第一部分  概 况

一、主要职责

负责机关工作的综合协调和督促检查；负责履行党的建设职能，落实基层党建工作责任制，履行党风廉政建设主体责任；负责教育、文化、旅游、体育、科普、老龄、红十字会、残疾人、未成年人保护工作；负责社会救助、社区（村）养老、社会福利、扶困帮贫、婚姻、殡葬、伤残抚恤工作；负责节能减排和环境保护工作；负责市容市貌、园林绿化、环境卫生、机动车停车管理等工作；负责组织实施镇经济发展战略；负责产业结构调整、企业发展与服务工作；负责组织实施镇空间发展规划，配合做好城市规划管理工作；负责编制全镇财政预、决算方案并组织实施；承担辖区内审批服务、公共服务等各类便民事项的受理等事务性工作;负责辖区内社会治安综合治理、综合执法、网格化管理等各类平台运行的日常管理、维护;承担本辖区内公共安全、城市管理、环境保护、道路养管等各类综合管理问题的受理、转办等工作;负责承担退役军人服务相关工作;落实农村社会事业发展有关政策，指导农村集体经济发展、新型农业经营主体培育、集体资产管理、农村财务会计管理和管理服务等职责。

二、机构设置

天津市北辰区西堤头镇人民政府部门内设14个职能处室；下辖0个预算单位。纳入天津市北辰区西堤头镇人民政府2021年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市北辰区西堤头镇人民政府部门本级

第二部分  2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1.天津市北辰区西堤头镇人民政府2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市北辰区西堤头镇人民政府2021年度收入、支出决算总计81939568.28元。与2020年度相比，收、支总计各减少16639532.82元，下降16.88%，主要原因是2021年补助收入减少。

二、收入决算情况说明

天津市北辰区西堤头镇人民政府2021年度本年收入合计81939568.28元，与2020年度相比减少16639532.82元，主要原因是2021年补助收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入80439568.28元，占98.17%；政府性基金预算财政拨款收入1500000元，占1.83%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；财政专户管理资金收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；上级补助收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

天津市北辰区西堤头镇人民政府2021年度本年支出合计81939568.28元，与2020年度相比减少16639532.82元，主要原因是2021年清洁取暖项目补助收入减少。其中：基本支出28664611.25元，占34.98%；项目支出53274957.03元，占65.02%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

    天津市北辰区西堤头镇人民政府2021年度财政拨款收入、支出决算总计81939568.28元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少16639532.82元，下降16.88%，主要原因是2021年清洁取暖项目补助收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区西堤头镇人民政府2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计80439568.28元，占本年支出合计的98.17%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3270467.18元，增长4.24%，主要原因是预算项目增加。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出80439568.28元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（201）支出28460841.84元，占35.38%；公共安全支出（204）支出50000元，占0.06%；教育支出（205）支出121260.06元，占0.15%；文化旅游体育与传媒支出（207）支出68023.79元，占0.08%；社会保障和就业支出（208）支出2520117.15元，占3.13%；卫生健康支出（210）支出2936689.99元，占3.65%；节能环保支出（211）支出447267.67元，占0.56%；城乡社区支出（212）支出12298070.53元，占15.29%；农林水支出（213）支出2944706.68元，占3.66%；资源勘探工业信息等支出（215）支出27248535.61元，占33.88%；自然资源海洋气象等支出（220）支出2638767.36元，占3.28%；灾害防治及应急管理支出（224）支出705287.60元，占0.88%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为40275109.00元，支出决算为80439568.28元，完成年初预算的199.73%。其中：

1. 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行年初预算为9776702元，支出决算为12997630.21元，完成年初预算的132.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

2. 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行年初预算为7239051元，支出决算为7819009.41元，完成年初预算的108.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

3.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出年初预算为3856721元，支出决算为7440641.01元，完成年初预算的192.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结转结余资金、年中追加预算。

4. 社会保障和就业支出—最低生活保障—农村最低生活保障金支出年初预算为1478880元，支出决算为1245338元，完成年初预算的84.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分补贴由区级直接发放。

5. 卫生健康支出—公共卫生—突发公共卫生事件应急处理年初预算为0元，支出决算为765711元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加防疫经费。

6. 卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出年初预算为0元，支出决算为1027611.8元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加卫计经费。

7. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗年初预算为492126元，支出决算为466125.31元，完成年初预算的94.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整。

8. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗年初预算为477972元，支出决算为493849.32元，完成年初预算的103.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整。

9. 城乡社区支出—城乡社区管理事务—行政运行年初预算为867414元，支出决算为950698.08元，完成年初预算的109.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整。

10. 城乡社区支出—城乡社区管理事务—城管执法年初预算为2604199元，支出决算为2312685.64元，完成年初预算的88.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减项目支出。

11. 城乡社区支出—城乡社区公共设施—其他城乡社区公共设施支出年初预算为3000000元，支出决算为8125942元，完成年初预算的270.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

12. 城乡社区支出—城乡社区环境卫生—城乡社区环境卫生年初预算为1193268元，支出决算为734006元，完成年初预算的61.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减项目支出。

13. 农林水支出—农业农村—事业运行年初预算为1636485元，支出决算为1624668.36元，完成年初预算的99.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整。

14. 农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助年初预算为172200元，支出决算为517811.94元，完成年初预算的300.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是为村内安装下线电表工程。

15. 资源勘探工业信息等支出—支持中小企业发展和管理支出—中小企业发展专项年初预算为0元，支出决算为26834441.61元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算支持中小企业发展。

16.自然资源海洋气象等支出—气象事务—气象事业机构年初预算为1897661元，支出决算为2268767.36元，完成年初预算的119.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整。

17. 灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—安全监管年初预算为336000元，支出决算为705287.6元，完成年初预算的209.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是加大安全监管力度。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区西堤头镇人民政府2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计28664611.25元，与2020年度相比增加1131066.3元，主要原因是人员调整。其中：人员经费26170126.76元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费2494484.49元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算235893.55元，与2021年预算相比增加47893.55元，主要原因是增加公务用车购置费用。具体情况：

（一）2021年因公出国（境）费决算0元，与预算相比持平，主要原因是无因公出国（境）。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2021年公务用车购置及运行维护费决算235893.55元，其中公务用车运行维护费68,355.55元，与预算相比减少19644.45元，主要原因是运行维护费减少；公务用车购置费167538元，与预算相比增加67538元，主要原因是增加公务用车购置费用。2021年本单位公务用车保有4辆，购置公务用车1辆。

（三）2021年公务接待费决算0元，与预算相比持平，主要原因是无公务接待。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区西堤头镇人民政府2021年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，收入1500000元，支出1500000元，年末结转和结余0元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少19910000元，下降92.99%，主要原因是安排清洁取暖项目预算减少。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区西堤头镇人民政府2021年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0元，收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平，主要原因是无国有资本经营预算支出。

天津市北辰区西堤头镇人民政府2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市北辰区西堤头镇人民政府2021年度机关运行经费决算数2494484.49元，比2020年增加233796.37元，增长10.34%。主要原因是：当年新购置公务用车1辆。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区西堤头镇人民政府2021年政府采购支出总额5704731元，其中：政府采购货物支出71695元、政府采购工程支出832000元、政府采购服务支出4801036元。授予中小企业合同金额5704731元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5704731元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市北辰区西堤头镇人民政府共有车辆14辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要包括市容专用车辆等。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市北辰区西堤头镇人民政府2021年度已对28个项目开展绩效自评，涉及金额14156783.9元，自评结果已随部门决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度已自行组织开展0个项目绩效评价，涉及金额0元。本部门2021年度无自行组织开展项目绩效评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2021年度，天津市北辰区西堤头镇人民政府教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。、

1、教育支出情况：

（1）项目名称：六一学校表彰奖励

预算规模：4.5万元

（2）项目名称：成校工作经费

预算规模：7.6万元

2、医疗卫生支出情况：

（1）项目名称：防疫专项经费

预算规模：100万元

（2）项目名称：卫计经费

预算规模：78.4万元

3、社会保障和就业情况：

（1）项目名称：招聘会专项经费

预算规模：0.77万元

（2）项目名称：春节慰问退役军人

预算规模：11万元

（3）项目名称：镇临时救助

预算规模：15万元

（4）项目名称：东堤头骨灰堂存放费

预算规模：20万元

（5）项目名称：其他农村生活救助

预算规模：20万元

（6）项目名称：农村最低生活保障

预算规模：130.71万元

4、住房保障情况：

（1）项目名称：危房改造

预算规模：10万元

5、涉农补贴情况：

（1）项目名称：为五个帮扶村购置长远生计用房帮扶资金

预算规模：43.78万元

（2）项目名称：农林水专项经费

预算规模：22万元

（3）项目名称：控沉经费、河长制经费、防汛抗旱经费、永定新河北堤（姚庄子段）防汛功能改造

预算规模：67.84万元

（4）项目名称：季庄子螃蟹池治理

预算规模：18.68万元

（5）项目名称：西堤头村修路资金、赵庄子村下线电表工程费

预算规模：18万元

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津市北辰区西堤头镇人民政府2021年度部门决算和“三公”经费决算表.xls

天津市北辰区西堤头镇人民政府项目支出绩效自评表.rar

北辰区西堤头镇人民政府2021年部门决算编制目录.xlsx