第一部分  概 况

一、主要职责

负责机关工作的综合协调和督促检查；负责履行党的建设职能，落实基层党建工作责任制，履行党风廉政建设主体责任；负责网络内容建设、网络安全和信息化检核等职责;负责教育、文化、体育、科普、老龄、红十字会、残疾人、未成年人保护工作；负责社会救助、农村养老、社会福利、扶困帮贫、婚姻、殡葬工作；负责劳动就业和社会保障政策咨询服务工作；负责节能减排和环境保护工作；负责市容市貌、环境卫生、园林绿化等工作；负责制定并组织落实本镇道路运输突发事件的应急预案及国防交通战备工作；负责贯彻落实安全生产法律、法规、规章、政策，建立和落实安全生产责任制度；负责组织实施镇经济发展战略。负责产业结构调整、企业发展与服务工作。负责招商引资、对口支援工作；负责组织实施镇空间发展规划，配合做好城市规划管理工作；承担辖区内审批服务、公共服务等各类便民事项的受理等事务性工作;负责辖区内社会治安综合治理、综合执法、网格化管理等各类平台运行的日常管理、维护;负责承担退役军人服务相关工作;落实农村社会事业发展有关政策，指导农村集体经济发展、新型农业经营主体培育、集体资产管理、农村财务会计管理和管理服务等职责。

二、机构设置

天津市北辰区西堤头镇人民政府部门内设13个职能处室；下辖0个预算单位。纳入天津市北辰区西堤头镇人民政府2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市北辰区西堤头镇人民政府部门本级

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市北辰区西堤头镇人民政府2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市北辰区西堤头镇人民政府2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市北辰区西堤头镇人民政府2022年度收入、支出决算总计33,214,710.26元，与2021年度相比，收、支总计各减少48,724,858.02元，下降59.46%，主要原因是：税收收入减少。

二、收入决算情况说明

天津市北辰区西堤头镇人民政府2022年度本年收入合计33,214,710.26元，与2021年度相比减少48,724,858.02元，主要原因是：2022年一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入33,214,710.26元，占100.00%；

三、支出决算情况说明

天津市北辰区西堤头镇人民政府2022年度本年支出合计33,214,710.26元，与2021年度相比减少48,724,858.02元，主要原因是：一般公共预算支出减少。其中：基本支出28,507,235.47元，占85.83%；项目支出4,707,474.79元，占14.17%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市北辰区西堤头镇人民政府2022年度财政拨款收入、支出决算总计33,214,710.26元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少48,724,858.02元，下降59.46%，主要原因是：税收收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区西堤头镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出合计33,214,710.26元，占本年支出合计的100.00%，与2021年度相比，减少47,224,858.02元，下降58.71%，主要原因是：税收收入减少。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出33,214,710.26元，主要用于以下方面：一般公共服务支出22,437,274.85元，占67.55%；社会保障和就业支出207,357.60元，占0.63%；卫生健康支出1,608,118.54元，占4.84%；节能环保支出200,626.57元，占0.60%；城乡社区支出4,925,975.70元，占14.83%；农林水支出3,089,077.00元，占9.30%；资源勘探工业信息等支出300,000.00元，占0.90%；住房保障支出46,000.00元，占0.14%；灾害防治及应急管理支出400,280.00元，占1.21%；

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为52,090,607.29元，支出决算为33,214,710.26元，完成年初预算的63.76%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为11632571.47元，支出决算为12976262.78元，完成年初预算的111.55%，决算大于年初预算数的主要原因是人员调整。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为6840923.49元，支出决算为6835229.85元，完成年初预算的99.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为6413448元，支出决算为2614982.22元，完成年初预算的40.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减项目支出。

4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）年初预算为27600元，支出决算为10800元，完成年初预算的39.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减项目支出。

5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算为415000元，支出决算为167239.6元，完成年初预算的40.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减项目支出。

6.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老年福利（项）年初预算为245000元，支出决算为33728元，完成年初预算的13.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减项目支出。

7.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）年初预算为8520元，支出决算为6390元，完成年初预算的75%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减项目支出。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为300000元，支出决算为303683.9元，完成年初预算的101.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加防疫经费。

9.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为1340000元，支出决算为60254.5元，完成年初预算的4.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减项目支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为521691.66元，支出决算为531628.8元，完成年初预算的101.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为492339.96元，支出决算为502492.34元，完成年初预算的102.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0元，支出决算为108800元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整事业在职人员和退休人员缴纳补充医疗。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为307539.68元，支出决算为101259元，完成年初预算的32.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整。

14.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为2601711.76元，支出决算为200626.57元，完成年初预算的7.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减项目支出。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为4898914.03元，支出决算为4644735.7元，完成年初预算的94.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减项目支出。

16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为254000元，支出决算为58080元，完成年初预算的22.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减项目支出。

17.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为1882000元，支出决算为223160元，完成年初预算的11.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减项目支出。

18.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为2806147.24元，支出决算为2896337元，完成年初预算的103.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整。

19.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）年初预算为1820000元，支出决算为192740元，完成年初预算的10.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减项目支出。

20.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）年初预算为300000元，支出决算为300000元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

21.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）年初预算为100000元，支出决算为46000元，完成年初预算的46%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减项目支出。

22.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）年初预算为976000元，支出决算为400280元，完成年初预算的41.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区西堤头镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计28,507,235.47元，与2021年度相比减少157,375.78元，主要原因是：厉行节约、压减开支。其中：人员经费26,306,612.53元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费2,200,622.94元，主要包括办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市北辰区西堤头镇人民政府年2022度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区西堤头镇人民政府2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算70000元，支出决算68,237.63元，与2022年预算相比减少1762.37元，完成预算的97.48%；较上年减少167,655.92元，下降71.07%。决算数小于预算数的主要原因是压减运行维护费。决算数较上年减少的主要原因是本年未购置公务用车。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。主要原因是本年未用一般公共预算财政拨款列支因公出国（境）费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算70000元，支出决算68,237.63元，与预算相比减少1762.37元，完成预算的97.48%；较上年减少167,655.92元，下降71.07%。其中：

公务用车运行维护费预算70000元，支出决算68,237.63元，与预算相比减少1762.37元，完成预算的97.48%；较上年减少117.92元，下降0.17%。决算数小于预算数的主要原因是压减运行维护费。决算数较上年减少117.92元的主要原因是厉行节约。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

公务用车购置费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年减少167,538.00元，下降100.00%。决算数较上年减少的主要原因是本年度未购置公务用车。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“公务接待费”。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市北辰区西堤头镇人民政府2022年度机关运行经费决算数2,200,622.94元，比2021年减少293,861.55元，降低11.78%。主要原因是：压减一般性支出，节约办公开支。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区西堤头镇人民政府2022年政府采购支出总额4,375,156.00元，其中：政府采购货物支出83,140.00元、政府采购工程支出1,979,788.00元、政府采购服务支出2,312,228.00元。授予中小企业合同金额4,375,156.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3,361,256.00元，占政府采购支出总额的76.83%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市北辰区西堤头镇人民政府共有车辆14辆，其中：执法执勤用车5辆、特种专业技术用车2辆、其他用车7辆，其他用车主要包括市容专用车辆等。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市北辰区西堤头镇人民政府2022年度已对28个项目开展绩效自评，涉及金额4707474.79元，自评结果已随部门决算一并公开；已对0个项目开展部门评价，涉及金额0元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2022年度，天津市北辰区西堤头镇人民政府教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况如下：

1.医疗卫生支出共计36.4万元，具体明细为：

（1）项目名称：计生经费

预算规模：6.03万元

（2）项目名称：防疫工作经费

预算规模：27.9万元

（3）项目名称：防疫专项经费

预算规模：2.47万元

2.社会保障和就业支出共计20.09万元，具体明细为：

（1）项目名称：春节帮扶慰问困难群众

预算规模：11.92万元

（2）项目名称：退役军人、驻军部队慰问

预算规模：4.8万元

（3）项目名称：老年人生活补助

预算规模：1.37万元

（4）项目名称：城乡养老一次性补贴

预算规模：2万元

3.住房保障支出共计4.6万元，具体明细为：

（1）项目名称：危房改造经费

预算规模：4.6万元

4.涉农补贴支出共计19.27万元，具体明细为：

（1）项目名称：农办专项工作经费

预算规模：19.27万元

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津市北辰区西堤头镇人民政府2022年项目绩效自评.rar

天津市北辰区西堤头镇人民政府2022年度部门决算和“三公”经费决算表.XLS

天津市北辰区西堤头镇人民政府2022年度部门决算和“三公”经费决算编制说明.Doc