西堤头镇2023年财政预算调整、执行情况和2024年财政预算草案的报告

党政综合办公室  陈晨

2023年12月22日

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告西堤头镇2023年财政预算调整、执行情况和2024年财政预算草案，请予审议。

一、2023年财政预算调整情况

（一）清理盘活存量资金情况

2023年，镇财政清理并收回部门存量资金776.83万元。

(二)一般公共预算收支调整情况

镇本级税收收入调整为8000万元，区对镇补助收入调整为4622.7万元，调入资金调整为510.28万元，扣除体制及专项上解后，匡算当年可安排资金调整为9983.37万元。

一般公共预算支出调整为9983.37万元，调增4790.16万元，其中：一般公共服务支出调整为2831.57万元，调增48.43万元；教育支出无变化，为15.2万元；社会保障和就业支出调整为63.12万元，调减9.68万元；卫生健康支出调整为262.5万元，调减11.44万元；节能环保支出调整为31.46万元，调减51.25万元；城乡社区支出调整为5391.32万元，调增4121.51万元；农林水支出调整为583.3万元，调减15.58万元；交通运输支出调整为0万元，调减9.11万元；资源勘探工业信息等支出调整为632.69万元，调增627.89万元；灾害防治及应急管理支出调整为57.21万元，调增27.39万元；预备费调整为115万元，调增62万元。

(三)政府性基金预算收支调整情况

政府性基金预算收支无变化，为150万元。

二、2023年财政预算执行情况

（一）一般公共预算收入执行情况

2023年，一般公共预算收入预计完成13132.98万元，其中：镇本级税收收入预计完成8000万元，区对镇补助收入4622.7万元，调入资金510.28万元，扣除预计上解支出后，匡算镇财政当年可安排资金9983.37万元。

（二）一般公共预算支出执行情况

一般公共预算支出预计9495.36万元，其中：

1、基本支出预计3022.1万元，占支出总额的31.83%；

2、项目支出预计6473.26万元，占支出总额的68.17%，其中：一般公共服务预计支出502.22万元；社会保障和就业预计支出45.97万元；卫生健康预计支出106.25万元；节能环保预计支出28.81万元；城乡社区预计支出4886.14万元；农林水预计支出230.13万元；资源勘探工业信息等预计支出632.26万元；灾害防治及应急管理预计支出41.48万元。

(三)政府性基金预算收支执行情况

政府性基金预算收入为150万元，支出为150万元。

三、2024年财政预算情况

2024年，镇财政将继续围绕镇党委、政府中心工作，坚持稳中求进的工作总基调，加强财政资源统筹调度能力，大力优化支出结构，兜牢“三保”底线，加强财政运行监控，强化预算约束和绩效管理，推动经济社会平稳健康发展。

2024年，镇本级税收收入预计完成1.05亿元，扣除预计体制上解后，匡算镇级可安排财力为8070.31万元。

一是安排2764.09万元专项支出，增进民生福祉。用于城乡居民基本养老保险基础养老金补贴老年人生活补助、城乡居民基本医疗保险、优抚对象医疗补助、城乡医疗救助、社区公共卫生服务、污水处理等民生保障类支出。

二是安排2963.58万元基本支出，保障机关运行。坚持机关过紧日子，严控财政供养人员规模，强化“三公”经费管理，压减办公经费27%，努力提高资源利用效率，不断降低机关运行成本。

三是安排1808.64万元项目支出，聚焦重点工作。安排937.95万元用于乡村振兴、河湖长制、道路秩序整治、热源转换工程、工业区运行维护、网格体系建设等支出；安排249.51万元用于退役士兵安置、殡葬服务、计划生育扶助补助、村级组织运转、困难群众慰问、城乡养老保险一次性补贴等支出；安排621.18万元用于其他运行支出。

三是基本预留480万元。

四是安排预备费54万元。

各位代表，2024年，镇财政将在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的指导和监督下，坚持尽力而为、量力而行，切实做到有减有压、真过紧日子，加强财政管理，强化预算约束，持续加大资金统筹调度能力，确保财政平稳运行、可持续发展，为加快推进西堤头镇经济社会全面发展而努力奋斗！

关于西堤头镇人民政府2024年预算相关事项的说明.docx

北辰区西堤头镇人民政府2024年政府预算编制目录.xlsx

北辰区西堤头镇人民政府2024年三公经费预算情况说明.doc

西堤头镇人民政府2023年预算执行情况和2024年预算公开表样.xls

北辰区西堤头镇人民政府2024年项目绩效目标表.rar