关于宜兴埠镇2012年至2016年财政预算

执行情况和2017年财政预算草案的报告

----2016年11月24日在镇第十七届

   人民代表大会第一次会议上

宜兴埠镇财政办主任  吴春迎

各位代表：

我受宜兴埠镇人民政府委托向大会报告宜兴埠镇2012年至2016年预算执行情况和2017年预算草案，请予审议，并请各位代表和其他列席人员提出意见。

一、2012年～2016年预算执行情况

五年来, 在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，财政工作全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神及区镇各项工作部署，克服经济增速放缓的压力，坚持稳中求进的工作总基调，勇于创新，敢于拼搏，努力做好“保增长、保民生、保稳定”，持续推进各项财政改革，提高财政管理职能，全面完成了镇党委、政府确定的各项任务。五年预计实现镇财政收入102242万元。

（一）五年镇财政收入总预计情况

五年镇预计总收入102242万元。其中：

1、税收镇级收入97843万元。

2、区级补助收入2574万元。

3、自筹资金收入1825万元。

（二）五年镇预计总支出84642万元。其中：一般预算支出42595万元，上解支出42047万元。

一般预算支出项目完成如下：（详见附表一、附表二）

1、一般公共服务支出完成10887 万元。主要用于镇政府各部门的行政运行费用、工资支出、公务支出等。

2、公共安全、教育支出等完成876万元。公共安全完成280万元，主要用于社会综合治理和基层司法服务等支出；教育完成264万元，主要用于普通教育支出、成人教育培训等；科学技术完成38万元，主要用于科学技术事务支出；文化体育传媒完成71万元，主要用于文化服务、群众文体活动等；节能环保完成14万元，主要用于大气网格员工资支出；国土资源气象等事务完成209万元。

3、社会保障和就业完成5904万元。主要用于抚恤、社会救济、社会福利、城市和农村最低生活保障、特困人员供养和生活救济、困难群体慰问、居委会经费等。

4、医疗卫生与计划生育支出完成5483万元。主要用于合作医疗二次报销、计生奖扶特扶款、十八项社区公共卫生服务经费等。

5、城乡社区事务完成3331万元。主要用于市容综合整治工程、垃圾清运工程、道路建设与维修等。

6、农林水事务完成8979万元。主要用于对村级组织补助支出、水利工程维护等。

7、资源勘探电力信息等事务完成4940万元。主要用于安全生产管理支出、对企业的补助支出等。

8、其他支出完成2195万元。

上解支出完成如下：

1、体制上解支出34099万元。

2、其它上解支出7948万元。

总结分析五年预算执行情况，面临的主要问题是：收入增长放缓与财政支出增长的矛盾突显；财政管理水平还有待于提高，预算执行存在一定偏差。对此，我们必须高度重视，在今后的工作中采取有力措施认真研究并加以解决。

二、关于2017年财政预算编制情况

在新的一年里，镇财政部门要认真落实本次会议部署，紧紧围绕镇党委、政府的中心工作，深入贯彻“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”要求，主动适应经济发展新常态，以提高质量、增强效益为中心，以深入改革、加强管理为动力，努力开创财政工作新局面。

按照上述指导思想和全镇主要经济预期目标，提出2017年预算安排草案如下：2017年预计完成镇财政收入24390万元。

（一）2017年镇财政收入总预计情况。

2017年镇预计总收入24390万元。其中：

1、税收镇级收入24000万元。

2、区级补助收入250万元。

3、自筹资金收入140万元。

（二）2017年总预算支出20395万元。其中：一般预算支出完成11300万元,上解支出完成9095万元。

一般预算支出项目完成如下：（详见附表 一、附表二）

1、一般公共服务支出完成2249万元。主要安排用于镇政府各部门的行政运行费用、工资类支出、公务支出等。

2、公共安全、教育等支出完成524万元。公共安全完成172万元，主要安排用于法律服务、维护稳定、综合治理等；教育完成8万元，主要安排用于普通教育支出、成人教育培训等；文化体育传媒完46万元，主要安排用于文化服务、群众文体活动等；节能环保完成14万元，主要用于大气网格员工资；国土资源气象等事务完成284万元。

3、社会保障和就业完成3076万元。主要安排用于抚恤、社会救济、社会福利、城市和农村最低生活保障、特困人员供养和生活救济、困难群体慰问、居委会经费等。

4、医疗卫生与计划生育支出完成1049万元。主要安排用于合作医疗二次报销、城乡居民基本养老保险、计生奖扶特扶款、十八项社区公共卫生服务经费等。

5、城乡社区事务完成1239万元。主要安排用于市容综合整治工程、垃圾清运工程、道路建设与维修等。

6、农林水事务完成1703万元。主要安排用于对村级组织补助支出、水利工程维护等。

7、资源勘探电力信息等事务完成960万元。主要安排用于安全生产管理支出、对企业的补助支出等。

8、其他支出完成500万元。

各位代表，2017财政工作任务十分艰巨。我们将认真贯彻落实镇党委、政府的各项决策部署，自觉接受人大的指导和监督，开拓创新，凝心聚力，不断开创财政工作新局面，为我镇全面实现2017年经济社会发展各项目标而努力奋斗。