%;项目支出2529.9万元,占48.57%事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%对附属单位补助支出0万元,占0%

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

西堤头镇人民政府2022年财政拨款收入预算5209.06万元2021算相比增加1181.55万元,主要原因是税收收入及补助收入增加。收入包括:一般公共预算拨款收入5209.06万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元2022年财政拨款支出预算5209.06万元2021算相比增加1181.55万元,主要原因是重点项目资金需求增加。支出包括:一般公共服务支出2495.65万元、公共安全支出7.5万元、教育支出17.6万元、社会保障和就业支出114.94万元、卫生健康支出296.16万元、节能环保支出923.5万元、城乡社区支出753.49万元、农林水支出462.62万元、住房保障支出10万元、资源勘探工业信息等支出30万元、灾害防治及应急管理支出97.6万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

(一)总体情况。

西堤头镇人民政府2022年一般公共预算支出5209.06万元,与2021算相比增加1181.55元,主要原因是重点项目资金需求增加。

(二)具体情况

1、“一般公共服务支出”2495.65万元,与2021算相比增加408.65元,主要原因是机关运行成本增加,其中:

“人大事务”2.2万元,包括“人大代表履职能力提升”2.2万元,主要用于人代会支出

“政府办公厅(室)及相关机构事务”2488.69万元,包括“行政运行1163.26万元,主要用于政府行政人员经费“事业运行684.09万元,主要用于政府事业人员经费“其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出”641.34万元,主要用于政府其他支出

“统计信息事务”2.76万元,包括“专项统计业务”2.76万元,主要用于统计工作补贴

“网信事务”2万元,包括:“其他网信事务支出”2万元,主要用于宣传活动、讲座费等

2公共安全支出”7.5万元,与2021算相比增加7.5元,主要原因是加强普法宣传、法治阵地建设维护支出,其中:

“司法”7.5万元,包括“普法宣传”7.5万元,主要用于普法宣传、法治阵地建设维护支出

3教育支出”17.6万元,与2021算相比增加17.6元,主要原因是成校经费及教师节、儿童节经费,其中:

“成人教育”17.6万元,包括“其他成人教育支出”17.6万元,主要用于六一表彰慰问、教师节表彰慰问、成校办公经费

4社会保障和就业支出”114.94万元,与2021算相比减少151.76元,主要原因是低保支出渠道调整,其中:

“民政管理事务”41.5万元,包括“其他民政管理事务支出”41.5万元,主要用于丧葬补贴、春节八一慰问部队等

“社会福利”39.35万元,包括“老年福利”24.5万元,主要用于老年人补助和城乡保险补贴“殡葬”14.85万元,主要用于无丧葬补助居民丧葬补贴

“临时救助”15万元,包括“临时救助支出”15万元,主要用于临时救助支出

“其他生活救助”18.24万元,包括“其他农村生活救助”18.24万元,主要用于拨付其他农村生活救助补贴资金

“退役军人管理事务”0.85万元,包括“其他退役军人事务管理支出”0.85万元,主要用于退役军人协会工作经费

5卫生健康支出296.16万元,与2021算相比减少19.22元,主要原因是压减支出,其中:

“公共卫生”30万元,包括“突发公共卫生事件应急处理”30万元,主要用于购买防疫物资

“计划生育事务”134万元,包括“其他计划生育事务支出”134万元,主要用于计生经费

“行政事业单位医疗”132.16万元,包括“行政单位医疗”   52.17万元,主要用于行政人员医疗补助“事业单位医疗”49.23万元,主要用于事业人员医疗补助“公务员医疗补助”30.75万元,主要用于公务员医疗补助

6节能环保支出”923.5万元,与2021算相比增加912.1元,主要原因是增加东堤头矿山修复及安全环保项目,其中:

“污染防治”923.5万元,包括“大气260.17万元,主要用于企业安全环保管理、危废品处理等支出“土壤663.33万元,主要用于东堤头村矿山修复经费

7城乡社区支出”753.49万元,与2021算相比减少306.64元,主要原因是减少杨北消防站补助资金,其中:

“城乡社区管理事务”515.29万元,包括“城管执法”489.89万元,主要用于双违治理、道路秩序整治等支出“其他城乡社区管理事务支出”25.4万元,主要用于禁毒、反邪等工作经费

“城乡社区规划与管理”50万元,包括“城乡社区规划与管理”50万元,主要用于编制村庄规划

“城乡社区环境卫生”188.2万元,包括“城乡社区环境卫生”188.2万元,主要用于各村公厕改造、病媒消杀等支出

8农林水支出462.62万元,与2021算相比减少389.48元,主要原因是减少土地复垦费等项目,其中:

“农业农村280.62万元,包括“事业运行”280.62万元,主要用于事业人员经费

“水利”182万元,包括“农村水利”182万元,主要用于水利工程、农业生产项目和乡村绿化等支出

9资源勘探工业信息等支出”30万元,与2021算相比增加30元,主要原因是增加工业区提升改造经费,其中:

“支持中小企业发展和管理支出”30万元,包括“其他支持中小企业发展和管理支出”30万元,主要用于工业区北区提升改造经费

10住房保障支出”10万元,与2021算相比增加0元,主要原因是危房改造支出,其中:

“保障性安居工程支出”10万元,包括“农村危房改造”10万元,主要用于危房改造支出

11灾害防治及应急管理支出”97.6万元,与2021算相比增加64元,主要原因是加大安全监管项目投入,其中:

“应急管理事务”97.6万元,包括“安全监管”97.6万元,主要用于安全工作经费

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

西堤头镇人民政府一般公共预算基本支出2679.16万元,与2021预算相比增加200.28万元,主要原因是人员、保险、公积金等增加。其中:

人员经费2382.7万元,主要包括:“工资福利支出”2350.17万元;“对个人和家庭的补助”32.53万元;

公用经费296.46万元,主要包括:“商品和服务支出”280.46万元、“资本性支出”16万元;

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算三公经费安排17.8万元,与2021年预算相比减少1万元,主要原因是压减三公经费支出。具体情况:

一、2022年预算0万元,与2021年预算相比增加0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国(境)费

二、2022年公务用车购置及运行费预算17.8万元,其中公务用车运行费6.8万元,与2021年预算相比减少2万元,主要原因是压减公务用车运行经费;公务用车购置费11万元,与2021年预算相比增加1万元,主要原因是购置公务用车

三、2022年公务接待费预算0万元,与2021年预算相比增加0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费

关于政府性基金预算支出情况表的说明

2022西堤头镇人民政府部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

(一)总体情况。

2022西堤头镇人民政府部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2022机关运行经费预算296.46万元包括办公费68万元、印刷费0.5万元、手续费1.5万元、水费3万元、电费40万元、邮电费10万元、差旅费4万元、维修(护)费8万元、培训费5.92万元、劳务费6万元、委托业务费7万元、工会经费21.98万元、福利费24.6万元、公务用车运行维护费7万元、其他交通费用58.7万元、其他商品和服务支出14.26万元、办公设备购置5万元、公务用车购置11万元

(二)政府采购情况

本部门2022年安排政府采购预算419万元,其中:政府采购货物支出15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出404万元。主要项目是:食堂经费项目132万元,治安巡逻队经费项目162万元,一、二级河道管护经费项目110万元

国有资产占用情况。

截至202112月底部门各单位共有车辆14辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆,其他用车主要包括市容环境卫生用车。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目62个,涉及预算金额2529.897976

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

第四部分  2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《西堤头镇人民政府2022年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

1.本部门2022政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2022国有资本经营预算支出情况表为空表。

注:以上预算公开表均作为附表,附于预算公开说明文档后。

北辰区西堤头镇人民政府部门2022部门预算套表.xls

北辰区西堤头镇人民政府2022年项目绩效目标表.rar

北辰区西堤头镇人民政府部门2022年三公经费预算财政拨款情况说明.doc

北辰区西堤头镇人民政府2022年部门预算编制目录.xlsx


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