第一部分  概 况

一、主要职责

负责机关工作的综合协调和督促检查；负责履行党的建设职能，落实基层党建工作责任制，履行党风廉政建设主体责任；负责网络内容建设、网络安全和信息化检核等职责;负责教育、文化、体育、科普、老龄、红十字会、残疾人、未成年人保护工作；负责社会救助、村养老、社会福利、扶困帮贫、婚姻、殡葬工作；负责劳动就业和社会保障政策咨询服务工作；负责节能减排和环境保护工作；负责市容市貌、环境卫生、园林绿化等工作；负责制定并组织落实本镇道路运输突发事件的应急预案及国防交通战备工作；负责贯彻落实安全生产法律、法规、规章、政策，建立和落实安全生产责任制度；负责组织实施镇经济发展战略。负责产业结构调整、企业发展与服务工作。负责招商引资、对口支援工作；负责组织实施镇空间发展规划，配合做好城市规划管理工作；承担辖区内审批服务、公共服务等各类便民事项的受理等事务性工作;负责辖区内社会治安综合治理、综合执法、网格化管理等各类平台运行的日常管理、维护;负责承担退役军人服务相关工作;落实农村社会事业发展有关政策，指导农村集体经济发展、新型农业经营主体培育、集体资产管理、农村财务会计管理和管理服务等职责。

二、机构设置情况

西堤头镇人民政府内设13个职能处室；下辖0个预算单位。

纳入西堤头镇人民政府2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市北辰区西堤头镇人民政府部门本级

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，西堤头镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4772.22万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出2893.3万元、教育支出15.2万元、文化旅游体育与传媒支出10.98万元、社会保障和就业支出110.44万元、卫生健康支出281.66万元、节能环保支出70.71万元、城乡社区支出656.35万元、农林水支出629.66万元、交通运输支出1.91万元、资源勘探工业信息等支出33.02万元、住房保障支出3万元、灾害防治及应急管理支出65.99万元。西堤镇人民政府2024年收支总预算4772.22万元。

二、关于收入总体情况表的说明

西堤头镇人民政府2024年部门预算收入4772.22万元，与2023年预算相比减少517.99万元，主要原因是税收收入减少。其中：上年结转结余0万元；一般公共预算4772.22万元，占100%；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、关于支出总体情况表的说明

西堤头镇人民政府2024年支出预算4772.22万元，与2023年预算相比减少517.99万元，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少，压减支出。其中：基本支出2963.58万元，占62.10%；项目支出1808.64万元，占37.90%；事业单位经营支出0万元；上缴上级支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

西堤头镇人民政府2024年财政拨款收入预算4772.22万元，与2023年预算相比减少517.99万元，主要原因是税收收入减少。收入包括：一般公共预算拨款收入4772.22万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2024年财政拨款支出预算4772.22万元，与2023年预算相比减少517.99万元，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少，压减支出。支出包括：一般公共服务支出2893.3万元、教育支出15.2万元、文化旅游体育与传媒支出10.98万元、社会保障和就业支出110.44万元、卫生健康支出281.66万元、节能环保支出70.71万元、城乡社区支出656.35万元、农林水支出629.66万元、交通运输支出1.91万元、资源勘探工业信息等支出33.02万元、住房保障支出3万元、灾害防治及应急管理支出65.99万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

西堤头镇人民政府2024年一般公共预算支出4772.22万元，与2023年预算相比减少517.99元，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少，压减支出。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出（类）”2893.3万元，与2023年预算相比增加110.15万元，主要原因是人员经费增加，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”2893.3万元，包括：“行政运行（项）”1292.23万元，主要用于行政人员经费；“事业运行（项）”636.45万元，主要用于事业人员经费；“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”964.62万元，主要用于政府其他支出；

2、“教育支出（类）”15.2万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是落实镇域内教育经费投入，其中：

“成人教育（款）”15.2万元，包括：“其他成人教育支出（项）”15.2万元，主要用于镇域内教育经费投入；

3、“文化旅游体育与传媒支出（类）”10.98万元，与2023年预算相比增加10.98元，主要原因是增加文化社工支出，其中：

“文化和旅游（款）”10.98万元，包括：“群众文化（项）”10.98万元，主要用于文化社工工资经费；

4、“社会保障和就业支出（类）”110.44万元，与2023年预算相比增加37.65万元，主要原因是保障退役士兵安置、春节帮扶慰问等项目支出，其中：

“民政管理事务（款）”53.61万元，包括：“其他民政管理事务支出（项）”53.61万元，主要用于春节慰问困难群众、退役士兵、驻军部队等支出；

“抚恤（款）”1.3万元，包括：“在乡复员、退伍军人生活补助（项）”1.3万元，主要用于伤残军人家属陪护费；

“退役安置（款）”45万元，包括：“退役士兵安置（项）”45万元，主要用于退役士兵安置；

“社会福利（款）”4.5万元，包括：“老年福利（项）”4.5万元，主要用于城乡养老保险一次性补贴支出；

“其他生活救助（款）”5.18万元，包括：“其他农村生活救助（项）”5.18万元，主要用于丧葬补贴项目支出；

“退役军人管理事务（款）”0.85万元，包括：“其他退役军人事务管理支出（项）”0.85万元，主要用于退役军人协会会长工作经费支出；

5、“卫生健康支出（类）”281.66万元，与2023年预算相比增加7.72万元，主要原因是增加卫生室支出和疫情防控支出，其中：

“基层医疗卫生机构（款）”5万元，包括：“乡镇卫生院（项）”5万元，主要用于镇域内卫生室经费；

“公共卫生（款）”100万元，包括：“突发公共卫生事件应急处置（项）”100万元，主要用于镇疫情防控专项经费；

“计划生育事务（款）”34.14万元，包括：“其他计划生育事务支出（项）”34.14万元，主要用于计生奖励及补助经费等项目支出；

“行政事业单位医疗（款）”142.52万元，包括：“行政单位医疗（项）”78.08万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费；“事业单位医疗（项）”44.17万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费；“公务员医疗补助（项）”15.02万元，主要用于公务员医疗补助；“其他行政事业单位医疗支出（项）”8.25万元，主要用于事业人员补充医疗缴费；

6、“节能环保支出（类）”70.71万元，与2023年预算相比减少12万元，主要原因是压减项目支出，其中：

“污染防治（款）”70.71万元，包括：“大气（项）”70.71万元，主要用于抑尘项目经费和煤改电专项经费；

7、“城乡社区支出（类）”656.35万元，与2023年预算相比减少613.46万元，主要原因是压减项目支出，其中：

“城乡社区管理事务（款）”629.94万元，包括：“城管执法（项）”511.83万元，主要用于参公、执法队人员经费支出；“其他城乡社区管理事务支出（项）”118.11万元，主要用于热源转换工程、农村乱占耕地建房专项检查等项目支出；

“城乡社区规划与管理（款）”8万元，包括：“城乡社区规划与管理（项）”8万元，主要用于机场大道规划调整项目支出；

“城乡社区环境卫生（款）”18.41万元，包括：“城乡社区环境卫生（项）”18.41万元，主要用于全域清洁化、垃圾分类执法检查等项目支出；

8、“农林水支出（类）”629.66万元，与2023年预算相比增加了30.78万元，主要原因是人员经费增加，其中：

“农业农村（款）”406.32万元，包括：“事业运行（项）”380.55万元，主要用于人员经费；“农产品质量安全（项）”3.6万元，主要用于保障农产品质量安全等项目支出；“其他农业农村支出（项）”22.17万元，主要用于乡村振兴等项目支出；

“水利（款）”124.3万元，包括：“农村水利（项）”124.3万元，主要用于河道管护、河长制巡察等项目支出；

“农村综合改革（款）”99.04万元，包括：“对村民委员会和村党支部的补助（项）”99.04万元，主要用于保障村级组织运转经费；

9、“交通运输支出（类）”1.91万元，与2023年预算相比减少7.2万元，主要原因是压减项目支出，其中：

“公路水路运输（款）”1.91万元，包括：“公路和运输安全（项）”1.91万元，主要用于运输企业检查；

10、“资源勘探工业信息等支出（类）”33.02万元，与2023年预算相比增加28.22万元，主要原因是增加工业区运行维护及巡察，其中：

“支持中小企业发展和管理支出（款）”26.02万元，包括：“其他支持中小企业发展和管理支出（项）”26.02万元，主要用于工业区运行维护等；

“其他资源勘探工业信息等支出（款）”7万元，包括：“其他资源勘探工业信息等支出（项）”7万元，主要用于工业区及航油管线巡查；

11、“住房保障支出（类）”3万元，与2023年预算相比增加3万元，主要原因是增加住房保障支出，其中：

“保障性安居工程支出（款）”3万元，包括：“其他保障性安居工程支出（项）”3万元，主要用于农户房屋及农村家庭保险等支出；

12、“灾害防治及应急管理支出（类）”65.99万元，与2023年预算相比增加36.18万元，主要原因是增加灾害防治及应急管理等支出，其中：

“应急管理事务（款）”65.99万元，包括：“安全监管（项）”65.99万元，主要用于燃气安全检查、消防治理等支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

西堤头镇人民政府一般公共预算基本支出2963.58万元，与2023年预算相比增加26.81万元，主要原因是新招录公务员、事业人员增加。其中：

人员经费2672.53万元，主要包括：“工资福利支出”2639.98万元、“对个人和家庭的补助”32.55万元。

公用经费291.05万元，主要包括：“商品和服务支出”287.55万元、“资本性支出”3.5万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排6.8万元，与2023年预算相比减少12万元，主要原因是本年度未安排公务用车购置费预算。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算6.8万元，其中公务用车运行费6.8万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是运行维护费用基本满足工作需求；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比减少12万元，主要原因是未安排公务用车购置费。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

2024年西堤头镇人民政府预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年西堤头镇人民政府部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年西堤头镇人民政府1家行政单位机关运行经费预算291.05万元，包括办公费35.12万元、手续费0.56万元、水费8.76万元、电费69.36万元、邮电费8.5万元、取暖费9.25万元、差旅费8.54万元、维修（护）费10万元、培训费2.57万元、劳务费1万元、委托业务费4万元、工会经费21.18万元、福利费24.9万元、公务用车运行维护费6.8万元、其他交通费用55.63万元、其他商品和服务支出21.38万元、办公设备购置3.5万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算328.4万元，其中：政府采购货物支出7.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出321万元。主要项目是：治安巡逻队专项经费项目81万元，食堂经费项目130万元、河湖长制工作经费项目110万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月底，本部门各单位共有车辆10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要包括机关运行用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目57个，涉及预算金额1808.64万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《西堤头镇人民政府2024年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。

北辰区西堤头镇人民政府部门2024年三公经费预算财政拨款情况说明.doc

北辰区西堤头镇人民政府2024部门预算套表.xls

北辰区西堤头镇人民政府2024年项目绩效目标表.rar