天津市北辰区西堤头镇2024年财政预算调整、执行情况和2025年财政预算草案的报告

党政综合办公室  陈晨

2024年12月27日

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告西堤头镇2024年财政预算调整、执行情况和2025年财政预算草案，请予审议。

一、2024年财政预算调整情况

（一）清理盘活存量资金情况

2024年，镇财政清理并收回部门存量资金136.29万元，其中：上缴区国库100.97万元，上缴镇财政35.32万元。

(二)一般公共预算收支调整情况

镇本级税收收入调整为9500万元，区对镇补助收入调整为290.49万元，转贷收入调整为2677万元，调入镇级预稳4.04万元，预计调入区级调剂预稳6949.94万元，扣除体制及专项上解后，匡算当年可安排资金调整为10050.85万元。

一般公共预算支出调整为10050.85万元，调增4744.63万元，其中：一般公共服务支出调增348.76万元，调整为3242.07万元；教育支出调减15.2万元，调整为0万元；文化旅游体育与传媒支出调增19.97万元，调整为30.95万元；社会保障和就业支出调减20.08万元，调整为90.36万元；卫生健康支出调减133.39万元，调整为148.27万元；节能环保支出调增30.04万元，调整为100.75万元；城乡社区支出调增2609.64万元，调整为3265.99万元；农林水支出调增2440.73万元，调整为3070.39万元；交通运输支出调减1.9万元，调整为0万元；资源勘探工业信息等支出调减33.02万元，调整为0万元；住房保障支出调减0.93万元，调整为2.07万元；灾害防治及应急管理支出调减65.99万元，调整为0万元；其他支出调减480万元，调整为0万元；预备费调增46万元，调整为100万元。

二、2024年财政预算执行情况

（一）一般公共预算收入执行情况

2024年，镇本级税收收入预计完成1.07亿元，区对镇补助收入预计为290.49万元，转贷收入预计为2677万元，调入镇级预稳4.04万元，预计调入区级调剂预稳5358.77万元，扣除预计上解后，匡算镇财政当年可安排资金预计为9659.68万元。

（二）一般公共预算支出执行情况

一般公共预算支出预计9659.68万元，其中：一般公共服务支出3061.5万元；文化旅游体育与传媒支出30.62万元；社会保障和就业支出89.51万元；卫生健康支出148.05万元；城乡社区支出3263.87万元；农林水支出3064.06万元；住房保障支出2.07万元。

三、2025年财政预算情况

2025年，镇财政将继续紧紧围绕镇党委、镇政府中心工作，从严从紧安排支出,兜牢兜实“三保”底线，强化预算执行约束，灵活运用财政工具,加强财政运行监控和财会监督力度，提高财政资源统筹调度能力，凝心聚力、精准发力,更好服务全镇经济社会高质量发展。

2025年，镇本级税收收入预计完成1.1亿元，扣除预计体制上解后，匡算镇级可安排财力为8537.4万元。

一是聚焦人民至上,增进民生福祉，安排4008.9万元专项支出，主要用于城乡居民基本养老保险基础养老金补贴和老年人生活补助、城乡居民基本医疗保险、城乡医疗救助、优抚对象医疗补助、社区公共卫生服务、计划生育奖扶特服、污水处理等支出。

二是坚持过紧日子，保障机关正常运转，安排2854.4万元基本支出。严控财政供养人员规模，强化“三公”经费管理，压减办公经费27%、培训费60%，持续降低机关运行成本。

三是强化公共服务保障，促进社会事业发展，安排1628.1万元项目支出，主要用于村级组织运转、河道保洁、乡村振兴、治安巡逻、殡葬、困难群众慰问、退役军人慰问、驻军部队慰问、网格体系建设、农房保险等支出。

四是安排预备费46万元。

各位代表，2025年，镇财政任务依旧艰巨，我们将继续严格落实镇党委、镇政府决策部署，贯彻执行镇人大决议及批准的预算,严格执行财经纪律,提升财政管理水平，加强财政可承受能力评估，坚持稳中求进、以进促稳，守正创新、攻坚克难,为推动堤头高质量发展贡献财政力量!

附件：关于西堤头镇人民政府2025年预算相关事项的说明.docx

        北辰区西堤头镇人民政府2025年三公经费预算情况说明.doc

          北辰区西堤头镇人民政府2025年政府预算编制目录.xlsx

          西堤头镇人民政府2024年预算执行情况和2025年预算公开情况.xls

       北辰区西堤头镇人民政府2025年项目绩效目标表.zip